云南省健康发展研究中心2024年预算公开目录
第一部分 云南省健康发展研究中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省健康发展研究中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省健康发展研究中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省健康发展研究中心为云南省卫生健康委员会直属公益一类事业单位。主要职责为开展全省卫生健康事业改革发展战略、规划、政策的研究工作并参与组织实施；提供科研咨询服务；编发《卫生软科学》杂志。
（二）机构设置情况
云南省健康发展研究中心目前下设6个科室：办公室、党务（人事）办公室、财务办公室、查新咨询室、卫生统计室、《卫生软科学》杂志编译室。
云南省健康发展研究中心无所属单位。
（三）重点工作概述
云南省健康发展研究中心重点工作有以下几项，以2023年开展的工作来概述，2024年将延续开展。
1、中心坚持正确舆论导向，在国家卫生及新闻出版相关政策及法律、法规下办刊, 编辑出版发行《卫生软科学》按时、按质完成杂志12期的出版。
2.开展规划研究与编制工作。
协助省卫生健康委规划处开展《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《云南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”国民健康规划》《“十四五”医疗卫生服务体系规划》《云南省“十四五”卫生健康事业发展规划》《云南省“十四五”医疗卫生服务体系规划》等规划中期评估工作。
3.开展卫生健康政策研究工作。
（1）完成云南省2023年度卫生健康财务年报分析工作。
（2）继续参与云南省发展和改革委员会课题《云南省医疗卫生服务能力现状分析研究》。
（3）继续参与农工党云南省委重点提案《云南区域医疗中心建设情况调研》，参与农工党云南省委《“提升基层防病治病和健康管理能力”调研一一云南省传染病防治体系现状调研》工作、《康复医学资源合理配置与有效利用一一基于云南省康复医学现状的调研》工作、《云南临床医学中心建设情况调研》工作。
4.协助省医改办开展医改有关研究工作。
协助完成“公立医院改革与高质量发展示范项目”评审及申报工作；协助完成“遴选新时代深化医药卫生体制改革”先行地区评审；协助完成关于深入推广福建省三明市医改经验有关进展情况的报告及其附表；协助完成全省公立医院取消药品和医用耗材加成补偿情况统计表，并形成报告；协助完成“2023年公立医院综合改革绩效评价”；协助完成“开展城乡医疗卫生服务体系建设现状调研的通知”；协助完成“2023年深化医改典型案例和先进人物”推荐；协助完成“深化医药卫生体制改革真抓实干成效明显督查激励地区”评价。
5.开展优化生育政策促进人口长期均衡发展相关工作。
协助人口家庭处完成《云南省总人口变动情况分析》《2023年上半年云南省总人口变动情况分析》。协助人口家庭处拟定《云南省托育发展三年行动计划（2023—2025年）》。协助人口家庭处开展托育服务机构发展现状情况调研。
二、预算单位基本情况
云南省健康发展研究中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。
车辆编制5辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入7,382,140.30元，其中：一般公共预算7,382,140.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，2023年一般公共预算8,917,077.80元，2024年减少1,534,937.50元，减幅为17.21%，主要原因有以下三点：1.2024年较2023年云南省健康发展研究中心事业发展专项资金申报金额减少；2.2024年财政拨款收支预算中没有上年度结转，而2023年财政拨款收支预算中包含上年结转；3.2024年较2023年人员减少，因此人员经费和公用经费都相应减少。与上年对比，事业收入预算减少150,000.00元，2024年事业收入预算为0.00元，原因是云南省健康发展研究中心是全额拨款公益一类事业单位，所有收入均作为非税收入全额上缴财政国库。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入7,382,140.30元，其中：本年收入7,382,140.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,382,140.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，2023年财政拨款本年收入预算8,784,715.65元，2024年减少1,402,575.35元，减幅为15.97%，主要原因有以下两点：1.2024年较2023年云南省健康发展研究中心事业发展专项资金申报金额减少；2.2024年较2023年人员减少，因此人员经费和公用经费都相应减少。与上年对比，2024年财政拨款收支预算中没有上年度结转，而2023年财政拨款收支预算中包含上年结转132,362.15元，原因是2024年不再结转基本支出，云南省健康发展研究中心项目支出没有已经签订的合同需要结转支付资金，因此未申请结转。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出7,382,140.30元。财政拨款安排支出7,382,140.30元，其中：基本支出6,682,140.30元，2023年基本支出为6,935,890.99元，与上年对比减少253,750.69元，减幅为3.66%，主要原因分析有以下两点：1.与上年对比，2024年事业收入预算为0.00元，原因是云南省健康发展研究中心是全额拨款公益一类事业单位，所有收入均作为非税收入全额上缴财政国库。2.2024年较2023年人员减少，因此人员经费和公用经费都相应减少。项目支出700,000.00元，与上年对比减少了1,230,000.00元，主要原因分析2024年较2023年云南省健康发展研究中心事业发展专项资金申报金额减少了1,230,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休22,140.00元，主要用于事业单位的离退休人员费用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出596,261.28元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出70,357.99元，主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗402,476.36元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助314,622.60元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出29,250.00元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面等支出。
