目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省健康发展研究中心为云南省卫生健康委员会直属公益一类事业单位。主要职责为开展全省卫生健康事业改革发展战略、规划、政策的研究工作并参与组织实施；提供科研咨询服务；编发《卫生软科学》杂志。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省健康发展研究中心目前下设6个科室，包括办公室、党务（人事）办公室、财务室、查新咨询室、卫生统计室、《卫生软科学》杂志编译室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省健康发展研究中心作为二级预算单位纳入云南省卫生健康委员会2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。
车辆编制5辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年，省健康发展研究中心在省卫生健康委党组的领导下，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦省卫生健康委工作要求，围绕“3815”战略发展目标，全面巩固作风革命、效能革命的工作成效，有力促进了中心各项业务工作的开展。
1.《卫生软科学》杂志质量、影响力持续上升
2024年通过服务商对投稿审稿平台进行优化，进一步加强了杂志的宣传、提升了杂志的影响力，平台日均访问量为560人次。杂志全年差错率为1/10000，远低于国家规定的≤2/10000要求。
截至2024年12月13日，收到稿件2050篇，按时按质按量编辑出版发行《卫生软科学》1—12期，刊文233篇，稿件刊用率为11.37%。刊登的233篇文章中，聚焦医改（32篇）、软科学研究（44篇）、老年健康（16篇）、卫生资源（24篇）、卫生经济（21篇）、卫生管理（21篇）、卫生服务（14篇）、卫生政策及卫生法制（10篇）、医疗保障（13篇）、调查研究（13篇）、疾病控制（10篇）等固定栏目刊登文章218篇，占刊文量的93.60%，保障刊物的连续性和稳定性。刊登的233篇文章中，有基金项目支持的文章190篇，基金论文比为81.56%，也显示出较强的学术影响力。
2017年《卫生软科学》进入中国科技核心期刊后，杂志影响因子快速增长，影响力快速上升，步入快速、良性发展时期，2019年影响因子首次突破1,2020年影响因子再次提升到1.316，2021年再次上升到1.684，2023年提高到1.891。CI在学科（35种期刊）中的排名从2017年的24名上升至2023年的14名。见下表。
表：《卫生软科学》影响力统计分析
2.开展卫生健康政策研究工作。
一是跟踪监测《云南省“十四五”卫生健康事业发展规划》《云南省“十四五”医疗卫生服务体系规划》主要指标进展情况，完成《云南省“十四五”卫生健康规划目标指标执行监测情况报告》；开展云南省“十五五”卫生健康规划前期研究，形成拟新增纳入国家规划的重大战略任务和重大工程项目意见提交规划处，形成《云南省“十五五”卫生健康事业发展规划基本框架和思路》（初稿）。二是完成《云南省“十四五”卫生健康人才发展规划》中期评估，评估报告已提交省卫生健康委机关党委人事处。三是申报2024年云南省决策咨询研究课题《云南提升县域医疗卫生服务能力研究》（编号：2024-101-01），获立项，已按要求在11月12日前完成了研究工作并提交了研究报告和咨询报告等结题评审材料。四是开展全省紧密型县域医共体2023年度和2024年上半年监测评价工作，完成全省监测评价报告，全省监测报告已通报各州（市），完成红河、文山、曲靖和普洱等4个州（市）监测评价报告提交基层处；参加《云南省深化紧密型县域医疗卫生共同体建设若干措施》研究、草拟等工作，文件已于2024年9月27日经省人民政府同意印发；草拟了云南省紧密型县域医共体建设专家组组建方案、资源共享五大中心建设参考指南和监测评价指标体系，在2024年全省紧密型县域医共体监测培训暨基层卫生健康重点工作推进会上进行了讨论，目前正在修改完善中。五是开展家庭医生签约服务包指导目录研究，提交委领导和相关处室关于家庭医生签约服务包相关政策简报3份，草拟《云南省家庭医生签约服务包指导目录》重点人群和重大疾病等9个目录清单。六是完成云南省2023年度卫生健康财务年报分析，分析报告已提交国家监测平台和财务处；完成7家争先进位公立医院2018—2022年投入产出情况分析报告提交财务处。七是提交国办约稿1篇《进一步完善基层医疗卫生服务体系高质量发展支撑体系》；申报中国疾病预防控制中心2024年度标准化前期研究项目1项。
3.协助主管部门开展有关研究工作。
一是协助省卫生健康委体改处完成“2024年公立医院综合改革绩效评价”“云南省推进公立医院高质量发展有关指标落实情况”指标评价表、“2024年云南省公立医院高质量发展”评审、进行医改数据手册编制、“2023年云南省深化医药卫生体制改革自评报告”等相关工作。
二是协助人口家庭处开展优化生育政策促进人口长期均衡发展相关工作。三是协助委人口家庭处完成相关绩效评价工作。四是协助委人口家庭处完成全员人口数据质量评估，形成质量评估报告。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省健康发展研究中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省健康发展研究中心2024年度收入合计7653612.09元。其中：财政拨款收入7563612.09元，占总收入的98.82%；无上级补助收入；事业收入90000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的1.18%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少543369.27元，下降6.63%。其中：财政拨款收入减少633369.27元，下降7.73%；事业收入增加90000.00元，上年无事业收入。主要原因是2024年财政拨款人员经费收入减少166844.54元，财政拨款公用经费减少42164.98元，财政拨款项目收入减少360334.67元，增加的事业收入为省委政策研究室2024年9月拨来提升县域医疗卫生服务能力研究课题经费。
二、支出决算情况说明
云南省健康发展研究中心2024年度支出合计7595624.63元。其中：基本支出6890071.59元，占总支出的90.71％；项目支出705553.04元，占总支出的9.29％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少601356.73元，下降7.34%。其中：基本支出减少209009.52元，下降2.94%；项目支出减少392347.21元，下降35.74%。主要原因是2024年项目支出包含财政批复一般公共预算700000.00元和省委政策研究室2024年9月拨来提升县域医疗卫生服务能力研究课题经费90000.00元，合计790000.00元，年末一般公共预算支出673540.50元，课题经费支出32012.54元，合计支出705553.04元，较2023年少支出392347.21元，课题经费结转57987.46元至2025年继续课题开展。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省健康发展研究中心机构正常运转的日常支出6890071.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6460686.79元，占基本支出的93.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费429384.80元，占基本支出的6.23％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省健康发展研究中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出705553.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
