目 录
第一部分 云南省人口和计划生育药具管理中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省人口和计划生育药具管理中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省人口和计划生育药具管理中心作为云南省卫生健康委员会直属单位，成立于1986年12月，主要履行以下职责：
1.负责拟订药具专项经费分配方案和药具需求计划方案；
2.组织实施免费提供避孕药具计划发放服务、统计、经费和质量管理；
3.承担本级免费提供避孕药具的采购、储运和调拨；
4.组织实施免费提供避孕药具基本公共服务项目，进行监管和考核评估；
5.组织实施免费提供避孕药具业务培训和宣传教育；
6.承担推套防艾安全套采购、发放和管理工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.严格按政府采购程序开展药具采购工作。2022年采购了避孕药和宫内节育器两大类6个品种共632件，金额499.7万元的免费避孕药具。其中：口服避孕药38.88万元，81件，占比7.78%；外用避孕药116.47万元，260件，占比23.31%；宫内节育器344.35万元，291件，占比68.91%。
2.做好药具供应调拨监管。一是2022年采购的药具，除了一个厂家外，其他药具均直调到各州（市），督促各级逐级调拨，做好外观质量验收及出入库管理工作，指导各级做好老系统（云南省免费提供避孕药具服务平台）和新系统（云南省妇幼健康信息平台避孕药具发放管理系统）的对接录入工作。二是因药具采购资金有限，通过“药具平台”及时进行跨区域的调剂，尽量避免药具断档或积压浪费。三是做好“药具平台”计划统计培训工作。通过药具平台数据，了解各州（市）的药具工作情况，督促完成药具调拨和发放，特别是对库存积压数量大及近效期的药具重点督促。及时组织参加工程师针对平台使用的线上授课，日常工作中及时进行答疑解惑，提高各级药具管理人员使用“药具平台”的水平。
3.开展质量监管工作，指导各地做好药具入库、验收管理工作。督促各地完成本级仓库货物验收工作，未发现有不合格产品入库。指导各地做好药具入库管理工作，积极与各地沟通，指导其完成信息平台内的出入库操作，督促其认真核实录入信息，并协调系统维护方为各地解决入库过程中存在的问题。
4.完成防艾安全套物资采购工作和季度统计分析工作。一是2022年度共采购免费安全套302.022万元，调拨执行率100％。二是根据报表情况综合分析，2022年1-4季度住宿、公共娱乐等各类场所免费安全套摆放率未达到100%，第4季度平均摆放率为89.27%。受到疫情影响全省2022年累计发放免费安全套1622.217万只，相比上年减少275.753万只。
5.做好药具自助发放机项目监管。加大药具自助发放机实时监控力度，每天网上巡查发放机运行状况，督促各地及时补货，保障群众的需求。积极与发放机厂家联系，做好发放机与新系统的对接工作，保障发放机正常运行。
6.做好避孕药具不良反应监测指导。指导晋宁区、大姚县、华宁县、弥渡县开展国家避孕药具不良反应监测工作。2022年，4个试点县（区）按要求收集、审核、汇总和上报不良反应个案。
7.积极开展宣传、督导工作。一是开展药具公益性宣传。通过微信公众号、印制发放宣传折页和手提袋等方式，宣传免费避孕药具知识和发放政策，公布免费避孕药具发放和放置服务机构、网点，以及领取种类、方式等信息，提高育龄群众对项目的知晓度和感受度。二是组织和参与有关公益服务宣传工作。结合“世界艾滋病日”“世界避孕日”等主题宣传日开展宣传活动，加强免费避孕药具项目宣传，倡导和推进使用高效避孕方法，减少非意愿妊娠，维护群众生殖健康，保护女性生育能力。三是加强免费避孕药具发放服务管理指导工作。2022年6月到丽江市进行药具发放工作调研，听取各级机构在免费避孕药具发放工作中的重点、难点，并进行现场指导。2022年9月1日新系统启用以来，持续关注系统使用情况，并对药具发放中出现的问题进行指导解答。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、综合科、计统科、财务科，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省人口和计划生育药具管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为云南省人口和计划生育药具管理中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省人口和计划生育药具管理中心2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
说明：云南省人口和计划生育药具管理中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。云南省人口和计划生育药具管理中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省人口和计划生育药具管理中心部门2022年度收入合计10388704.92元。其中：财政拨款收入10382136.50元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6568.42元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计减少100660.74元，下降0.96%。其中：财政拨款收入减少100586.05元，下降0.96%，主要原因：2022年项目收入较上年有所减少；上级补助收入变动0.00元，变动0.00%；事业收入变动0.00元，变动0.00%；经营收入变动0.00元，变动0.00%；附属单位上缴收入变动0.00元，变动0.00%；其他收入减少74.69元，下降1.12%，主要原因：2022年收到的其他收入小幅减少。
二、支出决算情况说明
云南省人口和计划生育药具管理中心部门2022年度支出合计10516118.49元。其中：基本支出3467685.68元，占总支出的32.97%；项目支出7048432.81元，占总支出的67.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少314778.36元，下降2.91%。其中：基本支出减少47849.31元，下降1.36%，主要原因：2022年基本支出公用经费中劳务费、咨询费、邮电费、维修（护）费支出减少；项目支出减少266929.05元，下降3.65%，主要原因：2022年基本公共卫生服务补助资金药具采购款中的部分20%尾款于2023年支付；上缴上级支出变动0.00元，变动0.00%；经营支出变动0.00元，变动0.00%；对附属单位补助支出变动0.00元，变动0.00%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省人口和计划生育药具管理中心正常运转的日常支出3467685.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3209023.33元，占基本支出的92.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费258662.35元，占基本支出的7.46％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省人口和计划生育药具管理中心为完成工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7048432.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.云南省医疗卫生能力提升项目补助资金（省本级安排项目）313900.00元，其中当年预算300000.00元，上年结转13900.00元，实际使用109231.30元，执行比例34.79%，主要用于：一是差旅费11232.00元：2022年6月，对丽江市宁蒗县、华坪县、永胜县开展了免费避孕药具工作调研，加强和规范了药具管理和发放服务工作，切实维护育龄群众避孕需求权益。由于疫情影响，未对其他州（市）进行调研；二是印刷费97999.30元：用于印制基本避孕服务项目及避孕药具知识宣传资料配发至基层，帮助育龄群众充分了解可使用的避孕方法和药具知识，知情并自主选择安全、有效、适宜的避孕药具，提高避孕方法的有效率，增强预防非意愿妊娠的意识和能力，保护女性健康和生育能力。
