云南省健康医疗大数据中心2024年预算公开目录
第一部分 云南省健康医疗大数据中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省健康医疗大数据中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省健康医疗大数据中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省健康医疗大数据中心负责全省卫生健康信息化规划拟订、标准规范、网络安全、数据资源管理和信息化建设维护工作；负责健康医疗大数据应用，承担全省卫生健康综合统计。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、规划标准部、统计分析部、应用研究推进部、安全运维部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.抓实项目建设，强化技术支撑。一是推进云南省医疗技术临床应用监管平台建设项目（二期）建设。二是升级扩建并管理好全员人口信息应用。三是持续推进委政务信息化。四是运维保障好相关业务系统；
2.聚焦互联互通，提供就医便利。一是作为分级管理单位组织开展国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评。二是持续推广电子健康卡应用。三是优化互联网医院监管平台建设；
3.增强责任担当，筑牢安全底线。一是织密信息系统安全网络。二是严格开展网络安全等级保护。三是多措并举保障数据安全。四是强化运维保障；
4.深入调查研究，当好参谋助手。一是在充分调研的基础上明确建设需求。二是深入了解卫生健康信息化建设情况。三是积极提供决策建议；
5.注重技术融合，做好数据统计。一是抓好常规统计分析工作。二是圆满完成第七次卫生服务调查任务。三是如期推进卫生总费用核算。四是完成医改监测数据的收集、审核和上报，撰写提交相关报告。五是开展健康医疗分析应用平台二期建设。六是探索数据分析利用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入21,060,553.68元，其中：一般公共预算20,060,553.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,000,000.00元。
与上年对比增加1,601,151.36元，增长8.23%，主要原因分析：一般公共预算较上年增加1,601,151.36元，一是根据2023年项目进度，部分项目尾款需在2024年支付，新增上年结转收入1,063,970.00元（项目支出），根据2024年工作安排，项目支出较上年增加250,000.00元。二是根据人员信息调整，基本支出较上年增加287,181.36元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入20,060,553.68元，其中：本年收入18,996,583.68元，上年结转收入1,063,970.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,996,583.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1,601,151.36元，增长8.23%，主要原因分析：一是根据2023年项目进度，部分项目尾款需在2024年支付，新增上年结转收入1,063,970.00元（项目支出），根据2024年工作安排，项目支出较上年增加250,000.00元。二是根据人员信息调整，基本支出较上年增加287,181.36元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出21,060,553.68元。财政拨款安排支出20,060,553.68元，其中：基本支出3,996,583.68元，与上年对比增加287,181.36元，增长7.74%，主要原因分析：人员基本信息调整，人员经费较上年增加；项目支出16,063,970.00元，与上年对比增加1,313,970.00元，增长8.9%，主要原因分析：根据2023年项目进度，部分项目尾款需在2024年支付，新增上年结转收入1,063,970.00元（项目支出），根据2024年工作安排，项目支出较上年增加250,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出359,483.20元，主要用于缴纳单位在职人员基本养老保险。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出41,699.78元，主要用于缴纳单位在职人员失业保险、工伤保险等。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗242,651.16元，主要用于缴纳单位在职人员基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助112,338.50元，主要用于缴纳单位在职人员公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,360.00元，主要用于缴纳单位在职人员重特病医疗保险。
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出19,003,562.48元，主要用于单位在职人员工资发放、日常工作开展及云南省健康医疗大数据中心事业发展专项资金项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金291,458.56元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省健康医疗大数据中心不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省健康医疗大数据中心不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
云南省健康医疗大数据中心不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算总额11,230,500.00元，其中：政府采购货物预算340,500.00元、政府采购服务预算10,890,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
云南省健康医疗大数据中心不涉及政府购买服务。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省健康医疗大数据中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省健康医疗大数据中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
云南省健康医疗大数据中心部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省健康医疗大数据中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
为认真落实《国务院办公厅关于促进互联网+医疗健康发展的意见》《云南省人民政府办公厅关于促进互联网+医疗健康发展的实施意见》有关精神，我单位本年度重点项目为：云南省健康医疗大数据中心事业发展专项资金。
该项目年度总体目标为：（一）切实做好网络系统建设、信息系统安全及运维保障等工作。（二）1.通过2024年云南省卫生健康统计，为监测与评价医改进展和效果，加强医疗服务监管提供有效参考，为有效组织突发公共卫生事件医疗救治提供基础信息；2.通过2024年医改监测工作，为医改工作提供参考，为相关政策调整提供依据；3.通过2024年云南省“机构法”“来源法”“功能法”卫生总费用核算工作，为编制《云南省卫生总费用研究报告》以及各项业务工作等提供数据支持；4.继续完善云南省健康医疗大数据分析应用平台，新建数据采集平台，同时继续维护国家卫生统计信息网络直报系统。（三）1.通过“云南省卫生健康委政务信息系统功能提升建设项目”，针对国务院办公厅及省政府办公厅提出的相关便民利民政策做升级改造；2.通过开展维护类项目，保障各平台系统正常稳定运行。（四）1.通过建设云南省基层医疗卫生机构中医诊疗区（中医馆）健康云平台二期，进一步完善升级系统，实现本地化应用及基层中医馆信息系统接口对接，扩大覆盖范围；2.初步打造基于大数据的互联网+妇幼健康运营体系，对云南省各级妇幼保健机构整体运营情况、服务资源与流程监控、服务提供与效率、持续发展能力等方面进行多视角、多维度的深度分析。
绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标4个，分别为数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标5个，分别为维护系统数≥6个、对外提供数据量≥300000条、医疗卫生机构上报数据准确率≥90%、高清视频会议系统服务覆盖数≥146个、对服务供应商运维保障等服务满意度≥90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等；
2.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出；
3.电子健康卡：电子健康卡是国家卫生健康委依据居民身份证及其他法定证件为城乡居民办理的统一标准、全国通用的就诊服务卡。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省健康医疗大数据中心部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省健康医疗大数据中心资产总额14,503,299.21元，其中，流动资产2,064296.1元，固定资产净值1,573,147.59元（固定资产原值1,888,870元，固定资产累计折旧315,722.41元），对外投资及有价证券0元，在建工程5,167,200元，无形资产净值5,698,655.52元（无形资产原值6,169,300.00元，无形资产累计摊销470,644.48元），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8,138,494.78元，其中固定资产增加1,495,258元（原值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
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云南省健康医疗大数据中心2024年部门预算表
