目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家和云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和省内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作。参与拟定中医药产业发展政策。
11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
12.推进云南省大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。
13.负责省干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14.指导云南省计划生育协会的业务工作。
15.完成省委和省政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.组织实施好卫生健康事业高质量发展3年行动计划。抓好《中医药振兴发展重大工程实施方案》《深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的若干措施》《完善医疗卫生服务体系的实施意见》与《卫生健康事业高质量发展三年行动计划》的“3+1”政策衔接，发挥政策叠加效应。加大与发改、财政部门沟通衔接，建立绩效挂钩的项目资金安排动态调整机制。督促各级政府用好三年行动计划资金，优先支持行动计划项目实施，共同推进卫生健康事业高质量发展。
2.着力打造优质高效的医疗服务体系。建设医疗高地和专科高地，加快国家心血管病、呼吸、肿瘤区域医疗中心建设，争取中医等新的国家区域医疗中心落户云南。加强省级临床医学中心建设，实施国家和省级临床重点专科、中医临床重点学科、重大疑难疾病中西医协同救治能力建设。提高市县两级的综合服务能力，实施好州市三级公立综合医院服务能力提升达标建设。以更大力度推进“百县工程”建设，加强县级医院眼科、精神科等薄弱专科建设，补齐县级医院薄弱专科。抓实县级中医医院综合服务能力提升、中医特色优势专科建设等中医能力建设项目。兜牢基层医疗服务的网底，引导基层医疗卫生服务机构优化布局、差异化发展，实施重点中心乡镇卫生院提质建设，填平补齐基层心脑血管救治网络，补齐基层中医和康复服务短板，为小病和慢病患者做好健康服务。
3.持续深化医药卫生体制改革。深入推广三明医改经验，持续推进药品耗材集中带量采购，健全优化公立医疗机构医疗服务价格动态调整机制。以玉溪市成功申报建设国家级示范项目为契机，加快推进全省公立医院实现高质量发展。落实“两个允许”要求，提高医务人员奖励性绩效工资分配额度。进一步加快推进城市医联体、县域紧密型医共体建设。坚持问题导向，解决好群众反映强烈的“十四天住院限制”“三长一短”等突出问题；加强信息化建设，大力开展智慧医疗，让群众有更好的看病就医体验。
4.加快构建强大完备的公共卫生服务体系。以疾控机构改革为契机，持续抓好疫情防控，抓好慢病管理，巩固艾滋病防控成果，做好疟疾、登革热等输入性传染病防控。构建多点触发监测预警网络，及时发现处置传染病疫情。不断完善医疗机构、专业公共卫生机构和基层医疗机构之间的医防协同机制，发挥疾病二级预防职能，最大限度减少疾病死亡、损失程度。大力开展爱国卫生运动，深入推进绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康“7个专项行动”，扎实开展卫生城市创建，力争2024年129个县（市、区）都获得国家卫生城市命名，高质量建成30个健康示范县城。抓好“一老一小”服务，完善儿童、老年人疾病预防救治体系，持续健全危重孕产妇和新生儿救治网络，实施“两癌”筛查提质拓面项目，保障好妇女儿童健康，促进人口长期均衡发展。
5.加快建设卫生健康辐射中心。加强国内外医疗卫生合作，加快面向南亚东南亚的国际诊疗合作中心、医疗技术实训基地建设，加强与周边国家疫苗研发、疾病联防联控等合作。开展沿边地区医疗卫生睦邻友好合作，打造一批辐射能力强、服务水平高的“国门医院”“国门疾控中心”，以医疗卫生为纽带，服务国家周边外交，促进边境和谐稳定、长治久安。持续开展好“光明行”“爱心行”活动、“澜湄周”公共卫生活动、滇老卫生健康共同体行动、中缅“万千百”技能人才培训等“小而美”项目，促进民心相通，深耕对外交流民心工程。
6.持续壮大卫生健康人才队伍。持续落实医疗卫生领域高层次人才引培工作，坚持医教协同，定向培养医学专业博士、硕士，开展薄弱专科执业（助理）医师能力培训，统筹公卫、中医人才培养。深化卫生专业技术人员职称制度改革，科学设置评价标准，逐步提高卫生行业高级专业技术岗位结构占比。用好“组团式”帮扶、“省管县用”等人才政策，实施医学专业大学生公开招聘、乡村医生定额补助项目、农村卫生人才定向培养、基层医疗卫生人员技能培训等计划，提高基层人才队伍质量。立足实际、实事求是、因地制宜加快推进乡村医生向执业（助理）医师转化。
7.全面加强党的领导。加强公立医院党建，落实好党委领导下的院长负责制，促进党建工作和服务能力“双提升”。持续加强行业作风建设，全面推进医药领域腐败问题集中整治，凝聚部门工作合力，坚决打击各类医药腐败问题，建立完善一批管用的长效工作机制，促进各级各类医疗机构规范有序发展。持续推进“清廉医院”“清廉机关”建设，坚持标本兼治，一体推进“三不腐”。持续深化作风革命效能革命和“对标先进、争创一流”实践活动，认真践行“三法三化”，深入基层开展调查研究，持续转作风提效能。加强干部队伍建设，营造干事创业良好氛围。统筹发展和安全，常态化梳理排查安全生产、生物安全等隐患问题，保持全系统总体稳定。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置27个内设机构，包括：办公室、机关党委（人事处）、规划发展与信息化处、财务处、法规处、政策研究和体制改革处、疾病预防控制局、医政医管局、基层卫生健康处、卫生应急办公室、科技教育处、综合监督处、药政管理处、食品安全标准与监测评估处、老龄健康处、妇幼处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、宣传处、对外交流合作处、行政审批处、健康产业发展处、中医医疗管理处、中医发展处、中医综合处、防治艾滋病处、保健局、离退休人员办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省卫生健康委员会作为二级预算单位纳入云南省卫生健康委员会部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省卫生健康委员会2023年末实有人员编制198人。