云南省人口和计划生育药具管理中心2024年预算公开目录
第一部分 云南省人口和计划生育药具管理中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省人口和计划生育药具管理中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省人口和计划生育药具管理中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省人口和计划生育药具管理中心作为云南省卫生健康委直属单位，成立于1986年12月，主要履行以下职责：
1.负责全省免费避孕药具发放服务管理指导等工作，包括免费避孕药具的采购、计划、调拨发放、服务宣传和药具质量管理、信息统计及项目评估等；
2.承担全省推套防艾工作中安全套物资的发放管理工作，包括免费安全套的采购、计划、调拨、发放管理和信息统计等。
（二）机构设置情况
云南省人口和计划生育药具管理中心是独立核算的公益一类正处级事业单位，执行政府会计制度。我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务科、计统科、综合科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是负责指导各地做好免费避孕药具需求计划编制，做好年度免费避孕药具招标采购，保障全省药具需求供应；二是做好全省推套防艾工作中安全套物资的采购发放管理工作；三是指导各地加强对免费避孕药具的储存、调拨和质量管理，保障向育龄群众提供安全有效的避孕药具；四是组织实施免费提供避孕药具发放服务和宣传工作，提高育龄群众对药具政策和药具知识的知晓度；五是做好免费避孕药具和安全套发放信息统计和项目绩效评价考核等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
车辆编制5辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入4,012,024.20元，其中：一般公共预算4,012,024.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比财务总收入减少1,893,857.58元，下降32.07%，主要原因分析：一是2024年结转收入为80,238.50元，包含差旅费、“云南省安全套发放服务信息系统”安全等级保护备案、测评工作开展所需资金，2023年结转收入为1,712,713.66元，包含2022年基本公共卫生服务补助资金中药具采购尾款、基本支出和项目支出结转资金，故2024年结转收入较2023年减少1,632,475.16元；二是2024年预算人数减少1人，2024年无职业年金记实资金预算，故2024年一般公共预算拨款收入中人员经费、公用支出较2023年减少101,382.42元；三是根据单位实际情况及资金需求，2024年项目收入较2023年减少160,000元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入4,012,024.20元，其中：本年收入3,931,785.70元，上年结转收入80,238.50元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,931,785.70元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财政拨款收入减少1,893,857.58元，下降32.07%，主要原因分析：一是2024年结转收入为80,238.50元，包含差旅费、“云南省安全套发放服务信息系统”安全等级保护备案、测评工作开展所需资金，2023年结转收入为1,712,713.66元，包含2022年基本公共卫生服务补助资金中药具采购尾款、基本支出和项目支出结转资金，故2024年结转收入较2023年减少1,632,475.16元；二是2024年预算人数减少1人，2024年无职业年金记实资金预算，故2024年一般公共预算拨款收入中人员经费、公用支出较2023年减少101,382.42元；三是根据单位实际情况及资金需求，2024年项目收入较2023年减少160,000元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出4,012,024.20元。财政拨款安排支出4,012,024.20元，其中：基本支出3,531,785.70元，与上年对比减少500,656.08元，下降12.42%，主要原因分析：2024年预算人数减少1人，2024年无职业年金记实资金预算，2024年基本支出中无上年结转资金；项目支出480,238.50元，与上年对比减少1,393,201.50元，下降74.37%，主要原因分析：一是根据单位实际情况及资金需求，2024年当年项目支出预算较2023年减少160,000元；二是2023年项目结转资金1,313,440.00元为2022年基本公共卫生服务补助资金药具采购款，2024年项目结转资金80,238.50元为差旅费及“云南省安全套发放服务信息系统”安全等级保护备案、测评工作开展所需资金，2024年较2023年减少1,233,201.50元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10,260.00元，主要用于退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出310,519.90元，主要用于缴纳单位职工养老保险单位负担部分。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出36,349.55元，主要用于缴纳单位职工失业保险单位负担部分、工伤保险。
卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务22,913.50元，主要用于免费避孕药具抽样检查工作。
卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务57,325.00元，主要用于开展免费避孕药具管理实施情况督导调研评估工作和“云南省安全套发放服务信息系统”安全等级保护备案、测评工作。
卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构2,969,238.32元，主要用于基本支出中的人员支出、公用支出及项目支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗209,600.93元，主要用于职工基本医疗保险单位负担部分缴费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助153,585.45元，主要用于单位职工公务员医疗补助单位负担部分缴费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,820.00元，主要用于单位职工大病补充医疗保险单位负担部分缴费开支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金227,411.55元，主要用于单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省人口和计划生育药具管理中心不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省人口和计划生育药具管理中心不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