云南省健康发展研究中心事业发展专项资金项目经费673540.50元，主要用于中心事业发展专项开支。其中：商品服务支出463540.50元，占项目支出的68.82%，用于支付项目印刷费、劳务费、差旅费、邮电费等；无形资产购置（医学文献数据库）形成资本性支出210000.00元，占项目支出的31.18%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省健康发展研究中心2024年度一般公共预算财政拨款支出7563612.09元，占本年支出合计的99.58%。与上年相比减少633369.27元，下降7.73%，完成年初预算的102.46%，主要原因是2024年12月对社会保障和就业（类）支出缺口年终进行了清算，还有人员经费通过动态变更增加了24.04万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出790533.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.45%，完成年初预算的114.78%。主要用于中心职工缴纳基本养老保险、职业年金、退休人员公用经费等方面支出；造成预决算差异的主要原因是2024年12月对年末社保缴纳缺口进行清算，养老保险清算金额为85339.05元、医保与公务员医疗补助清算金额为137499.66元。
9.卫生健康（类）支出6325882.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.64%，完成年初预算的101.62%。主要用于中心人员工资福利支出、公用经费开支、中心事业发展项目支出；造成预决算差异的主要原因是人员经费决算数相较预算数增加24.04万元，增加数为动态变更增加的实际支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出447195.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%，完成年初预算的95.46%。主要用于中心职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在住房公积金清算中，因人员减少调减了年初预算数。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43300.00元，决算为14451.47元，完成年初预算的33.38%；支出决算较上年减少6148.41元，下降29.85%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为43300.00元，决算为14451.47元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的33.38%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6148.41元，下降29.85%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43300.00元，支出决算为14451.47元，完成年初预算的33.38%，支出决算较上年减少6148.41元，下降29.85%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为43300.00元，决算为14451.47元，完成年初预算的33.38%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是中心贯彻落实党中央、国务院关于党政机关要习惯过紧日子的部署和省委、省政府要求，严格执行压缩“三公”经费预算管理的有关要求，坚持厉行节约办事业，从严从紧控制“三公”经费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6148.41元，下降29.85%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是中心从严从紧控制“三公”经费开支，不必要的开支坚决不开支，公务用车运行维护费用较上年减少6148.41元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于中心机要通信、应急和业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省健康发展研究中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是中心不是参照公务员法管理的事业单位，所以没有机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省健康发展研究中心资产总额22410201.85元，其中，流动资产2129165.41元，固定资产20099263.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产181772.47元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少821390.40元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1728.08平方米，账面原值6162813.83元，实现资产使用收入409700.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额916575.44元，其中：政府采购货物支出458287.72元；政府采购工程支出14953.00元；政府采购服务支出443334.72元。授予中小企业合同金额92800.72元，其中：授予小微企业合同金额92800.72元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
不存在需要说明的事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
基本支出：保障机构正常运转的日常支出，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如：基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。
附件：
1.云南省健康发展研究中心2024年度部门决算表
2.云南省健康发展研究中心2024年度部门决算国有资产使用情况表
3.云南省健康发展研究中心2024年度部门决算绩效自评报告
