目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省人口和计划生育药具管理中心作为云南省卫生健康委直属单位，成立于1986年12月，主要履行以下职责：
1.负责全省免费避孕药具发放服务管理指导等工作，包括免费避孕药具的采购、计划、调拨发放、服务宣传和药具质量管理、信息统计及项目评估等。
2.承担全省推套防艾工作中安全套物资的发放管理工作，包括免费安全套的采购、计划、调拨、发放管理和信息统计等。
（二）2023年度重点工作任务概述
围绕“保障育龄群众获得安全、有效、适宜的避孕节育产品和服务，减少非意愿妊娠，防止性传播疾病，提高生殖健康水平”和“推广使用安全套，预防和控制艾滋病”工作目标，全面提升管理能力、服务水平，更好地满足人民群众避孕节育、优生优育、疾病预防、生殖健康等需求。
1.聚焦目标任务，多措并举，扎实推进免费提供避孕药具项目工作
（1）认真完成药具采购和调拨任务。
一是科学合理编报采购计划。中心在各地报送的需求计划基础上，结合全省库存药具数量和育龄群众需求情况，综合多重因素调整确定采购药具品种和数量，实事求是、科学合理编制采购计划，报上级主管部门同意后实施采购。二是认真完成年度药具采购、调拨任务。严格按照政府采购相关规定，组织完成了两个批次18个标段的药具采购工作。2023年度财政下达中心免费避孕药具项目经费为1136万元，其中采购经费1124.12万元、业务经费11.88万元，共采购药、环、套三类14种药具，含口服短效避孕药3种，紧急避孕药1种，外用药3种，宫内节育器4种，皮下埋植剂1种，避孕套2种。采购金额1114.80万元，节余采购资金9.32万元。根据各地2023年度药具需求及分配计划，组织完成了药具调拨和验收入库、系统录入等工作。三是严格质量管理。严格落实《国家免费提供基本避孕药具质量管理规范（修订版）》《国家免费提供基本避孕药具仓储质量管理细则（修订版）》，从制定招标文件、现场抽样送检、入库外观质量验收等环节进一步加强药具质量控制。结合我省药具工作信息化建设实际，通过云南省妇幼健康信息平台完成省本级应收药具的入库外观质量验收工作，组织对省级药具库房进行维修改造，改善了药具存储条件。对2023年采购的口服短效避孕药、紧急避孕药、宫内节育器、外用避孕药、皮下埋植剂及避孕套等11个品种26个批次的药具，组织开展了入厂核查和抽样送检，保证出厂药具的质量。充分利用信息化平台监管优势，督促指导各地加强仓储管理，严格在库质量检查和药具养护，做好发放环节的外观质量检查，保障育龄群众的药具使用安全。
（2）研究制定《云南省免费提供基本避孕药具项目实施方案（2023版）》。
一是研究制定了《云南省免费基本避孕药具项目实施方案（2023版）》。为切实解决影响制约全省药具工作高质量发展的问题，指导各地理清新形势下的工作思路，中心结合云南药具工作实际，在经过充分调查研究、广泛征求意见建议、组织专家修改论证的基础上，组织撰写了《云南省免费基本避孕药具项目实施方案（2023版）》初稿，报省卫生健康委审定后于2023年9月27日正式印发全省执行。实施方案对“给予村医兑现药具发放、随访服务补助”进行了明确规定，并将“区域避孕药具发放机构比例、避孕药具账物符合率、避孕药具发放到位率、免费宫内节育器放置比例、服务对象满意度”五个指标纳入评价考核，为推动全省免费提供避孕药具工作发挥了积极作用。二是组织开展业务培训。为推动实施方案落地见效，更好地服务育龄群众，11月27日—28日，在省卫生健康委的支持下，中心举办了全省免费避孕药具业务培训班，对170余名省、州（市）、县药具管理工作人员开展培训，详细解读实施方案，围绕基层工作的薄弱环节，对妇幼信息平台药具系统运用开展实操培训，统一了工作标准，消除了认识误区，进一步提高了药具工作人员的管理能力和服务水平。
（3）积极推进药具管理工作信息化。
一是不断优化和完善信息系统功能。云南省妇幼信息平台于2022年9月全面启用，为推动全省免费提供避孕药具工作深入实施，中心根据业务发展需要，多次与信息系统承建方沟通，对药具发放服务子系统进行优化，完善了网点数量统计、药具发放量统计、网点库存台账、避孕药具质量信息报表等功能，推进药具工作从需求计划起报到药具购调存管理、发放随访服务均可通过管理系统实现，做到管理精细化、流向流量清、信息可追溯，管理更加科学，发放更加精准，有效避免了浪费，减轻了基层的工作量。二是加强系统运用培训。针对基层工作开展情况，省药具中心主动协调省妇幼信息平台开发商，采取视频会议、制作课件等方式开展线上培训，组织技术人员下沉一线，分地区、分层级进行实地培训。全年共对2500余人次开展了信息平台药具系统相关培训，有效提升了药具信息系统的使用水平。三是升级发放机管理系统，确保药具的获得性、便捷性。对799台民安信自助发放机管理系统进行升级优化，实现系统解绑分离，简化发放补货流程，进一步提高了工作效率，方便了群众领取药具。
（4）扎实开展药具发放服务。
一是多渠道、多网点进行发放。依托全省妇幼保健机构、乡镇卫生院、村卫生室等17539个人工发放网点和1274台自助发放机，通过人工发放、自助发放机领取、送货上门等多种方式，积极开展免费避孕药具发放和政策宣传，指导育龄群众选择适宜的避孕方法，进一步提高免费避孕药具的可及性，方便育龄群众领取。二是认真开展信息统计。2023年，全省人工网点共为306796人次提供服务，发放避孕套6019852只、避孕凝胶17799支、避孕栓32880粒、避孕膜26280张、短效口服避孕药135516板、长效口服避孕药9064片、避孕针16806支、皮下埋植剂472套、宫内节育器10353套。自助发放机为79852人次提供了服务，发放避孕套79443盒、避孕栓179盒、避孕凝胶76盒、避孕膜64盒。
（5）做好药具项目宣传工作。
2023年，中心组织印制了“避孕方法人人知”宣传招贴画28089张、宣传折页812500张，配发16个州（市）用于开展宣传；联合昆明市妇幼保健院和西山区妇幼健康服务中心开展了“9·26世界避孕日”宣传活动，与社区共同举办免费避孕药具进社区宣传活动，积极开展公益性宣传。组织各级药具机构通过在发放点粘贴宣传画报，利用传统节假日、纪念日、民族节日开展集中宣传，利用QQ群、微信群和单位公众号加强与育龄群众的沟通交流，大力宣传国家免费避孕药具发放政策和药具知识，进一步扩大了药具知识宣传覆盖面，提高了项目知晓度和药具知识知晓率。
（6）常态化开展督导调研。
为掌握第一手资料，结合实际解决问题、推动工作，中心对各地药具工作开展情况常态化进行督导调研，以实地查看、召开座谈会等形式，对药具管理机构、综合医院、设有妇产科的专科医院及村居发放点进行检查指导，以面对面访谈、问卷调查等形式，对药具服务管理人员开展相关知识掌握度调查，对药具使用人群进行发放政策和药具知识知晓率、药具服务满意度调查，及时研究解决问题，推进各地工作开展。2023年，先后组织到玉溪、曲靖、保山、西双版纳、普洱、楚雄等地，针对药具存储调拨管理情况、发放服务落实情况和妇幼平台药具系统使用情况进行现场指导，学习了解其他公卫项目管理模式和经验，为做好免费提供基本避孕药具项目的规范管理提供了有益借鉴。
（7）提前谋划次年药具采购工作。