云南省人口和计划生育药具管理中心不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额166,600.00元，其中：政府采购货物预算3,000.00元、政府采购服务预算163,600.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省人口和计划生育药具管理中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63,400.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省人口和计划生育药具管理中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。增减变化原因：云南省人口和计划生育药具管理中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元。
（二）公务接待费
云南省人口和计划生育药具管理中心部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。增减变化原因：云南省人口和计划生育药具管理中心部门2023年公务接待费预算为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省人口和计划生育药具管理中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为63,400.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费63,400.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。增减变化原因：一是严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，从严控制和压缩“三公”经费规模。二是推行公务用车制度改革，公务用车运行维护费支出没有超预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
我中心的重点项目有以下一个：
省药具管理中心公共卫生能力提升专项资金
该项目年度总体目标为：为认真贯彻落实《云南省免费提供基本避孕药具项目实施方案（2023版）》，提高免费基本避孕药具的可及性和使用率，增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，使育龄人群得到安全、有效、适宜的避孕服务。通过健全完善药具发放服务网络能力提升，改进管理、服务模式，力争实现药具公共服务全覆盖，区域避孕药具发放机构比例达到90%以上；做好药具发放服务，普及健康理念，宣传避孕知识，指导育龄群众选择适宜的避孕方法，规范免费提供基本避孕药具服务，避孕药具发放服务到位率达到90%以上。为认真落实安全生产工作要求，提升中心办公区物业服务质量，营造整洁有序的办公环境，通过政府采购，由专业物业公司负责院内24小时值班值守、安全保卫、卫生保洁、消防水电设施维修维护及水电费的代缴代收，负责办公楼防雷设施检测和二次供水的清洁、检测，以及院内绿化养护等工作。省药具中心有部分房屋用于出租，对中心日常运转及国有资产出租成本进行弥补。绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标8个，分别为：督导调研评估工作完成率≥98%、药具项目宣传完成率≥90%、物管人员在岗率≥95%、免费避孕药具发放管理系统正常运转率≥95%、物业服务需求有效保障≥95%、免费避孕药具使用率逐年提升≥1%、群众知晓度和满意度≥90%、职工满意度≥90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算；
2.基本支出预算：基本支出预算是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分；
3.项目支出预算：项目支出预算是部门预算的组成部分，是省级部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和单位资金安排的项目支出；
4.日常公用经费：主要用于保障单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用；
5.基本公共卫生服务：包括健康教育、预防接种、重点人群健康管理等原基本公共卫生12项服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育服务项目中划入的妇幼卫生、健康素养促进、老年人健康、医养结合，地方病、职业病防治、卫生健康项目监督管理等内容；
6.重大传染病防控：主要包括纳入国家免疫规划的常规免疫及补充免疫，艾滋病、结核病、血吸虫病、包虫病防控，精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理模式和适宜技术探索、疾病及危害因素监测等全国性或跨区域的重大疾病防控内容。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省人口和计划生育药具管理中心部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比变动0.00元，变动率0.00%，主要原因分析：云南省人口和计划生育药具管理中心为全额拨款事业单位，2024年无机关运行经费支出，2023年无机关运行经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省人口和计划生育药具管理中心部门资产总额6,493,788.75元，其中，流动资产2,947,224.26元，固定资产净值3,351,426.17元（固定资产原值9,159,012.64元，固定资产累计折旧5,807,586.47元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值195,138.32元（无形资产原值381,352.00元，无形资产累计摊销186,213.68元），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,266,709.97元，其中固定资产增加10,359.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产26.00项，账面原值152,426.00元，实现资产处置收入540.00元；资产使用收入458,505.61元，其中出租资产423.76平方米，资产出租收入458,505.61元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
相关附件：云南省人口和计划生育药具管理中心2024年部门预算表
