中日友好医院云南医院2026年预算公开目录
第一部分 中日友好医院云南医院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中日友好医院云南医院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中日友好医院云南医院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
依托云南省第一人民医院作为项目的坚实基地和支撑平台，负责提供项目落地所需的物理空间、基础设施、本地医疗资源整合、部分初期人员配备和稳定的后勤保障，保障项目的顺利推进。
项目医院中日友好医院云南医院是优质资源承载的实体和面向患者服务的核心平台，负责具体执行输出医院的各项标准与制度，整合双方资源，开展日常诊疗、科研教学和辐射带动工作，是最终实现“大病不出省”目标的执行者。
2019年12月28日，云南省人民政府、云南省第一人民医院分别与中日友好医院签订《合作共建呼吸区域医疗中心协议》。
2025年12月26日，医院如期开诊，交出“十四五”亮眼答卷，兑现惠民承诺。
医院位于昆明市官渡区凉亭片区，总占地约238亩，目前开放床位230张，2026年预计开放床位500张。
医院总体发展目标是聚焦“呼吸+共病”，发挥国家优质医疗资源的辐射作用，逐步实现与中日友好医院呼吸疾病防治体系的同质化，整体提升西部地区呼吸疾病诊疗水平以及基础研究与临床转化水平，诊疗水平与京、沪等发达地区差距缩小，降低云南省呼吸疾病跨省就医数量，力争达到《国家呼吸区域医疗中心设置标准》，建成西南领先，辐射南亚、东南亚的国家呼吸区域医疗中心。
（二）机构设置情况
我部门共设置31个内设机构，包括5个机关职能部门、30个临床、医技及门诊科室、3个外科科室，分别是：
1.机关职能部门
党政纪综合办公室、医疗业务部、财务医保部、人力资源部、综合保障部。
2.临床、医技、门诊科室
（1）临床科室
呼吸与危重症医学科、睡眠医学科、康复医学科、综合内科、骨科（运动康复病区）、感染性疾病及肝病科。
（2）医技科室
超声医学科、磁共振科、放射科、输血科、医学检验科、药学部。
（3）门诊科室
内科12个：呼吸与危重症医学科、睡眠医学科、感染疾病及肝病科、康复医学科、老年医学科、内分泌代谢科、全科医学科、神经内科、消化内科、心血管内科、肿瘤内科、风湿免疫科、中医科；
生殖遗传/妇产儿3个：生殖医学科、妇科、儿科。
（4）外科3个：骨科、胸外科、泌尿外科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.学科特色
科学规划并确立了以呼吸与危重症医学为核心，联动睡眠医学、感染性疾病及肝病、全科医学、康复医学等重点专科协同发展的业务格局。过渡期建设期间，系统性将国家级领先技术平移至云南，项目累计开展新业务新技术68项，成功实施云南省首例肺动脉内膜剥脱术（PEA），结束了云南患者需远赴省外治疗慢性血栓栓塞性肺动脉高压的历史；成熟开展ECMO技术、肺移植评估与围术期管理、球囊肺动脉成形术（BPA）等前沿技术，诊治疑难危重症能力实现质的提升。
2.人才队伍
医院现有职工219人，其中，专业技术人员191人。医院坚持“输血－造血－活血”并重的人才培养战略。一方面，中日友好医院通过“组团式”派驻，累计派出一百余名骨干入驻云南，进行手术带教、教学查房和科研指导。另一方面，为加强中心人才培养，累计选派201名业务骨干赴中日友好医院进修培训，专业覆盖呼吸、胸外、重症、影像、病理等10余个关键领域，输出医院16位知名专家被聘为昆明理工大学博导、硕导，在滇招收研究生22名，将国家级医学教育资源直接引入云南，借助PCCM专科基地，已为云南培育PCCM医师23人，累计培训进修医师及专修、单修学员超1000人次，有效地培育了一批云南呼吸疾病专业人员。
3.科研创新
过渡期建设期间，医院相关科室独立主持国家级、省级科研项目45项，获批国家自然科学基金项目7项，累计获得科研经费2182万元，以第一/通讯作者发表SCI论文150篇，累计影响因子达882.8分，其中中国科学院一、二区高水平论文35篇，荣获云南省卫生科技成果奖三等奖1项，获得发明专利3项、软件著作权12项。
4.学科辐射
构建区域专科联盟与质控体系引领同质化诊疗，牵头组建了涵盖101家医疗机构的云南省VTE防治联盟，并大力推进呼吸疾病规范化诊疗项目，提高全省二级及以上医院和基层医疗机构的认证通过率。另一方面，以“省级指导一州级培训一县级实施”的三级联动模式强化慢性病防控，联合疾控部门推动基层慢阻肺健康管理工作覆盖全省1831家乡镇卫生院和17572家村卫生室，累计筛查13.98万人，培养专业技术人才600余人次，形成了可推广的“医防融合”云南经验。
“十五五”期间，医院将继续围绕国家区域医疗中心十大功能定位，通过优质医疗资源扩容增量，逐步配齐国内高端医疗设备，提升区域呼吸疾病医疗照护能力，解决跨区域就医难题，助力实现“大病不出省”的改革目标。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制150人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制150人。在职实有1人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助1人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制5辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入263,315,363.43元，其中：一般公共预算18,296,338.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理收入0.00元，事业收入245,019,024.86元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比无变化，主要原因分析：新成立单位，无上年对比数据。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入18,296,338.57元，其中：本年收入106,122.12元，上年结转收入18,190,216.45元。本年收入中，一般公共预算财政拨款106,122.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比无变化，主要原因分析：新成立单位，无上年对比数据。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出263,315,363.43元。财政拨款安排支出18,296,338.57元，其中：基本支出106,122.12元，与上年对比无变化，主要原因分析：新成立单位，无上年对比数据。项目支出18,190,216.45元，与上年对比无变化，主要原因分析：新成立单位，无上年对比数据。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出409.50元，主要用于单位缴纳其他医疗保险。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出191.44元，主要用于其他社会保障和就业支出。
