目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
开展医疗卫生、公共卫生监督和“双随机”检查工作；承担业务指导、业务培训、层级稽查和综合监督信息化建设工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我中心内设行政办公室、党委办公室、纪检监察室、工会办公室、人事教育处、财务处、法制稽查处、信息宣传处、许可受理处、食品安全标准卫生监督处、学校与公共场所卫生监督处、生活饮用水卫生监督处、计划生育监督处、职业与放射卫生监督处、医疗机构监督处、传染病防治监督处等16个处室（科室）。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省卫生健康综合监督中心作为二级预算单位纳入云南省卫生健康委员会2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员68人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员68人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年云南省卫生健康综合监督中心充分发挥省级监督机构龙头引领作用，督促指导全省卫生监督机构聚焦主责主业，不断加大医疗卫生和公共卫生监督执法力度。
（一）以省管医疗卫生机构为重点，持续整顿和规范医疗卫生秩序
紧紧围绕依法执业、放射诊疗、母婴保健技术服务、传染病防治等，对省管医疗卫生机构组织开展多轮次监督检查。完成省管19家医疗卫生机构院感监测监督抽检；对全省11家单采血浆站开展全覆盖监督检查；针对人类辅助生殖技术应用、出生医学证明管理、打击“两非”等，检查医疗机构107家次；通过明察暗访形式对昆明市区内的30家医疗机构开展院感防控、医疗废物处置专项监督检查；完成对省管医疗机构的投诉举报事项处理23件；组织全省开展消除艾滋病、丙型肝炎、性病等传染病传播专项监督执法检查。
（二）以民生民情为导向，加强公共卫生领域监督执法
大力推进公共场所信用评价分级分类监管、量化分级管理工作；组织对2023年学校生活饮用水抽查不合格学校开展学校卫生监督抽查“回头看”专项行动，委托第三方检测机构对全省14个州（市）52个县181所学校生活饮用水进行抽检；开展二次供水单位水质专项监测，对全省8个州（市）40个县80个二次供水单位水样进行抽检；指导全省开展152家次消毒产品生产企业分类监督综合评价工作，开展消毒产品抗（抑）菌制剂监督抽检，抽检样品35个；强化职业卫生监督执法工作，重点针对建设项目“三同时”、职业病危害项目申报、职业健康监护等违法行为开展整治。组织昆明市对未纳入《建设项目职业病危害风险分类管理目录》的20家餐饮具集中消毒服务单位开展职业卫生监测工作；落实职业病危害专项治理监督执法，积极推进职业卫生分类监督执法试点工作；组织全省开展餐饮具集中消毒服务单位专项整治，抽检餐饮具6735件，做好餐饮具“二维码”投诉举报平台维护。做好食品安全标准工作，指导全省备案食品安全企业标准1016份。
（三）以强化对州（市）的督促指导为抓手，狠抓卫生监督工作落细落实
编印《云南省单采血浆站卫生执法指引》《云南省妇幼健康监督执法指引》《卫生健康综合监督法律法规汇编》《艾滋病防治相关法律法规文件汇编》《云南省职业卫生监督案例评析汇编》，印发文件指导州（市）做好医疗卫生和公共卫生监督检查工作。通过现场培训带教、专项工作调研、“双随机”检查、对口驻点帮扶等方式，对全省16个州（市）的卫生监督工作进行指导，共带教基层监督员453人次，对13个州（市）52家用人单位和职业病防治机构开展帮扶。接听并回复各州（市）、县（区）关于法律适用、案件办理等问题电话咨询180余起。开展全省单采血浆站监督执法要点培训，在有关州（市）监督执法培训班上进行授课。
（四）以“双随机”监督抽查为基本手段，加强和规范事中事后监管
有序完成卫生健康“双随机”任务指导16个州（市）完成随机抽查的检查对象名录库和执法检查人员名录库“两库”数据信息维护，起草《云南省2024年卫生健康国家随机监督抽查计划》，抽取并下发国家随机监督抽查任务27124家。完成2024年度云南省市场监管领域省级部门“双随机、一公开”抽查相关工作。认真对照第四版随机抽查事项清单、联合抽查事项清单及现行法律、法规、规章进行梳理，形成第五版随机抽查事项清单13项、联合抽查事项清单1项上报。保质保量完成部门联合“双随机”任务6件并及时进行公示。
（五）以信息化技术为支撑，推动执法监管方式创新
督促指导全省监督机构、医疗机构使用“云南省医疗机构依法执业自查系统”，医疗机构完成全面自查任务4429家、专项自查任务2430家、日常自查任务2867家。在全省3970家放射诊疗机构中积极推广运用“云南省医疗机构放射诊疗在线监管系统”，完成放射诊疗机构许可信息录入3660家、射线装置信息录入7690台，放射工作人员信息录入16944名。继续推进游泳池水质在线监测工作，举办全省游泳池水质在线监测视频培训会，对全省705个游泳场馆监督、处罚信息进行公示并开展信用综合评价。推进行政执法数据互联互通，通过信用中国（云南）数据接口推送行政处罚记录3942条、监督检查记录256289条、信用评价记录304166条。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省卫生健康综合监督中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省卫生健康综合监督中心2024年度收入合计23174026.57元。其中：财政拨款收入23174026.57元，占总收入的100.00%；无上级补助、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。
与上年相比，收入合计减少1340990.51元，下降5.4%。其中：财政拨款收入减少1270990.51元，下降5.20%；其他收入减少70000.00元，下降100.00%。主要原因：一是人员数量较上年减少，因人员变动减少工资性收入和社保及公积金缴费；二是较上年度减少死亡抚恤金；三是2024年度编外人员工资列入项目支出；四是2024年度国家疾控局因工作调整并未委托我中心完成相关工作，其他收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
