云南省卫生健康委员会机关服务中心2025年预算公开目录
第一部分 云南省卫生健康委员会机关服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省卫生健康委员会机关服务中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省卫生健康委员会机关服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省卫生健康委员会机关服务中心是云南省卫生健康委员会直属全额拨款事业单位，工作职责是为机关提供后勤保障服务。
（二）机构设置情况
我单位共设置0个内设机构，所属单位0个。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实新发展理念，以“厉行节约、保障公务”为主线，贯彻落实过紧日子要求，紧扣高质量发展主题，重点围绕公务用车和办公用房规范化管理、餐饮服务标准化管理、物业服务精细化管理等中心工作，不断提升保障水平和管理效能，全力保障机关规范高效运行。
1.规范机关公务用车管理，严格执行框架协议内加油、维修、保险采购流程；公务用车定点停放，节假日封存停驶；规范办理委直属单位公务用车购置落户、报废处置等审核报批工作。
2.规范机关办公用房使用情况台账管理，推进办公用房资源合理配置和节约使用。及时更新完善办公用房台账，为机关分配调整办公用房提供准确信息。
3.督促物业公司提升服务水平，提高服务质量。确保安保、保洁、车辆停放和日常维修等工作落实到位；加强电梯、水电、消防等基础设施的日常巡查管理；持续美化机关办公环境，做好绿植的更换保障。
4.加强机关固定资产规范管理。完成新增固定资产登记入库，做好固定资产移交审核和系统变更登记、固定资产条码标识工作，确保固定资产流向清晰。配合委机关完成待报废资产处置工作。配合委机关开展固定资产盘点工作。
5.做好机关办公家具、办公设备、印刷服务等政府集中采购工作。
6.根据机关各处室需求，做好办公用品的采购、保管、领用、出入库登记及办公设备耗材的补给保障。
7.加强机关食堂餐饮服务保障及监督，保持就餐环境干净卫生，提高干部职工就餐满意度。
8.做好节约能源资源工作。巩固节约型机关创建成果，强化日常管理，加强节水节电宣传和巡查；督促委所属公共机构开展节约能源资源工作；组织完成公共机构能源资源消费网上直报工作。
9.落实爱国卫生专项行动工作要求，持续改善机关卫生间环境卫生，及时采购、配备卫生间用品。
10.完成上级交办的其他工作任务，为委机关提供后勤保障。
二、预算单位基本情况
云南省卫生健康委员会机关服务中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制9人，事业编制9人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,874,233.82元，其中：一般公共预算2,872,433.82元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,800.00元。
与上年对比，2025年部门财务总收入减少103,222.72元，下降3.47%，其中：一般公共预算减少102,522.72元，下降3.45%，主要原因是2024年退休1人，长期病休1人，2025年相关人员经费预算减少。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理的收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入均为0.00元，与上年对比无变化。其他收入减少700.00元，下降28.00%，主要原因是按银行存款利率测算银行账户利息收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,872,433.82元，其中：本年收入2,872,433.82元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,872,433.82元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，2025年部门财政拨款收入、本年收入及一般公共预算财政拨款均减少102,522.72元，下降3.45%，主要原因是2024年退休1人，长期病休1人，2025年相关人员经费预算减少。上年结转收入、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款均为0.00元，与上年对比无变化。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,874,233.82元。财政拨款安排支出2,872,433.82元，其中：基本支出2,507,433.82元，与上年对比，2025年部门预算总支出减少103,222.72元，下降3.47%，财政拨款安排支出减少102,522.72元，下降3.45%。其中：基本支出减少67,522.72元，下降2.62%，主要原因是2024年退休1人，长期病休1人，2025年相关人员经费预算减少；项目支出365,000.00元，与上年对比减少35,000元，下降8.75%，主要原因是根据实际工作计划调减项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3,240.00元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出229,208.96元，主要用于事业单位基本养老保险缴纳。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6,723.59元，主要用于事业单位工伤、失业等保险缴纳。
卫生健康支出-卫生健康管理事务-机关服务2,211,995.29元，主要用于事业单位人员工资经费、公用经费及项目支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗154,716.05元，主要用于事业单位医疗保险缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助81,838.01元，主要用于事业单位医疗保险缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,410.00元，主要用于事业单位医疗保险缴纳。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金177,301.92元，主要用于事业单位住房公积金缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省卫生健康委员会机关服务中心不涉及省对下转移支付-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省卫生健康委员会机关服务中心不涉及省对下转移支付-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
云南省卫生健康委员会机关服务中心不涉及省对下转移支付-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额4,525.00元，其中：政府采购货物预算4,525.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省卫生健康委员会机关服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省卫生健康委员会机关服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。
（二）公务接待费
云南省卫生健康委员会机关服务中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省卫生健康委员会机关服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省卫生健康委员会机关服务中心2025年有预算项目1个，项目名称为医疗卫生后勤服务能力提升专项资金，项目年度绩效目标为履行机关后勤保障职能，提升机关后勤服务水平，完成机关交办的各项工作任务，全面保障委机关有序运转。绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标6个，分别为委机关办公区域绿植验收1次；机关办公区域绿植验收完成时限2025年6月30日前；委机关办公区维修维护工作任务完成率100%；保障部门运转正常；服务对象满意度调查（餐饮）1次；服务对象满意度调查（物业）1次。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.基本支出预算：是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出预算：是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.日常公用经费：主要用于保障单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省卫生健康委员会机关服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，我单位为全额拨款公益一类事业单位，不属于行政及参公管理事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省卫生健康委员会机关服务中心部门资产总额2,739,303.60元，其中，流动资产2,649,243.76元，固定资产净值85,370.05元（固定资产原值419,153.00元，固定资产累计折旧333,782.95元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值4,689.79元（无形资产原值10,480.00元，无形资产累计摊销5,790.21元），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少16266.33元，下降0.59%；其中固定资产减少22519.00元，下降4.10%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值22519.00元，实现资产处置收入260.00元（2025年1月收入后上缴财政）；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
附件：云南省卫生健康委员会机关服务中心预算公开目录附表
