目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省人口和计划生育药具管理中心作为云南省卫生健康委直属单位，成立于1986年12月，主要履行以下职责：
1.负责全省免费避孕药具发放服务管理指导等工作，包括免费避孕药具的采购、计划、调拨发放、服务宣传和药具质量管理、信息统计及项目评估等。
2.承担全省推广防艾工作中安全套物资的发放管理工作，包括免费安全套的采购、计划、调拨、发放管理和信息统计等。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、综合科、统计科、财务科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省卫生健康委员会的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。
车辆编制4辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）突出政治引领，理论武装走深走实
一是严守党的政治纪律和政治规矩。严格落实“第一议题”制度，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是持续强化理论武装。组织开展集中学习研讨8次、青年干部理论学习4次、专题党课教育4次，坚持以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。三是强化日常监督。围绕核心职能履行、重点任务落实、历史问题推进等关键环节，以具体、精准、常态化的监督，推动上级各项决策部署及工作要求不折不扣贯彻落实。
（二）聚焦主责主业，药具工作取得新成效
一是采购任务有效落实。组织完成全省免费避孕药具采购工作，覆盖8个药具品种，采购金额511.67万元；完成防艾物资采购，采购金额260.37万元。有效保障全省育龄群众基本需求和防艾工作需要。二是服务覆盖面持续扩大。依托“青春健康高校”项目，推动免费避孕药具进入我省8所高校，校园生殖健康宣传工作取得实质性进展。三是积极创新服务机制。探索建立药具服务经费保障机制，落实村医药具发放、随访补助，有效激发基层工作积极性，相关做法在全国药具工作业务会议上作经验交流。四是发放效能稳步提升。2025年全省药具总发放量比2024年增长5.05%，总发放人数增长5.18%，为群众提供药具服务480535人次，比2024年增长5.85%。群众满意度98.39%，群众的获得感、满意度进一步提升。
（三）夯实日常管理，治理效能不断提升
一是健全完善规章制度。通过巡视、审计等整改，建立健全内控制度15项、党建及行政管理制度6项。进一步理清历史往来款项，降低经济运行风险，提升管理规范化水平。二是夯实日常管理。强化预算执行，规范固定资产、档案管理及软件正版化工作。三是守牢安全底线。建立健全重大隐患排查整治常态机制，组织开展安全检查12次、警示教育与应急演练2次，督促整改安全隐患9项，推动安全意识、管理能力和风险防控水平整体提升。
（四）加强廉政建设，政治生态持续向好
一是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。紧盯重要节点强化纪律作风建设，做到早提醒、严要求、强监督。常态化开展廉政提醒谈话，抓早抓小、防微杜渐。二是常态化开展纪律教育、警示教育和作风专项整治，及时纠偏纠错、筑牢防线，引导干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。聚焦重点领域和关键环节开展专项整治，持续纠治形式主义、官僚主义，坚决整治不作为、慢作为、乱作为等突出问题。三是扎实推进清廉中心建设，细化实化项目清单，严格执行民主集中制，动态排查廉政风险，完善防控措施，着力营造风清气正、担当实干、廉洁高效的干事创业氛围。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省人口和计划生育药具管理中心2025年度收入合计11319932.65元。其中：财政拨款收入11309519.26元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10413.39元，占总收入的0.09%。
与上年相比，收入合计减少8688173.15元，下降43.42%。其中：财政拨款收入减少8698210.20元，下降43.47%，主要原因是群众需求变化，2025年中央资金药具采购预算数较上年减少，导致本年收入数较上年大幅减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加10037.05元，增长2667.02%，主要原因是2025年我单位组织对历史往来款项进行清理，根据审计报告进行调账。
二、支出决算情况说明
云南省人口和计划生育药具管理中心2025年度支出合计11309519.26元。其中：基本支出3570041.63元，占总支出的31.57％；项目支出7739477.63元，占总支出的68.43％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少8698210.20元，下降43.47%。其中：基本支出增加121573.88元，增长3.53%，主要原因是2025年基本工资调增、社保费及公积金基数调增；项目支出减少8819784.08元，下降53.26%，主要原因是采购计划调整，2025年中央资金支出数较上年大幅减少，导致本年支出较上年减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南省人口和计划生育药具管理中心机构正常运转的日常支出3570041.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3374830.67元，占基本支出的94.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费195210.96元，占基本支出的5.47％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南省人口和计划生育药具管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7739477.63元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.省药具管理中心公共卫生能力提升专项资金预算400000.00元，实际使用388260.00元，主要用于：开展免费避孕药具管理实施情况调研，免费避孕药具公卫项目宣传，支付财务收支审计费用，省药具中心有部分房屋用于出租，对中心日常运转及国有资产出租成本进行弥补。
2.2025年基本公共卫生服务补助资金预算12500000.00元，实际使用4737906.63元，主要用于：采购避孕药具，省本级库存药具调拨邮寄费。
3.2025年重大公共卫生服务补助资金预算3050000.00元，实际使用2613311.00元，主要用于：采购防艾安全套物资。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省人口和计划生育药具管理中心2025年度一般公共预算财政拨款支出11309519.26元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少8698210.20元，下降43.47%，完成年初预算的58.48%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
8.社会保障和就业（类）支出379604.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%，完成年初预算的116.91%，主要用于事业单位离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险、职业年金等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是基数调增，部分社保费用出现资金缺口，由财政清算后补拨。
9.卫生健康（类）支出10697462.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.59%，完成年初预算的56.92%。主要用于保障本单位正常运转和基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是采购计划调整，2025年中央资金支出数较上年大幅减少，导致本年此类支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
19.住房保障（类）支出232452.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%，完成年初预算的104.48%，主要用于缴纳单位部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是公积金预算数是根据预算时点的工资基数在系统生成预算数，实际缴纳是根据上年工资基数按文件要求核定缴纳住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为62239.78元，决算为12193.76元，完成年初预算的19.59%；支出决算较上年减少12681.88元，下降50.98%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为62239.78元，决算为12193.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的19.59%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年变动0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年变动0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少12681.88元，下降50.98%；公务接待费支出决算较上年变动0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年变动0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年变动0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为62239.78元，支出决算为12193.76元，完成年初预算的19.59%，支出决算较上年减少12681.88元，下降50.98%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为62239.78元，决算为12193.76元，完成年初预算的19.59%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是中心认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制公务用车运行维护费支出数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算变动0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算变动0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少12681.88元，下降50.98%；公务接待费支出决算变动0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年变动0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年变动0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是中心认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制公务用车运行维护费支出数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机要通讯、公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省人口和计划生育药具管理中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年变动0.00元，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南省人口和计划生育药具管理中心资产总额5985727.46元，其中，流动资产3458103.77元，固定资产2406985.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产120638.31元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加156808.82元，其中固定资产净值减少121767.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值240700.00元；报废报损资产42项，账面原值185301.00元，实现资产处置收入5974.00元；出租房屋396.04平方米，账面原值786595.63元，实现资产使用收入202827.92元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额7480251.18元，其中：政府采购货物支出7339425.42元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出140825.76元。授予中小企业合同金额7480251.18元，其中：授予小微企业合同金额5860704.10元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：
1.云南省人口和计划生育药具管理中心2025年度决算公开附表
2.云南省人口和计划生育药具管理中心2025年度决算绩效自评报告
3.云南省人口和计划生育药具管理中心2025年度决算国有资产使用情况表