云南省卫生健康综合监督中心2024年度支出合计23220044.57元。其中：基本支出16531108.98元，占总支出的71.19％；项目支出6688935.59元，占总支出的28.81％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少1242895.61元，下降5.08%。其中：基本支出减少1440705.16元，下降8.02%；项目支出增加197809.55元，增长3.05%。主要原因：一是本年度财政保障人员净减少1人，减少相应工资性支出；二是较上年减少死亡抚恤金；三是本年编外人员工资列入项目支出，较上年减少61.21万元；四是增加2024年省级党政机关办公用房大中修专项经费。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省卫生健康综合监督中心机构正常运转的日常支出16531108.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14710422.92元，占基本支出的88.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1820686.06元，占基本支出的11.01％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省卫生健康综合监督中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6688935.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2024年卫生健康综合监督专项资金385.91万元，主要用于对传染病防治、血液安全、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、精神卫生、实验室生物安全、学校卫生、公共场所卫生、食品安全等公共卫生服务的监管，督促各级各类医疗卫生机构切实履行传染病防治职责。
2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金36万元，主要用于遴选中医药监督执法骨干，评选典型案例，完善中医药监督执法专家库，推进中医药监督人才实训基地建设。
2024年重大传染病防控经费28.2万元，主要用于提升全省监督员业务素质和能力，加强艾滋病、性病、丙肝防治卫生监督管理，开展艾滋病防治宣传，督促州（市）履行艾滋病防控监督职责。
2024年省级食品安全监管专项补助资金20万元，主要用于扎实做好食品安全标准跟踪评价工作，监测食用菌污染物重金属含量，为国家食品安全标准（食用菌）修订提供依据，切实有效推进云南食用菌产业发展。
2024年基本公共卫生服务项目中央补助结算资金25万元，主要用于食品安全标准跟踪评价工作和“食品安全宣传周”“全民营养周”等主题宣传活动。
2024年基本公共卫生服务补助资金10万元，主要用于开展卫生监督协管培训，规范开展协管服务工作，提升基层卫生监督协管员工作能力和水平等方面。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省卫生健康综合监督中心2024年度一般公共预算财政拨款支出23174026.57元，占本年支出合计的99.80%。与上年相比减少1270990.51元，下降5.20%，完成年初预算的110.52%。主要原因：一是人员经费支出减少。人员与上年相比，在职转退休2人，调出3人共计减少5人，相应的人员经费减少。较上年减少一项在职病亡人员死亡抚恤金。二是应休未休假补贴发放较上年减少。三是项目经费较上年增加。主要为本年省级食品安全监管专项补助资金较上年增加10万元，其余项目资金较上年浮动变化不明显。上述原因抵消后支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出1050000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%，年初无此项预算。主要为2024年省级党政机关办公用房大中修专项经费；造成预决算差异的主要原因是该项目为年内调增预算项目，无法在年初预算中体现。
2.外交（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1382110.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%，完成年初预算的97.83%。主要用于本部门退休及单位基本养老保险、职业年金等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是年度内在职转退休2人，调出3人共计减少5人，且减少的5人的保障经费在年初均已安排，相应的人员经费减少。
9.卫生健康（类）支出19540370.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.32%，完成年初预算的106.18%。主要用于保障本部门正常运转和公共卫生、中医药、妇幼健康及其他医疗卫生健康等方面的项目支出；造成预决算差异的主要原因是：一是省级项目方面，本年度无法执行计划交回财政资金但财政实际未收回的资金21.92万元。同时，我单位的医疗机构放射在线监管系统二期的建设无法实现，形成24万元的开发结余；二是提前下达中央补助资金及年度内追加省本级资金方面，本年度提前下达中央补助资金111万元，追加省本级资金150万元，共计261万元。较上年减少一项2023年重大传染病防控传染病防治监督检查项目经费61万元。两项原因抵消后项目支出比预算增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1201546.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%，完成年初预算的104.20%。