其中：行政编制198人（含行政工勤编制4人），事业编制1人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员214.0人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0.0人，非参公管理事业人员0.0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计9.0人（离休9.0人，退休0.0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员152.0人（离休0.0人，退休152.0人）。
年末其他人员0.0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0.0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0.0人。年末学生0.0人。年末遗属0.0人。
车辆编制15辆，在编实有车辆14辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省卫生健康委员会2023年度收入合计20558.58万元。其中：财政拨款收入20201.58万元，占总收入的98.26%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入357.00万元，占总收入的1.74%。与上年相比，收入合计减少5093.54万元，下降19.86%。其中：财政拨款收入减少4978.26万元，下降19.77%，主要原因是2023年新冠肺炎疫情防控经费收入等较上年减少；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少115.28万元，下降24.41%。主要原因是：上海对口支援经费等较上年减少。
二、支出决算情况说明
云南省卫生健康委员会2023年度支出合计20217.38万元。其中：基本支出6444.95万元，占总支出的31.88%；项目支出13772.43万元，占总支出的68.12%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4999.46万元，下降19.83%。其中：基本支出增加517.32万元，增长8.73%，主要原因是：人员增加和工资晋级升档导致工资福利支出增加，2023年咨询费、差旅费以及因公出国（境）等费用较上年增长；项目支出减少5516.78万元，下降28.60%，主要原因是：2023年新冠肺炎疫情防控经费支出等较上年减少；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省卫生健康委员会单位机构正常运转的日常支出6444.95万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5623.16万元，占基本支出的87.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费821.79万元，占基本支出的12.75％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省卫生健康委员会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13772.43万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元；医疗卫生能力提升补助资金7725.93万元，主要用于开展医疗卫生管理、应急、疾控、爱国卫生专项行动、妇幼、宣传工作等；云南省医疗卫生应急备灾救灾中心综合项目2935.55万元，主要用于省医疗卫生应急备灾救灾中心项目配电工程、电梯采购、工程结算等；2023年医疗卫生事业发展三年行动计划第一批专项资金1338.46万元，主要用于云南健康码应急扩容及升级改造、云南省省级全民健康信息平台应急扩容及升级改造支出；上海对口援滇专项资金597.16万元，主要用于大健康产业融合发展、精神卫生和心理健康、中医院急诊急救临床、医院建设管理人员能力提升等培训费支出；重大传染病防控补助资金、提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升补助（中医药事业传承与发展部分）资金、招商引资专项经费、基本公共卫生督导经费等18个项目1175.33万元，主要用于中医药管理、招商引资、食品安全管理、重大传染病防控等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省卫生健康委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出20201.58万元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比减少4970.27万元，下降19.75%,主要原因是：2023年新冠肺炎疫情防控补助经费支出等减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出614.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于行政单位基本养老保险和离退休人员公用经费等方面的支出。
