目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
开展医疗卫生、公共卫生监督和“双随机”检查工作；承担业务指导、业务培训、层级稽查和综合监督信息化建设工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，省卫生健康综合监督中心聚焦卫生监督执法主责主业，主动作为，认真履职，圆满完成了各项工作任务。具体工作成效如下：
1.聚焦主责主业，严厉打击卫生健康领域违法行为
2023年共派出监督员327人次，监督检查省管医疗机构140家次，督促整改问题147个，完成省管医疗卫生机构分类监督综合评价20家，完成全部30家医疗卫生机构重大传染病防控污水抽检现场采样工作。针对群众普遍关注、反映强烈和反复出现的问题，按照国家卫生健康委等9部门关于开展“医疗乱象专项治理”要求，指导全省各级卫生监督机构开展打击非法行医、非法医疗美容、“两非”、代孕等专项整治。对文山、曲靖、昭通、德宏、红河、大理等6个州（市）开展打击非法行医、打击非法医疗美容等实地检查督导。
2.做好“双随机”监督抽查及“双公示”数据推送工作
及时组织完成“两库”数据信息维护，针对存在的问题，在全省开展“两库”维护“回头看”，督促整改。强化省级对各州（市）的监督指导，对16个州（市）43个县（市、区）开展现场带教和督导，确保国家“双随机”监督抽查工作圆满完成。截至2023年12月15日，全省任务监督完成23502家，监督完成率99.47%。省本级共有随机监督抽查任务127家，现场监督检查完成127家，监督完成率100%。
截至2023年12月15日，全省共查处各类卫生健康违法案件9636件，罚款金额5961.6万元，其中，省本级共查处案件60件，罚款金额44.2万元。
3.强化卫生监督队伍能力提升，着力夯实队伍能力建设。
一是组织省、州（市）、县（市、区）2批共15名卫生监督员开展上下跟班交流培训。开展6期业务讲堂，由处室负责人和业务骨干进行授课。完成2022和2023两年度微课、征文评审。遴选组建10个专业的卫生监督专家库，为卫生监督业务研究和教育培训提供人才保障。组织开展2期基层监督员轮训暨中医药监督人员培训，选派监督员到上海、广东、江苏等地参加培训和交流学习，组织认定医疗卫生监督、传染病防治卫生监督、公共场所卫生监督等9个专业省级实训基地，举办中医药和应急培训2期实训班，共培训监督员500余人次。选派职业、医疗、传防等专业师资队伍到迪庆开展驻点指导，累计50余天，带教监督员362人次，取得良好效果。组织省卫生健康综合监督中心和部分州（市）卫生监督机构共18人，参加了粤桂滇三省卫生监督执法培训暨工作交流会。二是组织开展了职业病防治法宣传周、食品安全宣传周、世界艾滋病日、宪法宣传日、云南省社会信用条例等宣传活动。充分运用“云南卫监视角”新媒体平台，强化卫生监督宣传工作，举办全省卫生监督新媒体宣传工作培训班2期，深入昆明等9个州（市）开展培训、带教和拍摄，不断提升新媒体宣传工作的质量，助力全省卫生监督工作取得良好效果。截至2023年12月15日，共发布短视频184篇，全平台粉丝11万，作品播放量超6600万，获赞52万。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置16个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、纪检室、法制稽查处、工会、学校与公共场所卫生监督处、生活饮用水卫生监督处、人事教育处、医疗机构监督处、计划生育监督处、传染病防治监督处、信息宣传处、职业与放射卫生监督处、食品安全标准卫生监督处、许可受理处、财务处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省卫生健康综合监督中心作为二级预算单位纳入云南省卫生健康委员会部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省卫生健康综合监督中心2023年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制74人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员69人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省卫生健康综合监督中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省卫生健康综合监督中心2023年度收入合计2451.50万元。其中：财政拨款收入2444.50万元，占总收入的99.71%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.00万元，占总收入的0.29%。与上年相比，收入合计增加428.41万元，增长21.18%。其中：财政拨款收入增加421.41万元，增长20.83%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加7.00万元，增长100%。主要原因：一是人员数量较上年增加，人员经费增加；二是因省级项目资金中增加办公楼租赁等预算，财政拨款收入较上年增加；三是因新增国家疾控局综合监督二司委托监督数据质量控制日常管理经费和国家食品风险评估中心委托工作经费，其他收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
云南省卫生健康综合监督中心2023年度支出合计2446.29万元。其中：基本支出1797.18万元，占总支出的73.47%；项目支出649.11万元，占总支出的26.53%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加421.72万元，增长20.83%。其中：基本支出增加281.68万元，增长18.59%；项目支出增加140.04万元，增长27.51%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因为人员较上年增加，人员保障经费增加，故基本支出增加；由于项目支出较上年新增2项中央补助资金且原有的提前批次下达资金较上年增加，相应项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省卫生健康综合监督中心单位机构正常运转的日常支出1797.18万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1622.22万元，占基本支出的90.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费174.96万元，占基本支出的9.74％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省卫生健康综合监督中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出649.11万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体为省卫生健康综合监督专项资金、2023年重大传染病防控经费以及2023年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）中央补助资金等。