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出5,478,553.33元，主要用于其他卫生健康方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金468,478.74元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省健康发展研究中心无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省健康发展研究中心无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省健康发展研究中心无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额399,800.00元，其中：政府采购货物预算399,800.00元，政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省健康发展研究中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,300.00元，较上年减少37,100.00元，下降46.14%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省健康发展研究中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因为2023年也未产生因公出国（境）费预算，因此2024年较2023年因公出国（境）费预算没有增减变动。
（二）公务接待费
云南省健康发展研究中心2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少13,200.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因为2023年公务接待预算13,200.00元在事业收入中开支，没有预算在一般公共预算财政拨款中，实际发生接待开支为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省健康发展研究中心2024年公务用车购置及运行维护费为43,300.00元，较上年减少23,900.00元，下降35.57%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费43,300.00元，较上年减少23,900.00元，下降35.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因为2023年公务用车购置及运行维护费预算为23,900.00元在事业收入中开支，没有预算在一般公共预算财政拨款中。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省健康发展研究中心2024年的重点项目只有云南省健康发展研究中心事业发展专项资金项目，该项目年度总体绩效目标为：
1.保障卫生科技查新咨询工作正常开展，卫生科技查新咨询数量大于等于500项。
2.保证国家科技核心期刊《卫生软科学》杂志刊出，为各级各类医疗卫生机构、制药企业、医学院校等提供研究成果稿件刊登服务，将《卫生软科学》打造成为卫生政策和管理领域各方面人员的交流和决策参考平台。对照中国科技核心期刊、中文核心期刊的评选程序、评选指标等相关要求，深入分析，查找差距，明确定位，优化调整栏目设置，突出刊物特色为推动我省卫生事业发展、提升医药卫生科技水平作出一定贡献，绩效指标主要以杂志刊发期数12期、时效性、服务对象满意度等指标进行考核。
3.积极开展卫生健康领域政策研究工作，力争在卫生筹资与规划、绩效评价、人口发展、医疗保障等方面提出具有前瞻性、有效性、可操作性的政策建议，助推我省卫生健康事业发展。2024年参与组织实施开展如下工作：卫生健康规划监测评估与研究工作、紧密型县域医共体监测评价与研究工作、医疗卫生机构经济运行研究工作、深入推广福建省三明市经验深化医药卫生体制改革研究工作，绩效指标主要以监测评估、研究报告数，提交及时性、质量指标中成果转化率等进行考核。
绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标6个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标13个，分别为三明市经验监测评估报告≥3个、研究报告数量≥3个、软科学期刊年刊出数=12期、卫生科技查新咨询数量≥500项、研究报告总字数≥1.5万字、研究成果采纳率≥90%、成果转化率≥90%、工作完成及时性=及时、杂志及时刊出=及时刊出、IP专线及时保障交纳=按时交纳、按时提交三明市经验监测评估报告、对全省卫生健康相关规划提供科学指导=明显、服务对象满意度≥90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省健康发展研究中心2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比我中心上年与本年均无机关运行经费支出，主要原因分析：我单位为财政全额经费保障事业单位，无机关运行经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省健康发展研究中心资产总额23,231,592.25元，其中，流动资产2,234,294.43元，固定资产净值20,840,287.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值157,010.41元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,987,327.77元，其中固定资产净值增加2,299,240.90元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入16,600.00元，其中出租资产246.89平方米，为7个地下车位的使用权出租，资产出租收入16,600.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
附件：云南省健康发展研究中心2024年预算表
