目 录
第一部分 云南省健康发展研究中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省健康发展研究中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省健康发展研究中心成立于1979年4月3日，原名为“云南省医学情报研究所”“云南省医学信息研究所”，是省级公益型独立科研事业单位，隶属于云南省卫生健康委员会。2019年在事业单位机构改革中，我单位更名为云南省健康发展研究中心，事业发展重心有所变更，为开展全省卫生健康事业改革发展战略、规划、政策的研究工作并参与组织实施；提供科研咨询服务；编发《卫生软科学》杂志。
（二）2022年度重点工作任务概述
中心2022年业务工作扎实开展，成果显著，围绕中心服务大局，重点工作取得显著成效。
1.开展规划研究与编制工作
完成《云南省“十四五”卫生健康事业发展规划》研究与编制工作；完成《云南省“十四五”医疗卫生服务体系规划》研究与编制工作；完成《云南省“十四五”中医药发展规划》《云南省“十四五”卫生健康人才发展规划》风险评估；协助规划处开展昆明、怒江、大理、保山、玉溪、曲靖、德宏、昭通、文山、临沧、红河、楚雄等州市卫生健康事业发展规划论证；协助人事处开展《云南省“十四五”卫生健康人才发展规划》论证。
2.开展卫生健康政策研究工作
（1）完成云南省2021年度卫生健康财务年报分析工作、2021年公立医疗机构经济管理年总结；完成云南省卫生健康委完成省党代会重点调研课题《云南省县域紧密型医共体建设情况》调研，撰写调研报告；协助省卫生健康委基层处完成全省42个紧密型医联体2021年度监测评价工作，撰写监测评价报告；完成省政协对大理、临沧紧密型县域医共体建设调研；完成省医改领导小组秘书处对大理、曲靖、西双版纳、普洱医改重点工作开展情况调研；完成云南省科技厅科技发展战略和政策研究课题《云南省科研诚信体系及其实施效果研究——以生物医学领域为例》研究工作，提交验收申请。
（2）参与农工党云南省委2021年省级党群系统决策咨询研究课题《云南医疗短板问题调研及对策建议》。
（3）参与省政协专题协商、连续调研课题《加强紧密型医共体建设情况调研》。
（4）参与农工党云南省委《云南区域医疗中心与临床医学中心建设情况调研》工作。
（5）参与《慢性病管理情况》调研。
3.开展“健康云南行动”监测评估工作
（1）完成“2021年云南省监测评估实施进展报告”及“2021年健康云南行动监测评估结果表”上报健康云南行动推进办。
（2）拟定“推进健康云南行动联席会议方案”上报健康云南行动推进办。
（3）拟定“健康云南行动工作推进情况”上报健康云南行动推进办。
（4）协助完成健康云南行动推进办交办的相关工作。
4.开展医改有关工作
（1）协助省医改办制定《关于抓好推动公立医院高质量发展实施意见落实工作的通知》及其评价指标体系。
（2）协助省医改办制定《2022年云南省深入推广三明医改经验监测评价指标体系（试行）》。
（3）协助省医改办完成“深化医药卫生体制改革真抓实干成效明显督察激励”2021年州市评价工作。
（4）协助省医改办完成“公立医院改革与高质量发展示范项目”评审及申报工作。
（5）协助省医改办完成2021年、2022年1季度、2022年2季度、2022年第3季度关于深入推广福建省三明市医改经验有关进展情况的报告及其附表。
（6）协助省医改办完成2021年、2022年1-3季度全省公立医院取消药品和医用耗材加成补偿情况统计表，并形成报告。
（7）协助省医改办完成云南省2022年推进公立医院高质量发展报告及其附表。
（8）协助省医改办完成云南省推进公立医院高质量发展相关进展情况报告及其附表。
（9）协助省医改办2022年上半年推进公立医院高质量发展实施意见落实工作相关进展情况报告。
（10）协助省医改办完成“2022年公立医院综合改革绩效评价”，形成上报国家的报告及16个州市的通报稿。
（11）协助省医改办完成“深化医改重点工作”调研。
（12）协助省医改办完成“遴选新时代深化医药卫生体制改革”先行地区评审。
（13）协助省医改办完成“深化医药卫生体制改革真抓实干成效明显地区和公立医院改革与高质量发展示范项目”评审。
5.卫生科技咨询、宣传工作
（1）截至2022年12月30日，完成查新咨询服务1054项。
（2）编辑出版发行《卫生软科学》按时、按质完成杂志12期的出版。2021年影响因子提升到1.316，2022年再次上升到1.684。复合JIF在35种“医药卫生事业管理”学科期刊的位置从2015年的23名上升至2022年的10名。CI在学科（35种期刊）中的排名从2016年的22名上升至2022年的13名。
6.其他工作
（1）编译室继续参与《云南省志·人口与人民生活志》后续分发工作。
（2）完成全省第六次卫生服务调查报告印制。
（3）参与省卫生健康委中医医管处组织县级中医医院发展调研。
（4）参与省卫生健康委规划处组织执业（助理）医师等统计数据质量控制实地督导核查。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位目前下设7个科室，包括：综合办公室、党务办公室、查新咨询室、信息室、卫生统计室、《卫生软科学》杂志编译室、政策研究室。本单位无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入云南省健康发展研究中心部门2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是云南省健康发展研究中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省健康发展研究中心2022年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
说明：云南省健康发展研究中心无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出结算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省健康发展研究中心部门2022年度收入合计7378770.19元。其中：财政拨款收入7378770.19元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%）。与上年相比，收入合计减少3361924.89元，下降31.30%，主要原因有以下两点：1.2022年10人跟随中心部分职能划拨至大数据中心，导致财政拨款人员经费收入大幅度减少；2.我中心2022年所有自有收入80多万计入应付非税，待2023年缴入财政后返还。其中：财政拨款收入减少2573106.79元，下降25.86%，主要原因是2022年10人跟随中心部分职能划拨至大数据中心，导致财政拨款人员经费收入大幅度减少；上级补助收入增加0.00元；事业收入减少788818.10元，下降100.00%，主要原因是我中心2022年所有自有收入80多万计入应付非税，待2023年缴入财政后返还；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入增加0.00元。
二、支出决算情况说明
云南省健康发展研究中心部门2022年度支出合计7379761.99元。其中：基本支出6665159.14元，占总支出的90.32%；项目支出714602.85元，占总支出的9.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2618590.99元，下降26.19%，主要原因是2022年10人跟随中心部分职能划拨至大数据中心，导致财政拨款人员经费支出大幅度减少。其中：基本支出减少1872839.57元，下降21.94%，主要原因是2022年10人跟随中心部分职能划拨至大数据中心，导致财政拨款人员经费支出大幅度减少；项目支出减少745751.42元，下降51.07%，主要原因有以下两点：1.2021年较2022年多项目“云南省医疗卫生能力提升项目补助资金”开支23.39万元，2.2021年项目“云南省健康发展研究中心事业发展专项资金”较2022年多开支45.59万元；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省健康发展研究中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6665159.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6184657.79元，占基本支出的92.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费480501.35元，占基本支出的7.21％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省健康发展研究中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出714602.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。包括科技发展战略与政策研究项目、健康素养促进项目、中心查新软科学非税成本补助项目、中心事业发展项目，各项目开支及开展工作情况如下：