主要用于本部门职工住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是年度内新增4人，相应的人员住房公积金增加；公积金基数较上年调增，故支出增加。故人员经费支出大于年初预算安排。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31800.00元，决算为9997.97元，完成年初预算的31.44%；支出决算较上年减少5593.42元，下降35.88%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为8538.97元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.41%，完成年初预算的35.58%；公务接待费支出年初预算为7800.00元，决算为1459.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.59%，完成年初预算的18.71%。
因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加537.48元，增长6.72%；公务接待费支出决算较上年减少6130.90元，下降80.78%；具体是国内接待费支出决算1459.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6130.90元，下降80.78%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31800.00元，支出决算为9997.97元，完成年初预算的31.44%，支出决算较上年减少5593.42元，下降35.88%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为8538.97元，完成年初预算的35.58%；公务接待费支出年初预算为7800.00元，决算为1459.00元，完成年初预算的18.71%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我中心认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制公务用车运行费用和公务接待费用，有关支出较上年减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加537.48元，增长6.72%；公务接待费支出决算减少6130.90元，下降80.78%，具体是国内接待费支出决算1459.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6141.00元，下降80.80%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是中心认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制公务用车运行费用和公务接待费，有关支出较上年减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展医疗卫生、公共卫生监督和“双随机”检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于有关州（市）到我单位汇报工作、上级部门到我省调研指导工作等方面发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省卫生健康综合监督中心2024年机关运行经费支出1820266.06元，比上年增加71050.88元，增长4.06%，主要原因是人员增加而增加的公务交通补贴和一般公用经费。机关运行经费主要用于保障单位基本运行所需的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省卫生健康综合监督中心资产总额5302057.69元，其中，流动资产1913422.51元，固定资产829615.04元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程50000.00元，无形资产2509020.14元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少402672.47元，其中固定资产增加987065.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产34项，账面原值208128.00元，实现资产处置收入550.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额368791.97元，其中：政府采购货物支出215373.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出153418.97元。授予中小企业合同金额368791.97元，其中：授予小微企业合同金额368791.97元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
云南省卫生健康监督中心是全额拨款的参公管理事业单位，人员编制74人。本年初职工人数111人，其中：在职人员69人，退休职工42人；年度期间新增招录公务员2人，选调2人，在职转退休2人，调出3人，年末职工人数112人，其中：在职人员68人，退休职工44人。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
基本支出：保障机构正常运转的日常支出、为完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生等方面开支。
附件：
1.云南省卫生健康综合监督中心2024年度决算公开附表
2.云南省卫生健康综合监督中心2024年度决算国有资产使用情况表
3.云南省卫生健康综合监督中心2024年度决算绩效自评报告
