云南省人口和计划生育药具管理中心2026年预算公开目录
第一部分 云南省人口和计划生育药具管理中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省人口和计划生育药具管理中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省人口和计划生育药具管理中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省人口和计划生育药具管理中心作为云南省卫生健康委直属单位，成立于1986年12月，主要履行以下职责：
负责全省免费避孕药具发放服务管理指导等工作，包括免费避孕药具的采购、计划、调拨发放、服务宣传和药具质量管理、信息统计及项目评估等。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务科、计统科、综合科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是负责指导各地做好免费避孕药具需求计划编制，做好年度免费避孕药具招标采购，保障全省药具需求供应；二是指导各地加强对免费避孕药具的储存、调拨和质量管理，保障向育龄群众提供安全有效的避孕药具；三是组织实施免费提供避孕药具发放服务和宣传工作，提高育龄群众对药具政策和药具知识的知晓度；四是做好免费避孕药具发放信息统计和项目绩效评价等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
车辆编制4辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入4,354,965.39元，其中：一般公共预算4,354,965.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比财务总收入增加565,014.04元，增长14.91%，主要原因分析：一是2026年财务总收入有上年结转资金；二是2026年较2025年社保费基数增加，人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入4,354,965.39元，其中：本年收入3,951,604.31元，上年结转收入403,361.08元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,951,604.31元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加565,014.04元，增长14.91%，主要原因分析：一是2026年财务总收入有上年结转资金；二是2026年较2025年社保费基数增加，人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出4,354,965.39元。财政拨款安排支出4,354,965.39元，其中：基本支出3,601,604.31元，与上年对比增加211,652.96元，增长6.24%，主要原因分析：2026年人员经费中基本工资、社保费、住房公积金较2025年增加。项目支出753,361.08元，与上年对比增加353,361.08元，增长88.34%，主要原因分析：省级项目资金较上年减少50,000元，结转资金较上年增加403,361.08元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10,260.00元，主要用于退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出337,926.16元，主要用于缴纳职工养老保险单位部分。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出16,408.48元，主要用于缴纳职工失业保险单位部分、工伤保险。
卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务403,361.08元，主要用于支付2025年度免费避孕药具物资采购尾款。
卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构2,951,422.66元，主要用于基本支出中的人员支出、公用支出及项目支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗211,203.85元，主要用于职工基本医疗保险单位部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助164,977.30元，主要用于职工公务员医疗补助单位部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15,151.50元，主要用于职工大病补充医疗保险单位部分。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金244,254.36元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位部分。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省人口和计划生育药具管理中心不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省人口和计划生育药具管理中心不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
云南省人口和计划生育药具管理中心不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额191,000.00元，其中：政府采购货物预算27,000元、政府采购服务预算164,000元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省人口和计划生育药具管理中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48,400.00元，较上年减少13,839.78元，下降22.24%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省人口和计划生育药具管理中心部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：本年及上年因公出国（境）费预算为0.00元。
（二）公务接待费
云南省人口和计划生育药具管理中心部门2026年公务接待费预算为2,400.00元，较上年增加2,400.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。
增减变化原因：上年公务接待费预算为0.00元，本年根据工作实际情况申请新增公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省人口和计划生育药具管理中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为46,000.00元，较上年减少16,239.78元，下降26.09%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费46,000.00元，较上年减少16,239.78元，下降26.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：2025年报废公务用车1辆，故2026年公务用车运行维护费减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
我中心的重点项目有以下一个：
省药具管理中心公共卫生能力提升专项资金
该项目年度总体目标为：1.加强对全省免费避孕药具项目的调研指导，按照项目绩效评价指标体系做好评估，提高免费避孕药具的获得性和可及性，满足育龄群众的需求，让群众获得安全、适宜、有效的避孕药具，为减少非意愿妊娠、降低人工流产、保护女性生育力和群众生殖健康做好保障。调研评估工作完成率达90%以上。2.加强全省免费避孕药具项目宣传工作，公布免费基本避孕药具获取渠道，宣传免费发放政策，普及避孕方法、药具知识和生殖健康知识，提高群众药具知识知晓率，提高项目知晓度和满意度。药具项目宣传完成率90%以上。广泛普及避孕知识，宣传避孕药具免费发放政策，加大宣传力度，提高影响力。增强基层工作人员履职能力及广大育龄群众科学避孕意识和能力，减少非意愿妊娠，降低人工流产，为预防性病、减少意外妊娠提供前期性的服务，节约部分医疗资源，充分发挥财政资金的经济效益和社会效益，全方位、全周期保障人民健康，群众满意度达90%以上。3.认真贯彻落实安全生产工作要求，扎实推进安全生产和安全维稳工作，防止和减少安全生产事故，保障中心职工生命安全和财产安全，营造良好办公环境。
绩效目标设置情况如下：
（一）产出指标
1.调研评估工作完成率≥90%；
2.药具项目宣传完成率≥90%；
3.物管人员在岗率≥95%。
（二）效益指标
1.物业服务需求有效保障≥95%；
2.免费避孕药具发放人次≥19万人次。
（三）满意度指标
1.职工满意度≥90%；
2.群众满意度≥90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出预算：基本支出预算是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
3.项目支出预算：项目支出预算是部门预算的组成部分，是省级部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和单位资金安排的项目支出。
4.日常公用经费：主要用于保障单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省人口和计划生育药具管理中心部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，变动率0.00%，主要原因分析：云南省人口和计划生育药具管理中心为全额拨款事业单位，本年及上年无机关运行经费支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省人口和计划生育药具管理中心部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：本年及上年委托业务费预算为0.00元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省人口和计划生育药具管理中心部门资产总额5,985,727.46元，其中，流动资产3,458,103.77元，固定资产净值2,406,985.38元（固定资产原值6,788,450.64元，固定资产累计折旧4,381,465.26元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值120,638.31元（无形资产原值394,152.00元，无形资产累计摊销273,513.69元），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加156,808.82元，其中固定资产减少121,767.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值240,700.00元；报废报损资产42项，账面原值185,301.00元，实现资产处置收入5,974.00元；资产使用收入202,827.92元，其中出租资产410.52平方米，资产出租收入202,827.92元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件：云南省人口和计划生育药具管理中心2026年预算公开目录附表