1.科技发展战略与政策研究项目2022年开支1.69万元，是我中心2021年底承担科技厅第四批科技计划省本级项目，拨入的经费总额7.00万元整，具体项目名称为《云南省科研诚信体系及其运行效果研究——以生物医学领域为例》，2022年继续开展该项目，年末已结题。
2.健康素养促进项目2022年开支5.00万元，协助了云南省卫生健康委更好地完成全民营养宣传周活动。
3.中心查新软科学非税成本补助项目2022年开支31.86万元，该项目为我中心上缴财政查新软科学非税收入75.88万元后返还补助中心查新软科学非税成本开支。该项目资金用于《卫生软科学》杂志编辑出版的成本性开支以及弥补日常公用经费不足，保障我中心传统业务的正常运转。
4.中心事业发展项目2022年开支32.92万元，通过健康云南行动监测评估工作项目的实施，根据健康中国行动推进委员会、健康云南行动推进委员会的要求，配合健康云南行动推进办完成云南省2022年健康云南行动监测评估工作，实现对健康云南行动实施进度和成效进行监测，掌握各项目标指标及2022年各项重点任务完成情况的目的，达到为健康云南行动考核工作提供参考、为相关政策措施制定提供依据的效果；通过深化医药卫生体制改革重点领域研究与评估项目的实施，根据云南省深化医药卫生体制改革领导小组办公室的要求，配合云南省卫生健康委政策研究和体制改革处实现完成云南省2022年医改重点领域研究评估工作，深化医药卫生体制改革的目的，达到推进实施健康云南战略、为医改重点工作推进提供参考、为相关政策措施制定提供依据的效果；通过云南省卫生健康相关规划研究与编制项目目标的实施，首先实现提出科学配置云南省医疗卫生服务资源的规划策略的目的，达到提高全省医疗卫生资源整体效率、助力健康云南建设的效果。再而实现及时发现《云南省“十四五”卫生健康事业发展规划》实施中存在的问题，研究提出对策建议的目的，达到助力各项目标任务顺利完成的效果。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
云南省健康发展研究中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7379026.19元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少2572850.79元，下降25.85%，主要原因是2022年10人跟随中心部分职能划拨至大数据中心，导致财政拨款人员经费支出大幅度减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出16850.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于我中心2021年底承担科技厅第四批科技计划省本级项目，具体项目名称为《云南省科研诚信体系及其运行效果研究——以生物医学领域为例》，2022年继续开展该项目，年末已结题。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出865320.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.73%。主要用于中心事业单位基本养老保险、职业年金等方面的支出。
9.卫生健康（类）支出5959081.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.76%。主要用于中心人员经费、公用经费以及健康素养促进项目、中心查新软科学非税成本补助项目、中心事业发展项目支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出537774.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于中心职工住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80500.00元，支出决算为43294.55元，完成年初预算的53.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算43294.55元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省健康发展研究中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80500.00元，支出决算为43294.55元，完成年初预算的53.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为43294.55元，完成年初预算的64.43%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我中心严格执行中央和省委省政府关于“三公”经费预算管理的有关要求，从严从紧控制“三公”经费开支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5.45元，下降0.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少5.45元，下降0.01%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是支出剩余了零头。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于中心机要通信、应急和业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省健康发展研究中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比没有变化，因为我中心不是参照公务员法管理的事业单位，所以没有机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省健康发展研究中心部门资产总额27291535.94元，其中，流动资产1552989.12元，固定资产原值24836666.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产原值901880.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少391854.44元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值18820155.82元；处置车辆0辆，账面原值770185.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租地下停车位11个，实现资产使用收入25200.00元。（国有资产使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额180000.00元，其中：政府采购货物支出180000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额100000.00元，占政府采购支出总额的55.56%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2022年度国有资产相关数据为原值。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
三、基本支出：保障机构正常运转的日常支出，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
四、项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如：基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。
附件：
1.云南省健康发展研究中心2022年度部门决算表
2.云南省健康发展研究中心2022年度部门绩效自评情况表
3.云南省健康发展研究中心2022年度部门国有资产使用情况表
