云南省卫生健康委员会机关服务中心2024年预算公开目录
第一部分 云南省卫生健康委员会机关服务中心2024年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省卫生健康委员会机关服务中心2024年预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省卫生健康委员会机关服务中心2024年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省卫生健康委员会机关服务中心是云南省卫生健康委员会直属全额拨款事业单位，工作职责是为机关提供后勤保障服务。
（二）机构设置情况
我单位为二级预算全额拨款单位，无内部机构设置，下属无其他单位和机构。
（三）重点工作概述
服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实新发展理念，坚持以集中统一管理为方向，以“厉行节约、保障公务”为主线，紧扣高质量发展主题，重点围绕公务用车和办公用房规范化管理、餐饮服务保障标准化管理、物业服务精细化管理等中心工作，不断提升保障水平和管理效能，全力保障机关规范高效运行，为全省卫生健康事业高质量发展作出积极贡献。
1.提升公务用车监管效能。进一步规范机关公务用车管理，严格实行定点加油、定点维修、定点保险、定点停放制度，节假日按规定封存停驶，从源头上杜绝公车私用等违纪违规行为发生，进一步提升公务车辆监管效能，严格按规范办理委直属单位公务用车购置落户、报废处置等审核报批工作。
2.持续规范办公用房使用管理。贯彻落实中央八项规定精神，进一步加强和规范机关办公用房管理，及时更新完善办公用房台账，为机关分配调整办公用房提供准确信息，推进办公用房资源合理配置和节约使用。组织落实委机关办公用房零星维修改造。
3.稳步提升物业管理服务水平。一是督促物业管理公司提高服务质量。提供优质高效的安保、卫生保洁、会议、车辆停放和维修服务；加强电梯、门窗水电等基础设施的日常管理及维修；及时清运生活垃圾，保持整洁有序的办公环境。二是继续优化机关办公环境，做好绿植的更换保障。三是完成机关五个房改房宿舍区水电等费用的托收垫付、清理收缴工作。及时核算支付物业、水电等费用。
4.加强机关固定资产管理。一是完成机关新增固定资产的登记入库，做好固定资产移交审核和系统变更登记、资产条码更换粘贴工作，确保资产流向清晰，管理规范，责任可查。二是组织完成报废资产处置工作，按程序进行下账和资产处置备案。三是配合机关推进固定资产清查工作。
5.精心打造职工满意食堂。加强餐饮服务保障管理及监督，不断提升和改善食品安全及环境卫生状况，在营养搭配、菜品种类、健康绿色食堂打造等方面不断改进，切实提升干部职工就餐满意度。
6.深入推进节约能源资源工作。按照省级公共机构能源资源消费“十四五”规划节能要求开展节约型机关建设。强化日常管理，加强节水节电宣传和巡查，组织完成公共机构能源资源消费网上直报。
7.积极落实爱国卫生专项行动工作要求。按照“四净三无两通一明”的要求，及时采购、发放卫生间卫生用品，持续改善机关卫生间环境卫生。
8.服务省应对疫情指挥部。根据疫情防控形势及时调整保障方案，做好指挥部办公场地、办公设备、公务出行、工作人员食宿等后勤保障工作。加强指挥部固定资产管理，及时办理变更手续，定期核对盘点，确保资产完整安全。
9.完成机关交办的其他工作任务。
二、预算单位基本情况
云南省卫生健康委员会机关服务中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制9人，事业编制9人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2,977,456.54元，其中：一般公共预算2,974,956.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,500.00元。
与上年对比，2024年部门财务总收入减少472,655.43元，减幅13.70%，其中：一般公共预算减少454,017.19元，减幅13.24%，主要原因是2023年工作调动1人，退休1人，工资经费预算减少。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理的收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入均为0.00元，与上年对比无变化。其他收入增加500.00元，增幅25.00%，主要原因是根据上年度往来款银行账户利息收入测算调增。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2,974,956.54元，其中：本年收入2,974,956.54元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,974,956.54元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，2024年部门财政拨款收入减少473,155.43元，减幅13.72%，其中：本年收入减少454,017.19元，减幅13.24%，主要原因是2023年工作调动1人，退休1人，工资经费预算减少。上年结转收入减少19,138.24元，减幅100.00%，主要原因是及时推进预算执行，2023年无财政拨款结转结余。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少454,017.19元，减幅13.24%，主要原因是2023年工作调动1人，退休1人，工资经费预算减少。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款均为0.00元，与上年对比无变化。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2,977,456.54元。财政拨款安排支出2,974,956.54元，其中：基本支出2,574,956.54元，与上年对比，2024年部门预算总支出减少472,655.43元，减幅13.70%，财政拨款安排支出减少473,155.43元，减幅13.72%。其中：基本支出减少473,155.43元，减幅15.52%，主要原因是2023年工作调动1人，退休1人，工资经费减少；项目支出400,000.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2,700.00元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出229,693.12元，主要用于事业单位基本养老保险缴纳。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出12,828.43元，主要用于事业单位工伤、失业等保险缴纳。
卫生健康支出-卫生健康管理事务-机关服务2,279,721.53元，主要用于事业单位人员工资经费、公用经费及项目支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗155,042.86元，主要用于事业单位医疗保险缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助81,989.31元，主要用于事业单位医疗保险缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,020.00元，主要用于事业单位医疗保险缴纳。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金205,961.29元，主要用于事业单位住房公积金缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省卫生健康委员会机关服务中心不涉及省对下转移支付-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省卫生健康委员会机关服务中心不涉及省对下转移支付-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
云南省卫生健康委员会机关服务中心不涉及省对下转移支付-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额5,400.00元，其中：政府采购货物预算5,400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省卫生健康委员会机关服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省卫生健康委员会机关服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。
（二）公务接待费
云南省卫生健康委员会机关服务中心2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省卫生健康委员会机关服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省卫生健康委员会机关服务中心2024年有预算项目1个，项目名称为医疗卫生后勤服务能力提升专项资金，项目年度绩效目标为履行机关后勤保障职能，提升机关后勤服务水平，完成机关交办的各项工作任务，全面保障委机关有序运转。一是优化后勤人员管理，充分调动积极性，做好机关后勤保障；二是继续做好委机关固定资产日常管理工作；三是及时维修维护房屋及公共设施，为机关提供安全、良好的办公环境。绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标4个，分别为数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标7个，分别为完成委机关宿舍区水电费抄表核算及代收2次；完成机关固定资产实物盘点1次；委机关资产新增、处置、变更登记正确率100%；办公区零星维修维护任务完成率100%；保障部门运转正常；服务对象满意度调查（餐饮）1次；服务对象满意度调查（物业）1次。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.基本支出预算：是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出预算：是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.日常公用经费：主要用于保障单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省卫生健康委员会机关服务中心2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，我单位为全额拨款公益一类事业单位，不属于行政及参公管理事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省卫生健康委员会机关服务中心资产总额2,755,569.93元，其中，流动资产2,633,170.47元，固定资产净值116,661.71元（固定资产原值441,672.00元，固定资产累计折旧325,010.29元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值5,737.75元（无形资产原值10,480.00元，无形资产累计摊销4,742.25元），其他资产0.00元。
与上年相比，本年资产总额增加4,994.26元，增幅0.18%，其中固定资产增加2,760.00元，增幅0.63%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
附件：云南省卫生健康委员会机关服务中心2024年预算表
