云南省健康发展研究中心2026年预算公开目录
第一部分 云南省健康发展研究中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省健康发展研究中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省健康发展研究中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省健康发展研究中心为云南省卫生健康委员会直属公益一类事业单位。主要职责为开展全省卫生健康事业改革发展战略、规划、政策的研究工作并参与组织实施；提供科研咨询服务；编发《卫生软科学》杂志。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、党务（人事）办公室、财务办公室、查新咨询室、卫生统计室、《卫生软科学》杂志编译室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年，中心将聚焦卫生健康领域重点任务，统筹推进各项业务工作，在期刊出版、卫生健康规划研究、人口政策研究、医改政策研究、医药卫生科技咨询等方面取得丰硕成果，服务全省卫生健康事业发展的能力持续增强，去年开展以下工作，2026年将继续开展。
1.《卫生软科学》期刊影响力实现跨越式提升
一是高质量完成12期杂志编辑出版发行，全年收稿2076篇，刊文196篇，刊用率9.44%，差错率1/万，远低于国家规定的≤2/万标准。二是核心指标持续攀升，杂志连续9年被中国科技核心期刊收录，2024年影响因子（2.153）是2017年（0.680）的3.17倍，CI学科排名从24名升至15名。2025年1月—11月，知网收录的180篇文章中30%被引用，篇均被引用1.69次，篇均下载440次，基金论文比83.67%，投稿平台日均访问量580人次，发展态势良好。三是特色栏目成效突出，聚焦医改、软科学研究、老年健康3个栏目刊文81篇，占总刊文量的41.33%，凸显办刊宗旨，成为全省卫生健康领域政策研究与学术交流的重要平台，为冲击中文核心期刊奠定基础。
2.规划研究逐步拓展，科技咨询稳步推进。
一是圆满完成“十四五”卫生健康规划终期评估。协助委规划信息处完成《云南省“十四五”卫生健康事业发展规划》《云南省“十四五”医疗卫生服务体系规划》《云南省“十四五”中医药发展规划》等多项规划终期评估报告。二是深度参与《云南省“十五五”国民健康规划》研究和编制，协助委规划处开展了全省卫生健康系统“十五五”规划编制培训，开展了“十五五”医疗卫生资源配置优化研究，目前规划已形成初稿。三是开展医药查新咨询服务，全年为50余家单位提供服务1099项，其中立项和成果查新22项，论文收录证明1077项1813条。
3.人口政策和医改政策研究成果丰硕
一是人口政策研究成果显著。聚焦人口高质量发展，完成国家卫生健康委2项揭榜攻关课题、1项云南省决策咨询研究课题，协助完成省卫生健康委2项委托课题，申报期刊相关课题2项，形成多项实操性政策建议。二是有力支持人口家庭服务管理。协助委人口家庭处完成资金结算、育儿补贴测算、绩效评价等工作，形成《2024年云南省托育服务分析报告》，协助开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项整治，推动政策落地。三是深度参与医改工作。协助委体改处完成公立医院综合改革绩效评价、DRG/DIP支付方式改革监测等多项任务，编制《云南省2024年医改监测数据手册》，撰写《中国医改发展报告（2025）》蓝皮书云南地方经验部分，为促进全省医疗、医保、医药协同发展和治理贡献力量。四是公立医疗机构经济运行分析稳步推进。协助委财务处完成2024年度卫生健康财务年报分析，形成公立医院、基层医疗卫生机构、卫生健康机构经济运行分析及公立医院负债情况分析等多份报告，为有关部门科学决策提供了依据。五是基层医疗卫生政策研究不断拓展。协助委基层处完成紧密型县域医共体监测评价报告、2024年度云南省基层医疗卫生机构发展运行情况分析报告和基层医疗卫生机构诊疗人次数占比变化分析报告，为科学谋划强基工程提供了有力支撑。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入10,435,515.78元，其中：一般公共预算10,135,515.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300,000.00元。
与上年对比增加2,446,117.48元，增长30.62%，主要原因为云南省健康发展研究中心事业发展专项资金2026年较2025年申报金额增加1,502,800.00元，另一般公共预算基本支出较2025年增加960,717.48元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入10,135,515.78元，其中：本年收入10,135,515.78元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,135,515.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加2,446,117.48元，增长30.62%，主要原因为云南省健康发展研究中心事业发展专项资金2026年较2025年申报金额增加1,502,800.00元，另一般公共预算基本支出较2025年增加960,717.48元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出10,435,515.78元。财政拨款安排支出10,135,515.78元，其中：基本支出7,769,315.78元，与上年对比增加960,717.48元，主要原因为2026年人员支出较2025年增加913,437.94元；项目支出2,366,200.00元，与上年对比增加1,502,800.00元，主要原因为云南省健康发展研究中心事业发展专项资金2026年较2025年申报金额增加1,502,800.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休22,140.00元，主要用于事业单位的离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出743,442.84元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出36,275.17元，主要用于为职工缴纳失业、工伤等社会保险费。
