目 录
第一部分 云南省卫生健康综合监督中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省卫生健康综合监督中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
开展医疗卫生、公共卫生监督和“双随机”检查工作；承担业务指导、业务培训、层级稽查和综合监督信息化建设工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，云南省卫生健康综合监督中心结合新冠疫情防控，聚焦主责主业，扎实开展卫生监督执法检查，认真组织“双随机”监督抽查工作，努力提升卫生监督能力水平，较好地完成了全年工作任务。具体工作成效如下：
1.主动担当作为，全力筑牢疫情防控坚固防线。
2022年度共派出362人次，累计出差1082天，圆满完成瑞丽、镇康、河口、金平、勐腊等疫情防控处置、支援海南疫情防控和对院感及隔离点监督检查等任务。对19家委所属和联系医疗机构组织开展多轮次全覆盖监督检查，有效督促医疗机构认真落实疫情防控措施。
2.聚焦主责主业，严厉打击卫生健康领域违法行为。
一是持续整顿和规范医疗卫生秩序。对州（市）开展抗（抑）菌卫生用品监管、消毒产品监管等视频培训4次、现场带教培训16次、实地督导检查州（市）14个。二是进一步强化公共卫生领域监督。做好公共场所信用分级分类监管工作。继续对高速公路100家服务区和50家城市集中式供水单位开展监督抽检，高速公路服务区生活饮用水水质合格率从30%提升到75%。及时处理群众投诉，处理率100%。做好食品安全标准宣传和跟踪评价，指导全省备案食品安全企业标准1196份。开展职业卫生分类监督执法试点工作，完成化工、建材行业监督检查全覆盖，实现全省129个县（市、区）杜绝职业卫生“零办案”。2022年，全省共查处卫生违法案件9819件，罚款金额6346万元。
3.加强统筹指导，有序做好“双随机”监督抽查工作。
做好2022年卫生健康“双随机”监督抽查工作。完成“两库”数据信息维护。强化省级对各州市的监督指导，对8个州市31个县区开展带教和督导。全省任务完成率95.86%，查处案件1450件，罚款金额175.722万元。
4.强化卫生监督队伍能力提升，着力夯实基层网底建设。
组织开展业务讲堂授课7期。畅通卫生监督员上下交流机制，中心4名卫生监督员与7个州（市）9个县（区）9名一线卫生监督员开展轮岗交流。对红河州、西双版纳州各抽取2个县开展层级稽查。组织开展全省卫生行政执法案例评查活动，全省共征集到2021年度行政处罚案卷47个、行政许可案卷15个，评选出6件优秀案卷报送省卫生健康委。持续指导全省推进卫生监督协管制度改革。
5.筑牢安全防线铸优营商环境，扎实做好政务服务等工作。
通过信用中国（云南）数据接口共推送行政处罚记录3992条，监督检查记录173163条。共发放各类卫生许可证件23988份，为委管医疗机构办理医师执业、医师多机构备案、护士执业注册办理4928件，完成医师资格信息修改审核上报1312份。派出51人次，完成行政审批现场审核49件。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南省卫生健康综合监督中心共设置16个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、纪检室、法制稽查处、工会、学校与公共场所卫生监督处、生活饮用水卫生监督处、人事教育处、医疗机构监督处、计划生育监督处、传染病防治监督处、信息宣传处、职业与放射卫生监督处、食品安全标准卫生监督处、许可受理处、财务处。本单位无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入云南省卫生健康综合监督中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省卫生健康综合监督中心2022年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制74人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员66人（含参公管理事业人员66人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省卫生健康综合监督中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省卫生健康综合监督中心部门2022年度收入合计20230931.43元。其中：财政拨款收入20230931.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%）。与上年相比，收入合计增加1358194.81元，增长7.20%。其中：财政拨款收入增加1358194.81元，增长7.20%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因：一是人员数量较上年增加，人员经费增加；二是因增加办公用房过渡安置及疫情防控经费，财政拨款收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
云南省卫生健康综合监督中心部门2022年度支出合计20245756.83元。其中：基本支出15155036.27元，占总支出的74.86%；项目支出5090720.56元，占总支出的25.14%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1198494.47元，增长6.29%。其中：基本支出增加1939824.98元，增长14.68%；项目支出减少741330.51元，下降12.71%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因为人员较上年增加，保障经费增加，故基本支出增加；由于国家卫生健康委取消中央补助基本公共卫生服务/国家监督抽查项目资金，相应项目支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省卫生健康综合监督中心正常运转的日常支出15155036.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13712111.10元，占基本支出的90.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1442925.17元，占基本支出的9.52％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省卫生健康综合监督中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5090720.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体为省卫生健康综合监督专项资金及2022年基本公共卫生服务中央补助资金等。主要用于疫情防控督导检查、应急队伍建设及培训、食品安全标准订立等方面。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省卫生健康综合监督中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出20230931.43元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比增加1358194.81元，增长7.20%，主要原因：一是因人员增长、正常工资变动等原因导致基本支出拨款支出较上年有所增长；二是因办公用房过渡安置及疫情防控经费等项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1487435.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于本部门退休及单位基本养老保险、职业年金等方面的支出；
9.卫生健康（类）支出17632186.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.15%。主要用于保障本部门正常运转和公共卫生、中医药、计划生育服务及其他医疗卫生健康等方面的项目支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1111310.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于本部门职工住房公积金缴费支出。20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32200元，支出决算为11028.77元，完成年初预算的34.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算9044.77元，占总支出决算的82.01%；公务接待费支出决算1984.00元，占总支出决算的17.99%，具体是国内接待费支出决算1984.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省卫生健康综合监督中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32200元，支出决算为11028.77元，完成年初预算的34.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为9044.77元，完成年初预算的37.38%；公务接待费支出决算为1984.00元，完成年初预算的24.80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为中心认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制公务用车运行费用，有关支出较上年减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17900.23元，下降61.88%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少15255.23元，下降62.78%；公务接待费支出决算减少2645.00元，下降57.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是中心认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制公务用车运行费用，有关支出较上年减少；同时，受疫情影响，公务接待次数减少，有关支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要为有关州市到我单位汇报工作、上级部门到我省调研指导工作等方面发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省卫生健康综合监督中心部门2022年机关运行经费支出1436091.77元，与上年相比，增加228275.23元，增长18.90%。主要原因是人员增加而增加的公务交通补贴和一般公用经费。机关运行经费主要用于保障单位基本运行所需的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省卫生健康综合监督中心部门资产总额11024482.17元，其中，流动资产1511763.72元，固定资产5056418.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4456300元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少974723.59元，其中固定资产减少1269246.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产384项，账面原值1397992.82元，实现资产处置收入5035元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额743075.00元，其中：政府采购货物支出107362.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出635713.00元。授予中小企业合同金额743075.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
云南省卫生健康综合监督中心项目绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
云南省卫生健康综合监督中心是全额拨款的参公管理事业单位，人员编制74人。年初职工人数103人，其中：在职人员64人，退休职工39人；本年度期间新增招录公务员4人，调入1人，军队转业干部1人，调出1人，在职转退休3人。年末职工人数108人，其中：在职人员66人，退休职工42人。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
2.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
3.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
4.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生等方面开支。
5.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：
1.云南省卫生健康综合监督中心2022年度部门决算表
2.云南省卫生健康综合监督中心2022年度部门项目支出绩效自评表
3.云南省卫生健康综合监督中心2022年度部门国有资产使用情况表
