目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省人口和计划生育药具管理中心作为云南省卫生健康委直属单位，成立于1986年12月，主要履行以下职责：
1.负责全省免费避孕药具发放服务管理指导等工作，包括免费避孕药具的采购、计划、调拨发放、服务宣传和药具质量管理、信息统计及项目评估等。
2.承担全省推套防艾工作中安全套物资的发放管理工作，包括免费安全套的采购、计划、调拨、发放管理和信息统计等。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、综合科、计统科、财务科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省卫生健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。
车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.加强组织领导，推动工作见行见效
一是围绕贯彻落实《云南省免费提供基本避孕药具项目实施方案》，研究制定年度重点工作任务10项，成立项目工作领导小组，研究制定项目执行方案，及时协调解决项目实施中的困难，推进项目高效落实。二是积极争取经费，2024年，财政下达全省药具工作经费1586.05万元，其中，药具采购调拨资金1500万元，村医发放随访补助经费50万元，能力提升培训经费20.25万元，督导调研经费7.8万元，项目宣传经费8万元。三是强化花钱必问效的理念，组织制定《云南省妇幼健康项目免费提供基本避孕药具绩效评价指标体系》报省卫生健康委印发，指导基层做好项目绩效评价，推动药具工作融入妇幼健康工作。
2.坚持依法高效，做好药具采购调拨
一是通过征集需求意向、组织专家论证、汇总各地需求，精准编制药具采购计划，做好供需对接。二是组织采购了药、环、套三类14个品种共1315.38万元避孕药具及时分配调拨基层，保证了全省免费避孕药具的及时供应。三是从制定招标文件、产品抽样送检、外观质量验收等环节加强药具质量控制，保障群众的药具使用安全。
3.围绕服务群众，优化药具发放宣传
一是持续优化药具发放服务网点建设，全省共建立发放网点21223个，开展发放服务445997人次，推动药具工作更好地满足育龄群众科学避孕、疾病预防、生殖健康等需求。二是从基本公共卫生服务经费争取到50万元专项经费，用于兑现村医药具发放、随访补助，充分调动村（居）级药具工作人员的积极性，2024年全省药具使用随访率达74.46%。三是组织印制宣传资料配发各地开展宣传，充分利用文化科技卫生“三下乡”活动和重大节日，推进药具政策和知识进乡镇、进社区、进街道、进机关，有效提高了育龄群众对基本避孕服务的知晓率。“云南省免费提供避孕药具服务平台”微信公众号目前订阅人数已突破55万人。
4.强化培训指导，促进管理能力提升
一是积极落实卫生健康事业高质量发展三年行动计划妇幼健康人才队伍能力提升项目，组织180余名省、州（市）、县（市、区）药具管理人员开展药具管理综合能力提升培训，进一步提升了基层的管理能力和服务水平。二是坚持问题导向，组织深入9个州（市）的县、乡、村开展督导调研和业务指导，直达一线解决问题，进一步规范药具工作的管理。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省人口和计划生育药具管理中心2024年度收入合计20008105.80元。其中：财政拨款收入20007729.46元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入376.34元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少228367.93元，下降1.13%。其中：财政拨款收入减少228401.53元，下降1.13%，主要原因：2024年人数较2023年减少1人导致人员经费减少，2024年公务用车运维费、水费较上年减少；其他收入增加33.60元，增长9.80%，主要原因：2024年核算的利息较上年增加。
二、支出决算情况说明
云南省人口和计划生育药具管理中心2024年度支出合计20007729.46元。其中：基本支出3448467.75元，占总支出的17.24％；项目支出16559261.71元，占总支出的82.76％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少228401.53元，下降1.13%。其中：基本支出减少296683.74元，下降7.92%，主要原因：2024年人数较2023年减少1人导致人员经费减少，2024年公务用车运维费、水费较上年减少；项目支出增加68282.21元，增长0.41%，主要原因：2024年开展药具业务培训班，培训费较上年增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省人口和计划生育药具管理中心机构正常运转的日常支出3448467.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3247361.98元，占基本支出的94.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费201105.77元，占基本支出的5.83％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省人口和计划生育药具管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16559261.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.省药具管理中心公共卫生能力提升专项资金400000元，实际使用342314.76万元，主要用于：开展免费提供避孕药具服务项目调研，印制宣传折页，支付评审专家劳务费，省药具中心有部分房屋用于出租，对中心日常运转及国有资产出租成本进行弥补。
2.2024年基本公共卫生服务补助资金15000000元，实际使用13153837.70元，主要用于：采购避孕药具。
3.2024年重大传染病防控经费3407000元，实际使用2846900元，主要用于：采购防艾安全套物资，安全套发放服务信息系统租赁及维护费，安全套发放服务信息系统网络安全等级保护整改工作。
4.2024年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划第二批专项资金202500元，实际使用158884.25元，主要用于：开展避孕药具需求计划管理、仓储质量管理、发放服务、项目绩效管理业务培训。
5.云南省医疗卫生能力提升项目补助资金（上年结转）7325元，实际使用7325元，主要用于：开展免费提供避孕药具服务项目调研。
6.2023年重大传染病防控经费（上年结转）50000元，实际使用50000元，主要用于：云南省安全套发放服务信息系统安全等级保护备案、测评项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省人口和计划生育药具管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出20007729.46元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少228401.53元，下降1.13%，完成年初预算的498.69%。主要原因是2024年人数较2023年减少1人导致人员经费减少，2024年公务用车运维费、水费较上年减少。2024年基本公共卫生服务补助资金、2024年重大传染病防控经费为中央资金，未纳入省本级年初预算；2024年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划第二批专项资金在年度中申报并下达。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