主要用于督导检查、应急队伍建设及培训、食品安全标准订立、中医药专业人员队伍建设等方面。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省卫生健康综合监督中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2444.50万元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比增加421.41万元，增长20.83%，主要原因：一是因人员增长、正常工资变动等原因导致基本支出拨款支出较上年有所增长；二是由于项目支出较上年新增2项中央补助资金且原有的提前批次下达资金较上年增加，相应项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出185.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于本部门退休及单位基本养老保险、职业年金等方面的支出；
9.卫生健康（类）支出2138.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.48%。主要用于保障本部门正常运转和公共卫生、中医药、计划生育服务及其他医疗卫生健康等方面的项目支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出120.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于本部门职工住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.19万元，决算为1.56万元，完成年初预算的48.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.41万元，决算为0.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.28%，完成年初预算的33.20%；公务接待费支出年初预算为0.78万元，决算为0.76万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.72%，完成年初预算的97.44%，具体是国内接待费支出决算0.76万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省卫生健康综合监督中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.19万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的48.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.41万元，决算为0.80万元，完成年初预算的33.20%；公务接待费支出年初预算为0.78万元，决算为0.76万元，完成年初预算的97.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为中心认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制公务用车运行费用，有关支出较上年减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.46万元，增长41.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.10万元，下降11.11%；公务接待费支出决算增加0.56万元，增长280.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是中心认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制公务用车运行费用，有关支出较上年减少；同时，公务接待次数较上年增加，有关支出较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展医疗卫生、公共卫生监督和“双随机”检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于有关州（市）到我单位汇报工作、上级部门到我省调研指导工作等方面发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省卫生健康综合监督中心2023年机关运行经费支出174.92万元，比上年增加31.31万元，增长21.80%，主要原因是人员增加而增加的公务交通补贴和一般公用经费。机关运行经费主要用于保障单位基本运行所需的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省卫生健康综合监督中心资产总额570.47万元，其中，流动资产154.31万元，固定资产83.26万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产332.91万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加160.98万元，其中固定资产（净值）减少16.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产39项，账面原值8.55万元，实现资产处置收入0.08万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额28.23万元，其中：政府采购货物支出14.11万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出14.12万元。授予中小企业合同金额28.23万元，其中：授予小微企业合同金额28.23万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
云南省卫生健康综合监督中心是全额拨款的参公管理事业单位，人员编制74人。年初职工人数108人，其中：在职人员66人，退休职工42人；本年度期间新增招录公务员4人，调入1人，在职病亡1人，在职转退休1人，退休病亡1人。年末职工人数111人，其中：在职人员69人，退休职工42人。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
3.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
4.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
5.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生等方面开支。
附件：1.云南省卫生健康综合监督中心2023年决算公开表
2.云南省卫生健康综合监督中心2023年绩效自评表
3.云南省卫生健康综合监督中心2023年国有资产使用情况表