9.卫生健康（类）支出18544.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.80%。主要用于保障本单位正常运转和公共卫生、中医药及其他医疗卫生健康等方面的项目支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出597.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于沪滇卫生健康帮扶人才培养培训项目。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出445.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90.50万元，决算为62.25万元，完成年初预算的68.78%。其中：因公出国（境）经费支出年初预算为38.80万元，决算为21.88万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.15%，完成年初预算的56.39%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为43.70万元，决算为35.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.80%，完成年初预算的82.33%；公务接待费支出年初预算为8.00万元，决算为4.39万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.05%，完成年初预算的54.88%，具体是国内接待费支出决算4.39万元（其中：外事接待费支出决算0.86万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省卫生健康委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90.50万元，支出决算为62.25万元，完成年初预算的68.78%，主要原因是：本单位认真落实过紧日子工作要求，压减一般性支出，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费支出年初预算为38.80万元，决算为21.88万元，完成年初预算的56.39%，主要原因是：严格审批因公出国（境），非必要不出国出境；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是：本年未产生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为43.70万元，决算为35.98万元，完成年初预算的82.33%，主要原因是：加强公务用车管理，严控公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为8.00万元，决算为4.39万元，完成年初预算的54.88%，主要原因是：厉行节约，严格控制接待标准。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13.11万元，增长26.68%，主要原因是：2022年因疫情因素，部分工作受较大影响，本年度恢复正常。其中：因公出国（境）费支出决算增加12.74万元，增长139.39%，主要原因是：2022年委机关因疫情影响因公出国（境）较少，本年度各项因公出国（境）计划正常开展；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度未产生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少3.29万元，下降8.38%，主要原因是加强公务用车管理，严控公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算增加3.65万元，增长493.24%，主要原因是：2022年因疫情等原因，产生的公务接待费较少，2023年各项公务活动正常开展，相关支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组5个，累计7人次。开展内容包括：赴乌干达监督医疗队交接及援外医疗工作调研、赴马达加斯加和贝宁开展交流访问、赴越南参加会议、赴香港和澳门参加交流访问等。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于机要通讯、卫生应急保障及公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待31批次（其中：外事接待1批次），接待人次345人（其中：外事接待人次15人）。主要用于上级部门到我省调研督导工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省卫生健康委员会2023年机关运行经费支出821.79万元，比上年增加155.37万元，增长23.31%，主要原因是2023年咨询费、差旅费以及因公出国（境）等费用较上年增长。机关运行经费主要用于保障委机关基本运行所需的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省卫生健康委员会资产总额49,220.33万元，其中，流动资产4,986.71万元，固定资产801.40万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程39,799.46万元，无形资产3,610.85万元（净值），其他资产21.90万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加2,403.41万元，其中固定资产减少158.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入1.07万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额499.57万元，其中：政府采购货物支出16.93万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出482.64万元。授予中小企业合同金额397.72万元，其中：授予小微企业合同金额297.82万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：1.云南省卫生健康委员会（本级）决算公开表
2.云南省卫生健康委员会（本级）项目支出绩效自评表
3.云南省卫生健康委员会（本级）2023年国有资产使用情况表