8.社会保障和就业（类）支出399084.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%，完成年初预算的111.75%。主要用于事业单位离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险、职业年金等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是基数调增，部分社保费用出现资金缺口，由财政清算后补拨。
9.卫生健康（类）支出19380446.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.86%，完成年初预算的565.44%。主要用于保障本单位正常运转和基本公共卫生、重大传染病防控等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年基本公共卫生服务补助资金、2024年重大传染病防控经费为中央资金，未纳入省本级年初预算；2024年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划第二批专项资金在年度中申报并下达。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
19.住房保障（类）支出228198.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%，完成年初预算的100.35%。主要用于缴纳单位部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是公积金预算数是根据预算时点的工资基数在系统生成预算数，实际缴纳是根据上年工资基数按文件要求核定缴纳住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63400.00元，决算为24875.64元，完成年初预算的39.24%；支出决算较上年减少15217.28元，下降37.96%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为63400.00元，决算为24875.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的39.24%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年变动0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年变动0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少15217.28元，下降37.96%；公务接待费支出决算较上年变动0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年变动0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年变动0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63400.00元，支出决算为24875.64元，完成年初预算的39.24%，支出决算较上年减少15217.28元，下降37.96%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为63400.00元，决算为24875.64元，完成年初预算的39.24%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是中心认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制公务用车运行维护费支出数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算变动0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算变动0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少15217.28元，下降37.96%；公务接待费支出决算变动0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年变动0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年变动0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是中心认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制公务用车运行维护费支出数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于机要通讯、公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省人口和计划生育药具管理中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年变动0.00元，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省人口和计划生育药具管理中心资产总额5828918.64元，其中，流动资产3142409.89元，固定资产2528752.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产157756.35元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少672870.11元，其中固定资产净值减少822673.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋396.04平方米，账面原值786595.63元，实现资产使用收入250855.85元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额16103443.30元，其中：政府采购货物支出15881627.70元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出221815.60元。授予中小企业合同金额15868768.30元，其中：授予小微企业合同金额14855818.66元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。
附件：
1.云南省人口和计划生育药具管理中心2024年度部门决算表
2.云南省人口和计划生育药具管理中心2024年度部门决算国有资产使用情况表
3.云南省人口和计划生育药具管理中心2024年度部门决算绩效自评报告
