目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省卫生健康委员会机关服务中心是云南省卫生健康委员会直属全额拨款事业单位，工作职责是为机关提供后勤保障服务。
（二）2023年度重点工作任务概述
云南省卫生健康委员会机关服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实新发展理念，坚持以集中统一管理为方向，以“厉行节约、保障公务”为主线，紧扣高质量发展主题，重点围绕公务用车、办公用房规范化管理、餐饮服务保障标准化管理和物业服务精细化管理等重点工作，不断提升服务水平和管理效能，全力保障委机关规范高效运行，为全省卫生健康事业高质量发展作出积极贡献。
1.规范委机关公务用车管理，严格实行加油、维修、保险框架性协议采购，节假日封存停驶，从源头上杜绝公车私用等违纪违规行为发生；严格按规范办理委直属单位公务用车购置落户、报废等审核报批工作。
2.办公用房管理工作。规范委机关办公用房管理，及时在“党政机关办公用房管理系统”上更新、完善办公用房使用情况及数据，为委机关合理分配调整办公用房提供准确依据。
3.物业管理工作。督促物业管理公司提供良好的安保、保洁、会议、车辆停放服务；加强电梯、消防设施、门窗水电等基础设施的日常管理及维修；及时清运生活垃圾，保持整洁有序的办公环境；继续优化委机关办公环境，做好绿植的更换保障；完成委机关五个房改房宿舍区水电等费用的代缴、收缴工作。
4.加强委机关固定资产规范管理。完成新增固定资产登记入库，做好固定资产移交审核和系统变更登记、固定资产条码更换粘贴工作，确保固定资产流向清晰。配合委机关开展固定资产清查盘点工作。
5.精心打造职工满意食堂。加强委机关食堂餐饮服务保障及监督，在营养搭配、菜品种类等方面下功夫，保持就餐环境干净卫生，提高干部职工就餐满意度。
6.公共机构节约能源资源工作。巩固节约型机关创建成果，强化日常管理，加强节水节电宣传和巡查；督促委所属公共机构开展节约能源资源工作；组织完成公共机构能源资源消费网上直报工作。
7.积极落实爱国卫生专项行动工作要求。按照“四净三无两通一明”的要求，及时采购、摆放卫生间卫生用品，持续改善委机关卫生间环境卫生。
8.服务省应对疫情指挥部工作。根据疫情防控形势及时调整保障方案，做好指挥部办公场地、办公设备、公务出行、工作人员食宿等后勤保障。加强指挥部固定资产管理，及时办理变更手续，定期核对盘点，确保资产完整安全。
9.完成委机关交办的其他工作任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位未设置内设机构。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省卫生健康委员会机关服务中心作为二级预算单位纳入云南省卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省卫生健康委员会机关服务中心2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省卫生健康委员会机关服务中心2023年度无政府性基金收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；无“三公”经费预算收入和支出，不是行政机关及参公管理事业单位，不涉及机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省卫生健康委员会机关服务中心2023年度收入合计295.02万元。其中：财政拨款收入294.83万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.19万元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计减少49.63万元，下降14.40%。其中：财政拨款收入减少49.56万元，下降14.39%，主要原因是2023年事业人员减少2人，其中退休1人，调走1人，工资及社会保险支出减少；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.07万元，下降26.92%，主要原因往来款账户利息收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省卫生健康委员会机关服务中心2023年度支出合计294.89万元。其中：基本支出286.30万元，占总支出的97.09%；项目支出8.59万元，占总支出的2.91%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少49.56万元，下降14.39%。其中：基本支出减少13.45万元，下降4.49%，主要原因是2023年事业人员减少2人，其中退休1人，调走1人，工资及社会保险支出减少；项目支出减少36.11万元，下降80.78%，主要原因是2023年决算要求长期编外聘用人员项目经费调整归类统计为基本支出；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省卫生健康委员会机关服务中心单位机构正常运转的日常支出286.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出265.66万元，占基本支出的92.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.64万元，占基本支出的7.21％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省卫生健康委员会机关服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.59万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目具体开支主要用于省卫生健康委机关办公区绿化植物租赁和管理养护8.04万元，机关大楼维修维护0.55万元等后勤保障服务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省卫生健康委员会机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出294.83万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少49.56万元，下降14.39%，主要原因是2023年事业人员减少2人，其中退休1人，调走1人，工资及社会保险支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出34.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.62%。主要用于事业单位离退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险、职业年金等方面的支出。
9.卫生健康（类）支出239.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.12%。主要用于事业单位在职在编人员工资经费、公用经费及项目支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出21.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于事业单位在职在编人员住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省卫生健康委员会机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
云南省卫生健康委员会机关服务中心2023年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省卫生健康委员会机关服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无变化，云南省卫生健康委员会机关服务中心为公益一类事业单位，不是行政及参公管理事业单位，不涉及机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省卫生健康委员会机关服务中心资产总额275.55万元，其中，流动资产263.32万元，固定资产11.66万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.57万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加0.49万元，其中固定资产增加0.28万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0.57万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.57万元，其中：授予小微企业合同金额0.57万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
附件：1.云南省卫生健康委员会机关服务中心2023年决算公开表
2.云南省卫生健康委员会机关服务中心2023年绩效自评表
3.云南省卫生健康委员会机关服务中心2023年国有资产使用情况表