卫生健康支出-公共卫生-其他专业公共卫生机构2,366,200.00元，主要用于我中心2026年事业发展专项2302,800.00元和政务信息化建设项目63,400.00元。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗464,651.78元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助367,031.39元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出32,350.50元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助之外的大病保险等医疗方面的支出。
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出5,608,902.32元，主要用于其他卫生健康方面的支出。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金494,521.78元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
云南省健康发展研究中心不涉及省对下转移支付预算，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（一）与中央配套事项
云南省健康发展研究中心不涉及与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项。
云南省健康发展研究中心不涉及按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省健康发展研究中心不涉及经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算总额996,600.00元，其中：政府采购货物预算440,000.00元、政府采购服务预算556,600.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省健康发展研究中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,570.00元，较上年增加2,995.34元，增长7.04%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省健康发展研究中心部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因为2026年未产生因公出国（境）费预算，2026年较2025年因公出国（境）费预算没有增减变动。
（二）公务接待费
云南省健康发展研究中心部门2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加3,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为7次，共计接待30人次。
增减变化原因：前七年都未安排公务接待预算，2026年申请安排公务接待预算3,000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省健康发展研究中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为42,570.00元，较上年减少4.66元，下降0.01%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费42,570.00元，较上年减少4.66元，下降0.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：我中心严格按“三公”经费逐年递减的要求缩减经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
我中心2026年的重点项目为云南省健康发展研究中心事业发展专项资金项目，重点项目的年度绩效指标如下：
（一）产出指标
1.研究报告产出数量大于等于5个；
2.研究报告总字数大于等于2.5万字；
3.报告研究成果采纳次数大于等于5次；
4.软科学期刊年刊出数等于12期；
5.生科技查新咨询数量大于等于500项；
6.职工参加培训人次大于等于30人次；
7.惠民惠农“一卡通”数据对比表大于等于3个；
8.公立医院改革绩效评价表和附件等于5个；
9.工作完成及时性等于12期/月；
10.杂志按时出版等于12期；
11.报告提交及时率大于等于95%。
（二）效益指标
1.研究成果采纳率大于等于90%；
2.报告成果转化率大于等于90%；
3.可以为我省卫生健康规划提供相关科学指导。
（三）满意度指标
1.工作对象满意度大于等于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省健康发展研究中心部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因为云南省健康发展研究中心为财政全额经费保障事业单位，无机关运行经费支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省健康发展研究中心部门2026年一般公共预算委托业务费安排43,350.00元，与上年对比无增减变化，主要原因为云南省健康发展研究中心2026年预计开展委托资产评估、招聘新员工、内部控制建设等工作，2026年一般公共预算委托业务费安排43,350.00元预计还无法满足工作需求。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省健康发展研究中心部门资产总额21,818,460.14元，其中，流动资产2,082,538.48元，固定资产净值19,524,149.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值211,772.43元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少591,741.71元，其中固定资产净值减少575,114.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入419,388.97元，其中出租资产1,728.08平方米，资产出租收入418,043.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件：云南省健康发展研究中心2026年预算公开目录附表