为进一步加快2024年药具采购进度，提高采购效率，中心早安排、早部署，2023年8月组织专家组对2024年拟采购药具品种进行了充分论证，并根据专家论证结果，组织、指导全省各地上报需求计划，结合实际编报了2024年药具采购计划和经费预算。年底预算下达后，及时进行了采购意向公开，第一时间启动了采购程序，推动2024年药具采购工作取得良好开局。
2.充分发挥机构优势，做好安全套等防艾物资管理工作
（1）组织完成全省2023年防治艾滋病物资采购调拨任务。
根据项目资金安排和采购计划，组织采购安全套等3种防艾物资共336.19万元，节余采购资金7.41万元，预算执行率100%。按照分配计划做好了调拨工作，调拨执行率99.62%，为全省推套防艾工作做好了物资准备。
（2）组织开展信息系统等级保护备案、测评和维护工作。
按照《信息安全等级保护管理办法》相关要求，委托第三方测评服务机构对“云南省安全套发放服务信息系统”开展了安全等级保护备案、测评工作，完成了信息系统等级保护初测，按规定在网安部门进行了备案，做好了信息系统的日常维护。
（3）认真开展数据分析和次年采购计划编报工作。
根据《云南省安全套发放管理规定（试行）》，组织完成了安全套发放情况季度统计及分析工作。广泛征求全省2024年防艾物资需求情况，研究制定了采购计划，编报了资金预算，落实了采购资金。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、综合科、计统科、财务科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省人口和计划生育药具管理中心作为二级预算单位纳入云南省卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省人口和计划生育药具管理中心2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
说明：云南省人口和计划生育药具管理中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。云南省人口和计划生育药具管理中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省人口和计划生育药具管理中心2023年度收入合计2023.65万元。其中：财政拨款收入2023.61万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.03万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加984.78万元，增长94.79%。其中：财政拨款收入增加985.40万元，增长94.91%，主要原因：2022年采购药具中央资金尾款结转到2023年列支，2023年基本公共卫生服务中央资金及2023年重大传染病防控中央资金较2022年增加，2023年社保费基数调增补拨款项及列支丧葬费、抚恤金、职业年金记实导致人员经费增加，2023年省级项目支出较2022年增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本单位无上级补助收入；事业收入增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本单位无事业收入；经营收入增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本单位无经营收入；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本单位无附属单位上缴收入；其他收入减少0.62万元，下降93.94%，主要原因：2023年收到的其他收入较2022年减少。
二、支出决算情况说明
云南省人口和计划生育药具管理中心2023年度支出合计2023.61万元。其中：基本支出374.52万元，占总支出的18.51%；项目支出1649.10万元，占总支出的81.49%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加972.00万元，增长92.43%。其中：基本支出增加27.75万元，增长8.00%，主要原因：2023年基本支出中物业管理费、维修（护）费、工会经费支出增加，2023年社保费基数调增补拨款项及列支丧葬费、抚恤金、职业年金记实导致人员经费增加；项目支出增加944.25万元，增长133.97%，主要原因：2022年采购药具中央资金尾款结转到2023年列支，2023年基本公共卫生服务中央资金及2023年重大传染病防控中央资金较2022年增加，2023年省级项目支出较2022年增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本单位无上缴上级支出；经营支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本单位无经营支出；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本单位无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省人口和计划生育药具管理中心单位机构正常运转的日常支出374.52万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出347.80万元，占基本支出的92.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.72万元，占基本支出的7.13％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省人口和计划生育药具管理中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1649.10万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.云南省医疗卫生能力提升项目补助资金50.00万元，其中当年预算49.28万元，执行比例98.56%，主要用于：开展免费避孕药具管理实施情况督导调研评估工作、免费避孕药具公卫项目宣传工作，对中心日常运转及国有资产出租的成本进行弥补。
2.2023年基本公共卫生中央补助资金500.00万元，实际使用499.70万元，执行比例99.94%，主要用于：2023年度云南省第一批免费避孕药具采购，药具仓库修缮。
3.2023年基本公共卫生服务项目中央补助结算资金636.00万元，实际使用624.69万元，执行比例98.22%，主要用于：2023年度云南省第二批免费避孕药具采购，药具质量抽样，药具调拨。
4.2023年重大传染病防控经费356.80万元，实际使用344.39万元，执行比例96.52%，主要用于：采购防艾安全套物资，安全套发放服务信息系统租赁及维护费，安全套发放服务信息系统等保备案、测评。
