云南省卫生健康综合监督中心2025年预算公开目录
第一部分 云南省卫生健康综合监督中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省卫生健康综合监督中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省卫生健康综合监督中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省卫生健康委党组关于委所属事业单位调整及更名的通知》（云卫党组发〔2019〕27号），云南省卫生厅卫生监督局更名为云南省卫生健康综合监督中心。主要职责是：开展医疗卫生、公共卫生监督和“双随机”检查工作；承担业务指导、业务培训、层级稽查和综合监督信息化建设工作。
（二）机构设置情况
我中心共内设9个处室（科室），包括：综合处、组织人事处、信息财务处、法制监督处、许可受理处、医疗卫生监督一处、医疗卫生监督二处、公共卫生监督一处、公共卫生监督二处。
我中心无所属单位。
（三）重点工作概述
1.继续做好传染病防治卫生监督各项工作任务。
2.指导全省卫生监督机构开展国家卫生监督随机抽查工作，完成省级卫生监督抽查任务，做好全省带教、督导工作。
3.认真履行各项卫生监督职能，不断规范执法工作。开展医疗卫生、传染病防治，血液安全、职业卫生、放射卫生、母婴保健技术服务、人类辅助生殖技术服务机构日常监督检查，加强涉水产品及生产企业、消毒产品及生产企业监督检查，督促、指导公共场所和学校卫生、餐饮具集中消毒服务单位检查。
4.积极开展卫生健康法律法规普法宣传工作。持续推进全省卫生监督协管改革工作。开展群众来信、来访和投诉举报受理工作。
5.协助做好行政审批工作。
6.持续发力，做好以卫生监督骨干培养为抓手的综合监督能力提升工程。
7.加强党建和党风廉政建设，营造敢于担当、干事创业的工作风尚。
8.完成省卫生健康委交办的其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制74人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制74人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入22,406,997.96元，其中：一般公共预算22,406,997.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，部门财务总收入增加了1,438,828.33元，主要原因分析：一是基本经费与上年对比增加126,053.73元；二是项目经费与上年对比增加659,630.00元；三是上年结转资金与上年对比增加653,144.60元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入22,406,997.96元，其中：本年收入21,698,961.36元，上年结转收入708,036.60元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,698,961.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加了1,438,828.33元，主要原因分析：一是基本经费与上年对比增加126,053.73元；二是项目经费与上年对比增加659,630.00元；三是上年结转资金与上年对比增加653,144.60元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出22,406,997.96元。财政拨款安排支出22,406,997.96元，其中：基本支出16,039,331.36元，与上年对比增加126,053.73，主要原因分析：人员经费较上年增加122,929.80元，公用经费较上年增加3,123.93元；项目支出6,367,666.60元，与上年对比增加1,312,774.60元，主要原因分析：一是上年结转项目资金较上年增加653,144.60元；二是卫生健康综合监督专项资金本年拨款较上年增加659,630.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务18,036.60元，主要用于开展艾滋病防控相关工作。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗936,637.45元，主要用于职工医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助554,511.02元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出44,070.00元，主要用于其他医疗缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,180,358.05元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务及机关事务管理450,000.00元，主要用于办公用房加固修缮。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休23,760.00元，主要用于退休公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,387,611.04元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出13,567.78元，主要用于其他社会保障和就业缴费支出。
卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构17,798,446.02元，主要用于人员工资福利支出、机构运转公用经费支出及卫生健康综合监督等项目的支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省卫生健康综合监督中心不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省卫生健康综合监督中心不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
云南省卫生健康综合监督中心不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，采购预算总额772,168.57元，其中：政府采购货物预算739,300.00元、政府采购服务预算32,868.57元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省卫生健康综合监督中心部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31,305.57元，较上年减少494.43元，下降1.55%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省卫生健康综合监督中心部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。