卫生健康支出-公立医院-综合医院18,281,379.45元，主要用于人员基本补助和财政项目补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9,572.12元，主要用于单位缴纳医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4,786.06元，主要用于单位缴纳公务员医疗保险。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中日友好医院云南医院不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中日友好医院云南医院不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
中日友好医院云南医院不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11.00个，采购预算总额83,810,000.00元，其中：政府采购货物预算79,650,000.00元、政府采购服务预算4,160,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中日友好医院云南医院部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中日友好医院云南医院部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因是我院不涉及一般公共预算安排的因公出国（境）费支出预算。
（二）公务接待费
中日友好医院云南医院部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因是我院不涉及一般公共预算安排的公务接待费支出预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
中日友好医院云南医院部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因是我院不涉及一般公共预算安排的公务用车购置及运行维护费支出预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）落实区域内群众危重症转诊会诊中心功能定位
主要任务：推动呼吸疾病相关重点学科建设及诊疗平台建设具备现代呼吸学科和完备的支撑学科，构建呼吸危重症疑难疾病救治协作网，全面提升危重症救治能力。
1.2026年呼吸与危重症医学科通过国家级临床重点专科建设标准验收，胸外科、感染性疾病科达到省级临床重点专科建设标准。
2.2026年与云南省急救中心签约。
（二）落实突发事件紧急医学救援中心功能定位
主要任务：发挥云南省第一人民医院国家紧急救援医疗队作用，与云南省第一人民医院积极参与重大传染病紧急医学救援，构建遇突发重大传染性疾病三级响应机制，开展紧急医学救援。
新建院区做好突发重大传染性疾病“三级响应”规划，一级响应：感染楼独立承接108张床位（含ICU14张）；二级响应：呼吸楼独立承接792张床位（含ICU70张），三级响应：呼吸中心与云南省第一人民医院东院区独立承接2000张床位（含ICU207张），各楼宇均具备独立病区、ICU、MRI、CT、DR、DSA、检验和药房，确保重大疫情发生时迅速转。
（三）落实帮扶基层医疗卫生机构的支持中心
主要任务：共同推动云南省呼吸专科联盟，开展专科巡回医疗，推进基层慢阻肺病公卫项目、肺癌早期筛查、VTE防治和呼吸诊疗适宜技术推广，帮扶基层呼吸疾病诊疗能力大幅提升。以联盟建设为主，2026年推动云南省呼吸疾病防治技术网格化管理，形成“省级指导州级，州级指导县级”三级管理机制，与云南16个州（市）400家基层医疗单位签署专科联盟签约。
（四）落实医务人员进修培训首选中心功能定位
主要任务：为云南及周边地区提供呼吸相关临床医学教育，承担本科、研究生、住院医师规范化培训，引领云南省PCCM专科医师专修、专培、单修教育培训。
1.新建院区已规划一流的临床实践技能培训中心，建成后参照中日友好医院PCCM规范化培训机制，达到与国家呼吸中心同质化培训效果。
2.依托云南省第一人民医院在2026年前教学师资力量达到呼吸相关专业教授、副教授≥15人，研究生导师≥10人，每年培养研究生≥15人，至2026年招收二级以上医院呼吸专修20名、单修50名。
（五）重点项目的年度绩效指标如下：
1.产出指标
（1）新设备启用后年平均利用率≥85%。
（2）新建设施达到当地抗震设防要求达到100%。
（3）公车购置数量≥90%。
2.效益指标
（1）生态效益：购置车辆保障患者转诊安全率≥90%。
（2）社会效益：逐步改善患者就医体验=逐步改善。
（3）社会效益：诊疗需求高峰时稳定运行。
3.满意度指标
服务对象满意度：职工满意度≥90%。
4.成本指标
（1）社会成本指标：患者就医成本减少，逐步减少就医费用。
（2）经济成本指标：患者就医费用有效控制，逐年降低患者就医成本。
5.时效指标
逐步缩短患者检查等待时间逐步缩短。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
2.基本支出：核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助支出。
3.项目支出：核算医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的专项补助支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中日友好医院云南医院部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析是中日友好医院云南医院为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
中日友好医院云南医院部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析是中日友好医院云南医院为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中日友好医院云南医院部门资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件：中日友好医院云南医院2026年预算公开目录附表
