目 录
第一部分 云南省医疗服务质量评估中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省医疗服务质量评估中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省医疗服务质量评估中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
协助开展医院评审评价、医疗技术审核、医疗质量控制、医院运行监测评估和医疗服务绩效考核；推动社会力量办医和健康服务业相关政策的实施。
（二）机构设置情况
云南省医疗服务质量评估中心（以下简称省医疗质量评估中心）是具有独立法人资格的公益一类事业单位，内设7个科室，分别是：综合办公室、组织人事科、财务科、医疗标准管理科、医疗服务指导科、医疗质量评价科、绩效考核科。云南省医疗服务质量评估中心无所属单位。
（三）重点工作概述
省医疗质量评估中心主要承担云南省医疗机构医疗质量安全的管理工作，协助省卫生健康委开展医院评审评价、医疗技术审核、医疗质量控制、医院运行监测评估和医疗服务绩效考核等工作，推动社会力量办医和健康服务业相关政策的实施。具体承接1.开展医院等级评审工作。2.开展县级公立医院提质达标评审工作。3.做好胸痛、卒中、创伤“三大中心”创建验收评审工作。4.开展“百县工程”临床服务“五大中心”建设。5.推进临床医学中心、临床药学中心建设。6.组织开展重点专科建设项目验收评审工作。7.开展县级公立综合医院薄弱专科建设。8.开展国家中医优势专科建设项目申报推荐。9.积极推进专科联盟建设和分级诊疗。10.协调开展三级医院对口帮扶。11.承接尿毒症管理办公室和优质护理病房验收。12.实施医疗质控中心管理。13.做好医疗技术临床应用管理。14.推进电子病历应用水平分级评价工作。15.开展临床路径管理及日间手术备案管理。16.开展民营医院医疗质量督查。17.抓好云南省医院质量管理与绩效评价平台（DRG）管理。18.指导公立医院绩效考核工作。19.开展医疗机构合理用药考核工作。20.做好国家医疗质量管理与控制信息网（NCIS）及医疗机构满意度工作平台管理有关工作。21.推进云南省医疗废物在线监管平台管理应用。22.省卫生健康委安排的其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入12,690,295.79元，其中：一般公共预算12,690,295.79元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比：上年部门财务总收入11,188,159.66元，本年比上年增加1,502,136.13元，增加比例为13.43%，主要原因分析：今年人员增加人员经费，公用经费相应增加。承担的医院评审评价、医疗技术审核、医疗质量控制、医院运行监测评估和医疗服务绩效考核业务量增加，配套项目资金增加，故财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入12,690,295.79元，其中：本年收入12,593,375.79元，上年结转收入96,920.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,593,375.79元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比：上年一般公共预算财政拨款收入为11,183,159.66元，本年比上年增加1,507,136.13元，增加比例为13.48%，主要原因分析：2023年新进4位工作人员，人员增加工资增加，一般公用经费增加，基本经费增加。另外承担的医院评审评价、医疗技术审核、医疗质量控制、医院运行监测评估和医疗服务绩效考核等业务量增加，相应配套项目资金增加，故一般公共预算财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出12,690,295.79元。财政拨款安排支出12,690,295.79元，其中：基本支出6,593,375.79元，与上年基本支出6,249,848.66元对比增加343,527.13元，增长率为5.5%，主要原因分析：近两年我中心人员变动较大，新进4位工作人员，人员工资社保缴费增加，公用经费增加，基本支出相应增加；项目支出6,096,920.00元，与上年项目支出4,933,311.00元对比增加1,163,609元，增长率为23.59%主要原因分析：承担的医院评审评价、医疗技术审核、医疗质量控制、医院运行监测评估和医疗服务绩效考核业务量增加，相应配套项目资金增加，故项目经费也略有增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休24,300.00元，主要用于离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出591,680.48元，主要用于在职职工的基本养老保险。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出69,269.21元，主要用于在职职工的失业保险及工伤保险。
卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构4,689,575.38元，主要用于在职职工工资和日常办公基本运行保障经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗399,384.32元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费单位承担部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助320,259.75元，主要用于在职职工公务员医疗补助单位承担部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出31,200.00元，主要用于在职职工大病医疗保险费单位承担部分。
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出6,096,920.00元，主要用于医院评审评价、医疗技术审核、医疗质量控制、医院运行监测评估和医疗服务绩效考核等项目经费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金467,706.65元，主要用于缴纳单位承担的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省医疗服务质量评估中心不涉及省对下转移支付预算—与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省医疗服务质量评估中心不涉及省对下转移支付预算—按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