（二）公务接待费
云南省卫生健康综合监督中心部门2025年公务接待费预算为7,800.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待78人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为7,800.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省卫生健康综合监督中心部门2025年公务用车购置及运行维护费为23,505.57元，较上年减少494.43元，下降2.06%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费23,505.57元，较上年减少494.43元，下降2.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比减少的原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
省监督中心根据单位职责及2025年重点工作任务，确定单位重点项目为卫生健康综合监督专项和政务信息化运维服务项目。
（一）卫生健康综合监督专项
坚决落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求，加大对职业卫生技术服务机构、职业健康检查机构、职业病诊断机构的监管力度，加强公共卫生服务监管。加强对传染病防治、血液安全、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、精神卫生、实验室生物安全、学校卫生、公共场所卫生、食品安全等公共卫生服务的监管，督查各级各类医疗卫生机构切实履行传染病防治职责。加大对医疗卫生机构医疗废弃物处置的监管力度，继续加强队伍和能力建设。持续开展2025年层级稽查和内部稽查。探索线上线下监管模式，继续实施省卫生健康委云南省医疗机构放射诊疗依法执业在线监测系统2024年度二期建设项目。采用查阅档案、比对线上信息系统、现场查看等方式，随机抽取州（市）、县（市、区）卫生监督机构开展层级稽查和内部稽查，包括监督执法机构规范执法情况、监督执法机构办案质量情况、国家随机监督抽查工作开展情况等。进一步规范执法行为，提升执法队伍履职尽责能力。探索线上线下监管模式。
该项目预算绩效指标内容如下：
数量指标：线上及线下培训参加人次达到1000人次以上；
数量指标：对州（市）监督机构监督工作进行分条线督导、稽查次数达到34次以上；
数量指标：组织开展法律法规宣传日活动次数达到3次以上；
数量指标：国家随机监督抽查任务监督完成率达到100%；
质量指标：设备采购验收通过率达到95%以上；
质量指标：省卫生健康委发证的母婴保健技术服务机构监督覆盖率（指定范围）达到100%；
质量指标：省管医院传染病防治监督覆盖率达到100%；
质量指标：线上及线下培训参训率达到95%以上；
可持续影响指标：问题整改落实率达到90%以上；
效益指标：国家随机监督抽查结果公开率达到100%；
服务对象满意度指标：参训人员满意度达到90%以上；
服务对象满意度指标：检查人员被投诉次数不超过5次。
（二）政务信息化运维服务项目
1.做好中心信息系统运维工作。确保云南省卫生健康执法监督综合管理平台、OA自动化办公系统、（钉钉）全省卫生监督管理培训平台、卫监大数据分析平台、饮用水卫生在线监测系统、集中消毒餐饮具扫码投诉举报平台、云南省游泳池水质在线监测平台、云南省医疗机构依法执业自查管理系统、云南省医疗机构放射诊疗依法执业在线监管系统等9个信息系统安全稳定运行，确保全省卫生监督数据存储安全，保障中心机房正常运维。
2.做好网络安全工作。根据网络安全等保二级2年测评1次的要求，对云南省卫生健康执法监督综合管理平台、OA自动化办公系统、（钉钉）全省卫生监督管理培训平台、卫监大数据分析平台、饮用水卫生在线监测系统、云南省游泳池水质在线监测平台、云南省医疗机构放射诊疗依法执业在线监管系统等7个信息系统进行网络安全等保二级测评。
3.做好专线接入工作。确保200M互联网专线正常接入，保障OA自动化办公系统、饮用水卫生在线监测系统能够顺畅访问，保障全中心职工正常办公上网。
该项目预算绩效指标内容如下：
数量指标：完成网络安全等级保护测评系统数量7个；
质量指标：信息数据安全率大于等于95%；
社会效益指标：系统全年正常运行率达到99%以上；
可持续影响指标：系统正常使用年限达到3年以上；
服务对象满意度指标：使用人员满意度达到95%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.基本支出预算：是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出预算：是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.日常公用经费：主要用于保障单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
5.“双随机”检查：“双随机”是指随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员。“双随机”检查确保监管活动的公平性和透明度，避免主观性和随意性的干扰，实现对市场主体的全覆盖和执法检查人员的全覆盖，确保监管的科学性和公正性。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省卫生健康综合监督中心部门2025年机关运行经费安排1,897,024.97元，与上年对比增加3,123.93元，主要原因分析：工会经费及福利费预算调增导致机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省卫生健康综合监督中心部门资产总额5,302,057.69元，其中，流动资产1,913,422.51元，固定资产829,615.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程50,000.00元，无形资产2,509,020.14元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少402,672.47元，其中固定资产减少2,942.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产34项，账面原值208,128.00元，实现资产处置收入5,000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
附件：云南省卫生健康综合监督中心2025年度预算公开目录附表
