云南省健康发展研究中心2025年预算公开目录
第一部分 云南省健康发展研究中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省健康发展研究中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省健康发展研究中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省健康发展研究中心为云南省卫生健康委员会直属公益一类事业单位。主要职责为开展全省卫生健康事业改革发展战略、规划、政策的研究工作并参与组织实施；提供科研咨询服务；编发《卫生软科学》杂志。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、党务（人事）办公室、财务办公室、查新咨询室、卫生统计室、《卫生软科学》杂志编译室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.《卫生软科学》杂志质量、影响持续上升
2025年进一步加强了杂志的宣传、提高了杂志的影响力。
2017年《卫生软科学》进入中国科技核心期刊后，杂志影响因子快速增长，影响力快速上升，步入快速、良性发展时期，2019年影响因子首次突破1，2020年影响因子再次提升到1.316，2021年再次上升到1.684，2023年提高到1.891。CI在学科（35种期刊）中的排名从2017年的24名上升至2023年的14名。
2.保障卫生科技查新咨询工作正常开展。
3.开展卫生健康政策研究工作。
积极开展卫生健康领域政策研究工作，力争在卫生筹资与规划、绩效评价、人口发展、医疗保障等方面提出具有前瞻性、有效性、可操作性的政策建议，助推我省卫生健康事业发展。
（1）开展云南省“十五五”卫生健康规划研究与编制工作。
（2）开展全省紧密型县域医共体监测评价工作，完成全省监测评价报告，全省监测报告。
（3）完成云南省2024年度卫生健康财务年报分析，分析报告已提交国家监测平台和财务处。
4.协助主管部门开展有关研究工作。
开展医疗卫生机构经济运行分析和深化医药卫生体制改革研究工作，形成决策咨询报告和正式文件。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。
车辆编制5辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入7,989,398.30元，其中：一般公共预算7,689,398.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300,000.00元。
与上年对比，部门财务总收入增加了607,258.00元，增幅为8.23%，主要原因是2025年单位资金预算增加了300,000.00元，还有一般公共预算增加了307,258.00元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入7,689,398.30元，其中：本年收入7,689,398.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,689,398.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，2024年一般公共预算7,382,140.30元，2025年增加307,258.00元，增幅为4.16%，主要原因有以下三点：1.2025年较2024年云南省健康发展研究中心事业发展专项资金申报金额增加100,000.00元；2.2025年增加了政务信息化建设项目补助资金80,800.00元。3.2025年一般公共预算基本支出较2024年增加126,458.00元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出7,989,398.30元。财政拨款安排支出7,689,398.30元，其中：基本支出6,808,598.30元，与上年对比增加126,458.00元，主要原因分析增加部分主要是提高人员工资福利支出；项目支出880,800.00元，主要原因有以下两点：1.2025年较2024年云南省健康发展研究中心事业发展专项资金申报金额增加100,000.00元；2.2025年增加了政务信息化建设项目补助资金80,800.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出618,049.44元，主要用于事业单位的离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休22,140.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出30,021.15元，主要用于为职工缴纳失业、工伤等社会保险费。
卫生健康支出-公共卫生-其他专业公共卫生机构880,800.00元，主要用于事业发展专项和政务信息化建设项目。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗417,183.37元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助321,431.40元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出29,640.00元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助之外的大病保险等医疗方面的支出。
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出4,945,296.78元，主要用于其他卫生健康方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金424,836.16元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我中心不涉及省对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我中心不涉及省对下专项转移支付与按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我中心不涉及省对下专项转移支付与经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算总额549,047.66元，其中：政府采购货物预算219,300.00元、政府采购服务预算329,747.66元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省健康发展研究中心部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,574.66元，较上年减少725.34元，下降1.68%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省健康发展研究中心部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因为2024年未产生因公出国（境）费预算，因此2025年较2024年因公出国（境）费预算没有增减变动。
（二）公务接待费
云南省健康发展研究中心部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0次。
增减变化原因为2024年未产生公务接待预算，因此2025年较2024年公务接待费预算没有增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省健康发展研究中心部门2025年公务用车购置及运行维护费为42,574.66元，较上年减少725.34元，下降1.68%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费42,574.66元，较上年减少725.34元，下降1.68%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因我中心严格按“三公”经费逐年递减的要求缩减经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
我中心2025的重点项目为云南省健康发展研究中心事业发展专项资金项目，该项目年度总体绩效目标为：
1.保障卫生科技查新咨询工作正常开展，卫生科技查新咨询数量大于等于500项。
2.保证国家科技核心期刊《卫生软科学》杂志刊出，为各级各类医疗卫生机构、制药企业、医学院校等提供研究成果稿件刊登服务，将《卫生软科学》打造成为卫生政策和管理领域各方面人员的交流和决策参考平台。对照中国科技核心期刊、中文核心期刊的评选程序、评选指标等相关要求，深入分析，查找差距，明确定位，优化调整栏目设置，突出刊物特色为推动我省卫生事业发展、提升医药卫生科技水平做出一定贡献，绩效指标主要以杂志刊发期数12期、时效性、服务对象满意度等指标进行考核。
3.积极开展卫生健康领域政策研究工作，力争在卫生筹资与规划、绩效评价、人口发展、医疗保障等方面提出具有前瞻性、有效性、可操作性的政策建议，助推我省卫生健康事业发展。2025年参与组织实施如下工作：“十五五”卫生健康规划研究与编制工作、紧密型县域医共体监测评价与研究工作、医疗卫生机构经济运行分析和深化医药卫生体制改革工作，绩效指标主要以评估报告、研究报告数以及提交及时性、质量指标中成果转化率等进行考核。
绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标6个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标13个，分别为研究报告产出数量5个、研究报告总字数1.5万字、报告研究成果采纳次数5次、软科学期刊年刊出数12期、卫生科技查新咨询数量500项、职工参加培训人次20人次、报告成果转化率90%、工作完成及时性12期/月、杂志按时出版12期、报告提交及时率3次、研究成果采纳率90%、为我省卫生健康规划提供相关科学指导90%、服务对象满意度90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
3.项目支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.卫生查新咨询工作：是医药卫生管理工作中的一个重要组成部分，具有较强的政策性、科学性和技术性，对提高医药卫生科技管理与决策科学化、规范化、减少科研项目低水平重复和科技成果评审失准、增强科技投资效益具有重要意义。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省健康发展研究中心部门2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比我中心上年与本年均无机关运行经费支出，主要原因分析：我单位为财政全额经费保障事业单位，无机关运行经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省健康发展研究中心部门资产总额22,410,201.85元，其中，流动资产2,129,165.41元，固定资产净值20,099,263.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值181,772.47元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少821,390.40元，其中固定资产净值减少741,023.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入440,372.00元，其中出租资产1,728.08平方米，资产出租收入440,372.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
附件：云南省健康发展研究中心预算公开目录附表
