目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省卫生健康委员会机关服务中心是云南省卫生健康委员会所属全额拨款事业单位，工作职责是为机关提供后勤保障服务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位未设置内设机构。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省卫生健康委员会机关服务中心作为二级预算单位纳入云南省卫生健康委员会2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
深入贯彻落实新发展理念，以“厉行节约、保障公务”为主线，贯彻落实党政机关过紧日子要求，紧扣高质量发展主题，重点围绕公务用车和办公用房规范化管理、餐饮服务标准化管理、物业服务精细化管理等中心工作，不断提升保障水平和管理效能，全力保障机关规范高效运行。
1.规范机关公务用车管理，严格执行框架协议内加油、维修、保险采购流程；公务用车定点停放，节假日封存停驶；规范办理委直属单位公务用车购置落户、报废处置等审核报批工作。
2.规范机关办公用房使用情况台账管理，推进办公用房资源合理配置和节约使用。及时更新完善办公用房台账，为机关分配调整办公用房提供准确信息。
3.督促物业公司提升服务水平，提高服务质量。确保安保、保洁、车辆停放和日常维修等工作落实到位；加强电梯、水电、消防等基础设施的日常巡查管理；持续美化机关办公环境，做好绿植的更换保障。
4.加强机关固定资产规范管理。完成新增固定资产登记入库，做好固定资产移交审核和系统变更登记、固定资产条码标识工作，确保固定资产流向清晰。配合委机关完成待报废资产处置工作。配合委机关开展固定资产盘点工作。
5.做好机关办公家具、办公设备、印刷服务等政府集中采购工作。
6.根据机关各处室需求，做好办公用品的采购、保管、领用、出入库登记及办公设备耗材的补给保障。
7.加强机关食堂餐饮服务保障及监督，保持就餐环境干净卫生，提高干部职工就餐满意度。
8.做好节约能源资源工作。巩固节约型机关创建成果，强化日常管理，加强节水节电宣传和巡查；督促委所属公共机构开展节约能源资源工作；组织完成公共机构能源资源消费网上直报工作。
9.落实爱国卫生专项行动工作要求，持续改善机关卫生间环境卫生，及时采购、配备卫生间用品。
10.完成上级交办的其他工作任务，为委机关提供后勤保障。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省卫生健康委员会机关服务中心2024年度无政府性基金收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；无“三公”经费预算收入和支出，不是行政机关及参公管理事业单位，不涉及机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省卫生健康委员会机关服务中心2024年度收入合计2750878.06元。其中：财政拨款收入2749377.72元，占总收入的99.95%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1500.34元，占总收入的0.05%。
与上年相比，收入合计减少199285.49元，下降6.76%。其中：财政拨款收入减少198905.62元，下降6.75%，主要原因是2024年退休1人，长期病休1人，相关工资及社会保险支出减少；其他收入减少379.87元，下降20.20%。主要原因是往来款账户利息收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省卫生健康委员会机关服务中心2024年度支出合计2751286.02元。其中：基本支出2391366.99元，占总支出的86.92％；项目支出359919.03元，占总支出的13.08％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少197589.47元，下降6.70%。其中：基本支出减少471590.97元，下降16.47%，主要原因是2024年退休1人，长期病休1人，相关工资及社会保险支出减少，以及核算口径未包含编外长期聘用人员支出；项目支出增加274001.50元，增长318.91%，主要原因核算口径不一致，2024年项目支出中包含编外长期聘用人员支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省卫生健康委员会机关服务中心机构正常运转的日常支出2391366.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2189738.04元，占基本支出的91.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费201628.95元，占基本支出的8.43％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省卫生健康委员会机关服务中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出359919.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目具体开支主要用于编外长期聘用人员支出268471.50元，省卫生健康委机关办公区绿化植物租赁和管理养护80367.53元，机关大楼维修维护720.00元及购买卫生间用品10360.00元等后勤保障服务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省卫生健康委员会机关服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2749377.72元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比减少198905.62元，下降6.75%，完成年初预算的92.42%。主要原因是2024年退休1人，长期病休1人，相关工资及社会保险支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出256322.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.32%，完成年初预算的104.53%，主要用于事业单位离退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险、职业年金等社会保险缴纳方面的支出；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险正常增资变动。
9.卫生健康（类）支出2306601.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.90%，完成年初预算的91.39%。主要用于事业单位在职在编人员工资经费、公用经费及项目支出；造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人，长期病休1人，相关工资及社会保险支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出186454.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%，完成年初预算的90.53%。主要用于事业单位在职在编人员住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
云南省卫生健康委员会机关服务中心2024年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省卫生健康委员会机关服务中心2024年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无变化，云南省卫生健康委员会机关服务中心为公益一类事业单位，不是行政及参公管理事业单位，不涉及机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省卫生健康委员会机关服务中心资产总额2739303.60元，其中，流动资产2649243.76元，固定资产85370.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4689.79元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16266.33元，其中固定资产减少22519.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值22519.00元，实现资产处置收入260.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额4376.00元，其中：政府采购货物支出4376.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4376.00元，其中：授予小微企业合同金额992.00元。
四、部门绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：
1.云南省卫生健康委员会机关服务中心2024年决算公开附表
2.云南省卫生健康委员会机关服务中心2024年决算国有资产使用情况表
3.云南省卫生健康委员会机关服务中心2024年决算绩效自评报告
