目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省健康医疗大数据中心负责全省卫生健康信息化规划拟定、标准规范、网络安全、数据资源管理和信息化建设维护工作；负责健康医疗大数据应用，承担全省卫生健康综合统计。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.抓实项目建设，强化技术支撑。一是推进云南省医疗技术临床应用监管平台建设项目（二期）建设。二是升级扩建并管理好全员人口信息应用。三是持续推进委政务信息化。四是运维保障好相关业务系统。
2.深入调查研究，当好参谋助手。一是在充分调研的基础上明确建设需求。二是深入了解卫生健康信息化建设情况。三是积极提供决策建议。
3.聚焦互联互通，提供就医便利。一是作为分级管理单位组织开展国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评。二是持续推广电子健康卡应用。三是优化互联网医院监管平台建设。
4.增强责任担当，筑牢安全底线。一是织密信息系统安全网络。二是严格开展网络安全等级保护。三是多措并举保障数据安全。四是强化运维保障。
5.注重技术融合，做好数据统计。一是抓好常规统计分析工作。二是圆满完成第七次卫生服务调查任务。三是如期推进卫生总费用核算。四是完成医改监测数据的收集、审核和上报，撰写提交相关报告。五是开展健康医疗分析应用平台二期建设。六是探索数据分析利用。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、规划标准部、统计分析部、应用研究推进部、安全运维部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省健康医疗大数据中心作为二级预算单位纳入云南省卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省健康医疗大数据中心2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
说明：云南省健康医疗大数据中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》及《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省健康医疗大数据中心2023年度收入合计1948.47万元。其中：财政拨款收入1946.47万元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.10%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加172.26万元，增长9.70%。其中：财政拨款收入增加221.41万元，增长12.83%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少49.15万元，下降96.09%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。
主要原因分析：财政拨款收入增加原因：一是人员信息调整导致社保、工资等基本支出增加，二是根据工作任务安排，本年新增提前下达2023年重大传染病防控经费，导致项目支出增加。事业收入减少原因：本年无科研项目收入，事业收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省健康医疗大数据中心2023年度支出合计1994.72万元。其中：基本支出399.63万元，占总支出的20.03%；项目支出1595.10万元，占总支出的79.97%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加268.87万元，增长15.58%。其中：基本支出增加62.04万元，增长18.38%；项目支出增加206.83万元，增长14.90%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
主要原因分析：一是人员信息调整导致社保、工资等基本支出增加，二是根据工作任务安排，本年新增提前下达2023年重大传染病防控经费，导致项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省健康医疗大数据中心单位机构正常运转的日常支出399.63万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出374.55万元，占基本支出的93.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.08万元，占基本支出的6.28％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省健康医疗大数据中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1595.10万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
具体项目：1.云南省健康医疗大数据中心事业发展专项资金，项目开展工作情况：认真贯彻落实《国务院办公厅关于促进互联网+医疗健康发展的意见》《云南省人民政府办公厅关于促进互联网+医疗健康发展的实施意见》《国家卫生健康委办公厅关于做好信息化支撑常态化疫情防控工作的通知》的有关精神，开展“互联网+医疗健康”便民惠民项目，做好疫情防控工作常态化的信息化支撑。开展云南省卫生健康统计，为监测与评价医改进展和效果，加强医疗服务监管提供了有效参考，为有效组织突发公共卫生事件医疗救治提供了基础信息。开展医改监测工作，为医改工作提供参考，为及时调整相关政策提供依据。开展云南省“机构法”“来源法”“功能法”卫生总费用核算工作，为编制《云南省卫生总费用研究报告》以及各项业务工作等提供数据支持。
2.提前下达2023年重大传染病防控经费，项目开展情况：根据工作安排，我单位补助资金主要用于扩大国家免疫规划，用于免规系统云资源项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省健康医疗大数据中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1946.47万元，占本年支出合计的97.58%。与上年相比增加221.41万元，增长12.83%，主要原因分析：一是人员信息调整导致社保、工资等基本支出增加，二是根据工作任务安排，本年新增提前下达2023年重大传染病防控经费，导致项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出40.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于本单位养老保险、职业年金等方面的支出；
9.卫生健康（类）支出1875.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.35%。主要用于保障本单位正常运转及项目支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出30.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省健康医疗大数据中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本单位2023年不涉及“三公”经费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。本单位2023年不涉及“三公”经费。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省健康医疗大数据中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省健康医疗大数据中心资产总额1450.33万元，其中，流动资产206.43万元，固定资产157.31万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程516.72万元，无形资产569.87万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加813.85万元，其中固定资产增加149.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1164.61万元，其中：政府采购货物支出40.72万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1123.89万元。授予中小企业合同金额1156.95万元，其中：授予小微企业合同金额799.68万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。
附件：1.云南省健康医疗大数据中心2023年决算表
2.云南省健康医疗大数据中心2023年绩效自评表
3.云南省健康医疗大数据中心2023年度国有资产使用情况表
