云南省健康医疗大数据中心2026年预算公开目录
第一部分 云南省健康医疗大数据中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省健康医疗大数据中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省健康医疗大数据中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省健康医疗大数据中心负责全省卫生健康信息化规划拟订、标准规范、网络安全、数据资源管理和信息化建设维护工作；负责健康医疗大数据应用，承担全省卫生健康综合统计。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、规划标准部、统计分析部、应用研究推进部、安全运维部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.聚力攻坚突破，扛稳担当责任。一是全力推进卫生健康信息互通共享三年攻坚行动。二是深化中医馆健康信息平台建设和全省应用推广。三是保障育儿补贴信息管理系统部署上线。
2.聚焦主业发展，强化技术支撑。做好项目申报，抓好项目建设，做好项目运维，当好参谋助手。
3.筑牢安全基础，织密防护网络。实时监测网络安全，探索密码应用，守好数据安全，做细运维保障。
4.夯实基础工作，深挖数据价值。一是完成全省卫生健康综合统计工作。二是完成2025年居民健康与卫生服务监测工作任务。三是完成全省第七次卫生服务调查报告的印刷发行。四是靠前完成卫生总费用核算。五是完成医改监测指标相关工作。六是促进信息化建设与统计数据融合。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入45,849,678.31元，其中：一般公共预算45,787,336.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入62,342.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加28,533,164.54元，主要原因分析：根据项目进度，结转2025年三季度下达的项目资金，导致一般公共预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入45,787,336.31元，其中：本年收入14,026,486.31元，上年结转收入31,760,850.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,026,486.31元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加28,970,822.54元，主要原因分析：根据项目进度，结转2025年三季度下达的项目资金，导致一般公共预算增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出45,849,678.31元。财政拨款安排支出45,787,336.31元，其中：基本支出4,394,446.31元，与上年对比增加276,062.54元，主要原因分析：我中心2026年人数较2025年增加1人；项目支出41,392,890.00元，与上年对比增加28,694,760.00元，主要原因分析：根据项目进度，结转2025年三季度下达的项目资金，导致项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出421,757.11元，主要用于缴纳中心在职人员基本养老保险。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出20,259.36元，主要用于缴纳中心在职人员工伤保险、失业保险等。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗263,598.20元，主要用于缴纳中心在职人员基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助131,799.10元，主要用于缴纳中心在职人员公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,237.50元，主要用于缴纳中心在职人员重特病医疗保险。
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出3,238,949.45元，主要用于中心在职人员工资发放、日常运转等。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金307,845.59元，主要用于缴纳中心在职人员住房公积金。
卫生健康支出-公共卫生-其他专业公共卫生机构41,392,890.00元，主要用于中心项目支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省健康医疗大数据中心不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省健康医疗大数据中心不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
云南省健康医疗大数据中心不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10.00个，采购预算总额4,696,040.00元，其中：政府采购货物预算3,300.00元、政府采购服务预算4,692,740.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省健康医疗大数据中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省健康医疗大数据中心部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：我中心不涉及一般公共预算安排的因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
云南省健康医疗大数据中心部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：我中心不涉及一般公共预算安排的公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省健康医疗大数据中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：我中心不涉及一般公共预算安排的公务用车购置及运行维护费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）政务信息化运维服务项目补助资金
该项目年度总体目标为：1.落实项目工作法，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，抓好网络系统建设、信息系统安全及运维保障工作。开展网络运行维护相关项目。2.通过开展各类信息系统及平台运营维护服务项目共10个，保障各平台系统正常稳定运行。
重点项目的绩效目标设置情况如下：
1.产出指标
（1）维护系统数≥10个
2.效益指标
（1）高清视频会议系统服务覆盖会场数≥146个
3.满意度指标
（1）运行保障服务满意度≥90%
（二）政务信息化建设项目三年行动计划补助资金
该项目年度总体目标为：通过电子健康卡（码）三期建设，进行卡管系统升级，完成各级医院用卡环境改造，实现院内全流程支持电子健康卡（码），解决群众“一院一卡、互不通用”等问题，进一步提升患者的就医体验。
重点项目的绩效目标设置情况如下：
1.产出指标
（1）公立医院系统接入健康卡数量≥180个
2.效益指标
（1）电子健康卡（码）升级情况=完成升级
3.满意度指标
（1）信息系统使用人员满意度≥90%
（三）云南省健康医疗大数据中心事业发展专项资金
该项目年度总体目标为：1.通过2026年云南省卫生健康统计，为监测与评价医改进展和效果，加强医疗服务监管提供了有效参考，为有效组织突发公共卫生事件医疗救治提供了基础信息。2.通过2026年医改监测工作，为医改工作提供参考，为相关政策调整提供依据。3.通过2026年云南省“来源法”“机构法”“功能法”卫生总费用核算工作，为编制《云南省卫生总费用研究报告》以及各项业务工作等提供数据支持。4.通过云南省卫生健康委终端安全管理2026年项目，保障委机关网络安全，做好网络安全工作。5.通过综合管理工作，做好项目管理支持，促进中心事业发展。
重点项目的绩效目标设置情况如下：
1.产出指标
（1）开展的监理项目数≥3个
（2）编制相关统计资料种类数≥2种
2.效益指标
（1）对外提供数据次数（委处室等）≥100次
3.成本指标
（1）每本印刷资料成本≤30元
（四）云南省健康医疗大数据中心发展项目资金
该项目年度总体目标为：按照国家卫生健康委统计信息中心工作安排，根据国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评分级管理试点项目委托要求，履行云南省分级管理机构职责开展互联互通标准化成熟度测评工作，按时按量开展初审、文审、定量测试、现场查验等四个环节相关测评工作，完成项目既定目标。
重点项目的绩效目标设置情况如下：
1.产出指标
（1）测评申请单位数≥2家
（2）阶段性测评工作=4项
2.效益指标
（1）标准化符合率≥50%
3.满意度指标
（1）使用对象人员满意度≥90%
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3.基本支出预算：基本支出预算是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：项目支出预算是部门预算的组成部分，是省级部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和单位资金安排的项目支出。绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标3个，分别为数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标4个，分别为维护系统数≥9个、信息系统安全相关项目采购实施完成数≥2个、高清视频会议系统服务覆盖会场数≥146个、服务供应商运维保障服务满意度≥90%。
5.卫生总费用：卫生总费用是指一个国家或地区在一定时期内（通常是一年）全社会用于医疗卫生服务所消耗的资金总额。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省健康医疗大数据中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析：我中心不涉及机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省健康医疗大数据中心2026年一般公共预算委托业务费安排1,600,600.00元，与上年对比无变化。主要原因分析：委托业务费主要用于项目支出，与上年一致。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省健康医疗大数据中心资产总额38,827,370.15元，其中，流动资产10,953,473.49元，固定资产净值1,294,891.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程18,256,500.00元，无形资产净值8,322,505.62元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加25,865,112.83元，其中固定资产增加10,014.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件：云南省健康医疗大数据中心2026年预算公开目录附表