云南省医疗服务质量评估中心不涉及省对下转移支付预算—经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额185,187.85元，其中：政府采购货物预算95,000元、政府采购服务预算90，187.85元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省医疗服务质量评估中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39,956.46元，较上年减少0.00，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省医疗服务质量评估中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2023年、2024年我中心均无因公出国（境）
经费预算。
（二）公务接待费
云南省医疗服务质量评估中心部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：2023年、2024年我中心均无公务接待费经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省医疗服务质量评估中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为39,956.46元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费39,956.46元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：2023年、2024年我中心无公务用车购置费预算，运行维护费上下年度一致无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我中心重点项目1个为：省医疗评估中心医疗服务质量评审评价经费。
该项目年度总体目标为：认真贯彻实施国家和我省关于医院评审评价、高质量发展等有关文件要求，开展好医院评审评价、医疗技术审核、医疗质量控制、医院运行监测评估和医疗服务绩效考核等具体工作，推动社会力量办医和健康服务业发展等相关政策实施工作。全面提升我省的医疗质量与医疗安全水平，推进医疗机构高质量发展，为人民群众提供更加优质可及的医疗服务。
为组织开展医疗评审评价、能力建设、质量管理、数据管理等工作，绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标3个，分别为数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。三级指标10个，分别为按照评审标准完成医院（含中医医院、妇幼保健院）的等级评审及晋级达标复核评审工作，开展等级医院评审完成绩效目标设定数量≥42家；完成等级医院评审结果公开率绩效目标设定社会效益指标=100%；开展被检查（评审）单位对工作的满意度绩效目标设定服务对象满意度指标≥80%；组织开展县级公立综合医院提质达标验收、县级中医医院综合服务能力评审，预计完成绩效目标设定数量指标数量≥40家；开展临床重点专科、省级临床医学中心、省级临床药学中心建设工作考核，预计完成绩效目标设定数量指标数量≥15个；开展省级专科联盟建设管理工作，预计完成绩效目标设定≥28家；组织血液透析室现场验收、优质护理病区（房）现场验收工作；预计开展县级综合医院临床服务五大中心建设绩效目标设定数量指标≥70家；开展医学专业医疗质控中心建设、省级医疗质量控制中心评审考核，预计完成绩效目标设定≥48家；医疗机构电子病历评级工作预计完成数量指标≥30家；开展规范医疗行为专项检查；完成公立医院（中、西医）绩效考核现场复核工作数量指标≥20家；抓好三级医院对口帮扶、医疗技术临床应用管理、单病种质量管理与控制等工作；协助完成日间手术备案管理、罕见病管理；深入推进“民营医院管理年”活动；管理运用“云南省医院质量管理与绩效评价平台（DRG）”；协调做好医疗机构满意度工作平台管理、国家医疗服务质量安全调查；推进云南省医疗废物在线监测平台管理应用等工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于
保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作
任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
3.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，
在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面的开支。
4.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众
提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省医疗服务质量评估中心部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省医疗服务质量评估中心无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省医疗服务质量评估中心部门资产总额3,974,843.23元元，其中，流动资产1,329,046.48元，固定资产净值1,702,291.84元（固定资产原值7,524,984.00，累计折旧5,822,692.16元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值943,504.91元（无形资产原值1,351,860元，累计摊销408,355.09元），其他资产0.00元。与上年3,991,655.77元相比，本年资产总额减少16,812.54元，，其中固定资产7,478,462元，增加46,522元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，账面原值45,390元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入778,220.05元，其中出租资产2,595.53平方米，资产出租收入778,220.05元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，须在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
附件：云南省医疗服务质量评估中心2024年部门预算表