5.基本公共卫生服务补助资金131.04万元，实际使用131.04万元，执行比例100.00%，主要用于：支付2022年药具采购剩余款项。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省人口和计划生育药具管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2023.61万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加985.40万元，增长94.91%，主要原因：2022年采购药具中央资金尾款结转到2023年列支，2023年基本公共卫生服务中央资金及2023年重大传染病防控中央资金较2022年增加，2023年社保费基数调增补拨款项及列支丧葬费、抚恤金、职业年金记实导致人员经费增加，2023年省级项目支出较2022年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出53.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于事业单位离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险、职业年金等方面的支出。
9.卫生健康（类）支出1947.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.22%。主要用于保障本单位正常运转和基本公共卫生、重大传染病防控等方面的支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出23.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于缴纳单位部分住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.34万元，决算为4.01万元，完成年初预算的63.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.34万元，决算为4.01万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的63.25%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省人口和计划生育药具管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.34万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的63.25%，主要原因：中心认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出数。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，主要原因：本年未产生因公出国（境）费；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，主要原因：本年未产生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为6.34万元，决算为4.01万元，完成年初预算的63.25%，主要原因：中心认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制公务用车运行维护费支出数；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，主要原因：本年未产生公务接待费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.62万元，下降28.77%，主要原因：中心认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出数。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本年未产生因公出国（境）费；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本年未产生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算减少1.62万元，下降28.77%，主要原因：中心认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制公务用车运行维护费支出数；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本年未产生公务接待费。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于机要通讯、公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省人口和计划生育药具管理中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：云南省人口和计划生育药具管理中心为全额拨款事业单位，2023年无机关运行经费支出，2022年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省人口和计划生育药具管理中心资产总额650.18万元，其中，流动资产295.52万元，固定资产原值915.90万元（固定资产累计折旧580.76万元，固定资产净值335.14万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产原值38.14万元（无形资产累计摊销18.63万元，无形资产净值19.51万元）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少325.87万元，其中固定资产净值减少37.36万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产26项，账面原值15.24万元，实现资产处置收入0.05万元；出租房屋854.51平方米，账面原值522.07万元，实现资产使用收入45.85万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1603.95万元，其中：政府采购货物支出1598.53万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.41万元。授予中小企业合同金额1603.95万元，其中：授予小微企业合同金额1264.52万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
3.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
4.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。
附件：1.云南省人口和计划生育药具管理中心决算公开表
2.云南省人口和计划生育药具管理中心绩效自评表
3.云南省人口和计划生育药具管理中心国有资产使用情况表
