云南省卫生健康委员会机关服务中心2026年预算公开目录
第一部分 云南省卫生健康委员会机关服务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省卫生健康委员会机关服务中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省卫生健康委员会机关服务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省卫生健康委员会机关服务中心是云南省卫生健康委员会直属全额拨款事业单位，工作职责是为机关提供后勤保障服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。
（三）重点工作概述
服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持围绕中心、服务大局，大力践行主动想、扎实干、看效果抓工作“三部曲”，坚决贯彻落实委党组各项工作部署，认真履职尽责，主动担当作为，不断提升保障水平和管理效能，全力保障机关规范高效运行。
1.规范机关公务用车管理。厉行节约，严控车辆费用开支，规范办理公务用车保险、维修、加油框架协议采购；规范办理委所属单位公务用车报废、购置、增编、资产划转等报批工作；强化日常监管，严格规范机关公务车辆调度管理，公务用车定点停放，节假日封存停驶，督促各单位规范使用省级公务用车管理平台，切实推动公务出行高效有序、廉洁节约。
2.加强机关国有资产账务管理。坚持勤俭办一切事业，依托资产管理系统，完成资产盘点登记、调拨划转、内部移交、条码标识等工作，进一步盘活存量资源，提高国有资产管理效益，减少物资闲置浪费；协助机关完成资产报废及处置、国有资产年度清查等工作。
3.规范机关办公用房使用情况台账管理，推进办公用房资源合理配置和节约使用。及时掌握、更新完善办公用房台账，为机关办公用房合理分配、调整、使用等工作提供数据支撑。
4.督促物业公司提升服务水平，提高服务质量。确保安保、保洁、车辆停放和日常维修等工作落实到位；加强电梯、水电、消防等基础设施的日常巡查管理；持续美化机关办公环境，做好绿植的更换保障。
5.做好机关办公家具、办公设备、印刷服务等政府集中采购工作。
6.根据机关各处室需求，做好办公用品的采购、保管、领用、出入库登记及办公设备耗材的补给保障。
7.做好节约能源资源工作。巩固节约型机关创建成果，强化日常管理，加强节水节电宣传和巡查；督促委所属公共机构开展节约能源资源工作；组织完成公共机构能源资源消费网上直报工作。
8.落实爱国卫生专项行动工作要求，持续改善机关卫生间环境卫生，及时采购、配备卫生间清洁用品。
9.完成上级交办的其他工作任务，为机关提供后勤保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制9人，事业编制9人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入2,981,453.52元，其中：一般公共预算2,981,453.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，2026年部门财务总收入增加107,219.70元，增长3.73%，其中：一般公共预算增加109,019.70元，增长3.80%，主要原因是工资福利收入增长。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理的收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入均为0.00元，与上年对比无变化。其他收入减少1,800.00元，降低100.00%，主要原因是按预算申报要求调整银行利息收入核算科目。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入2,981,453.52元，其中：本年收入2,971,613.52元，上年结转收入9,840.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,971,613.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，2026年部门财政拨款收入增加109,019.70元，增长3.80%，其中本年收入增加99,179.70元，增长3.45%，上年结转增加9,840.00元，增长100.00%，一般公共预算财政拨款增加99,179.70元，增长3.45%，主要原因是工资福利收入增长。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款均为0.00元，与上年对比无变化。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出2,981,453.52元。财政拨款安排支出2,981,453.52元，其中：基本支出2,701,613.52元，与上年对比，增加194,179.70元，增长7.74%，主要原因是工资福利及社会保险支出增长；项目支出279,840.00元，与上年对比，减少85,160.00元，下降23.00%，主要原因是按预算要求调整工作经费来源，减少医疗卫生后勤服务能力提升项目1个。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3,240.00元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出260,193.02元，主要用于事业单位基本养老保险缴纳。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7,751.71元，主要用于事业单位工伤、失业等保险缴纳。
卫生健康支出-卫生健康管理事务-机关服务2,251,743.82元，主要用于事业单位人员工资经费、公用经费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗162,620.64元，主要用于事业单位医疗保险缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助92,031.04元，主要用于事业单位医疗保险缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,780.50元，主要用于事业单位医疗保险缴纳。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金196,092.79元，主要用于事业单位住房公积金缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省卫生健康委员会机关服务中心不涉及省对下转移支付-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省卫生健康委员会机关服务中心不涉及省对下转移支付-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
云南省卫生健康委员会机关服务中心不涉及省对下转移支付-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额4,525.00元，其中：政府采购货物预算4,525.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省卫生健康委员会机关服务中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省卫生健康委员会机关服务中心部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省卫生健康委员会机关服务中心部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省卫生健康委员会机关服务中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省卫生健康委员会机关服务中心2026年有预算项目1个，项目名称为其他人员支出，该项目年度总体目标为：履行机关后勤保障职能，建设高效务实的编外后勤人员队伍，提升机关后勤保障力量，完成机关交办的各项工作任务，全面保障机关有序运转。重点项目的年度绩效指标如下：
（一）产出指标
1.机关办公用品保障率100%；
2.长期编外人员支出保障人数控制4人以内；
3.定期督促检查物业管理工作完成率100%；
4.机关固定资产登记正确率100%；
5.机关办公区维修维护任务完成率100%；
6.机关办公用品保障及时率≥95%；
7.机关固定资产登记及时率100%。
（二）效益指标
1.日常运转保障率100%
（三）满意度指标
1.后勤服务聘用人员问卷调查满意度≥95%
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.基本支出预算：是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出预算：是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.日常公用经费：主要用于保障单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省卫生健康委员会机关服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，我单位为全额拨款公益一类事业单位，不属于行政及参公管理事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省卫生健康委员会机关服务中心部门2026年委托业务费安排43,500.00元，与上年对比增加43,500.00元，增长100.00%。主要原因是调整会计核算科目，单位法律顾问支出由咨询费科目核算，相关科目取消后调整至委托业务费核算，以及新增物业保洁、审计等委托业务支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省卫生健康委员会机关服务中心部门资产总额2,756,108.20元，其中，流动资产2,686,315.72元，固定资产421,553.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,480.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加16,804.60元，其中固定资产增加2,400.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件：云南省卫生健康委员会机关服务中心2026年预算公开目录附表