2.云南省人口和计划生育药具管理中心房屋出租非税收入项目专项资金74800.00元，实际使用74790.00元，执行比例99.99%，主要用于：弥补单位邮电费、维修（护）费等日常保障性经费的不足，保障在职人员正常办公要求和机构正常运转，增强中心履职能力，发挥国有资产的增值保值作用。
3.2022年基本公共卫生服务中央补助资金5000000.00元，实际使用3686560.00元，执行比例73.73%，主要用于：采购避孕药具，剩余1313440.00元在2022年末进行结转，用于在2023年支付2022年药具采购20%尾款。
4.2022年重大传染病防控经费中央补助资金3260200.00元，实际使用3082220.00元，执行比例94.54%，主要用于：1.维修（护）费28000.00元及租赁费34000.00元，用于安全套发放服务信息系统租赁及维护费；2.专用材料费3020220.00元，用于采购防艾安全套物资。
5.计划生育避孕药具经费95631.51元，实际使用95631.51元，执行比例100%，主要用于：弥补单位日常保障性经费的不足，保障在职人员正常办公要求和机构正常运转。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省人口和计划生育药具管理中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10382136.50元，占本年支出合计的98.73%。与上年相比减少100586.05元，下降0.96%，主要原因：2022年项目支出较上年有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出326540.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于事业单位离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险、职业年金等方面的支出。
9.卫生健康（类）支出9822830.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.61%。主要用于保障本单位正常运转和基本公共卫生、重大公共卫生等方面的支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出232766.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于缴纳单位部分住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63400.00元，支出决算为56283.87元，完成年初预算的88.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算56283.87元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省人口和计划生育药具管理中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63400.00元，支出决算为56283.87元，完成年初预算的88.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为56283.87元，完成年初预算的88.78%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：中心认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6509.76元，下降10.37%。其中：因公出国（境）费支出决算变动0.00元，变动0.00%；公务用车购置费支出决算变动0.00元，变动0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6509.76元，下降10.37%；公务接待费支出决算变动0.00元，变动0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：中心认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出数。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。
2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于机要通讯、公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省人口和计划生育药具管理中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，变动0.00元，变动0.00%，主要原因：云南省人口和计划生育药具管理中心为全额拨款事业单位，2022年无机关运行经费支出，2021年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省人口和计划生育药具管理中心部门资产总额15197511.04元，其中，流动资产6028705.40元，固定资产原值9148653.64元（固定资产累计折旧5423582.62元，固定资产净值3725071.02元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产原值20152.00元（无形资产累计摊销13429.70元，无形资产净值6722.30元），其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2796161.68元，其中固定资产净值减少529663.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋917.29平方米，账面原值5715494.20元，实现资产使用收入540205.38元。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额6804779.30元，其中：政府采购货物支出6706780.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出97999.30元。授予中小企业合同金额6804779.30元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
云南省人口和计划生育药具管理中心2022年项目为：
1.云南省医疗卫生能力提升项目补助资金，自评得分为88.48分，自评等级为良，详见项目支出绩效自评表（公开12表）。
2.云南省人口和计划生育药具管理中心房屋出租非税收入项目专项资金，自评得分为98.14分，自评等级为优，详见项目支出绩效自评表（公开13表）。
3.2022年重大传染病防控经费，自评得分为98.90分，自评等级为优，详见项目支出绩效自评表（公开14表）。
4.2022年基本公共卫生服务补助资金，自评得分为94.74分，自评等级为优，详见项目支出绩效自评表（公开15表）。
本单位不涉及整体支出绩效自评报告和整体支出绩效自评表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
三、基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
四、项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。
附件：
1.云南省人口和计划生育药具管理中心2022年度部门决算
2.云南省人口和计划生育药具管理中心2022年度部门绩效自评表
3.云南省人口和计划生育药具管理中心2022年度部门国有资产使用情况表
