目 录
第一部分 云南省卫生健康委员会机关服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省卫生健康委员会机关服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省卫生健康委员会机关服务中心是云南省卫生健康委员会直属全额拨款事业单位，工作职责是为机关提供后勤保障服务，下属无其他单位和机构。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，在省卫生健康委党组的领导下，机关服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持围绕中心、服务大局，坚决贯彻落实中央、省委的决策部署和省卫生健康委党组的工作要求，凝心聚力、积极作为，全面提升保障水平和管理效能，统筹推进落实省应对疫情工作领导小组指挥部和省卫生健康委机关后勤保障工作。具体工作情况如下：
1.全力服务省应对疫情指挥部。根据疫情防控形势和指挥部人员变化，及时调整保障方案，做好指挥部办公场地、办公设备、公务出行、工作人员食宿等后勤保障工作。加强指挥部固定资产管理，及时办理变更手续，定期核对盘点，确保资产完整安全。
2.有力提升公务用车监管效能。配合机关制定出台《云南省卫生健康委机关公务用车管理使用办法》《机关公务用车驾驶员行为规范》，进一步规范机关公务用车管理。严格实行定点加油、定点维修、定点保险、定点停放制度，节假日按规定封存停驶，从源头上杜绝公车私用等违纪违规行为发生。组织省卫生健康委直属单位开展业务培训，督促各单位将公务用车纳入公车平台统一监管，强化使用报备公示，推进“三定点”经费开支情况录入平台，进一步提升公务车辆监管效能。积极协调省公车办，严格按规范办理省卫生健康委直属单位公务用车购置落户、报废处置等审核报批工作。
3.持续规范办公用房使用管理。配合机关制定《云南省卫生健康委机关办公用房管理办法》，进一步加强和规范机关办公用房管理。配合省机关事务管理局完成机关基本办公用房实地测量和图纸绘制工作，认真采集省卫生健康委机关办公用房使用情况及人员信息，完成办公用房管理信息系统基础数据录入。组织落实省卫生健康委机关办公用房维修改造。
4.稳步提升物业管理服务水平。持续抓好疫情防控常态化工作，始终紧绷疫情防控这根弦，从严从紧落实各项疫情防控措施，坚决做到措施不变、力度不减。结合疫情防控形势需要，主动邀请省疾控中心专家，对政通大厦合署办公单位、省卫生健康委机关驾驶员、机关食堂供餐人员、物业保洁人员开展消毒消杀专业培训，科学筑牢防疫屏障。协调督促物业管理公司提高服务质量，提供优质高效的安保、卫生保洁、会议服务、车辆停放和维修服务。严格审核签订物业服务委托合同，及时核算支付物业相关费用。
5.严格规范机关固定资产管理。一是配合机关积极推进固定资产清查工作，做好机关资产信息数据录入，建立资产卡片，开展贴码，做到有物必登、登记到人，一物一卡一码，防止国有资产流失；做好固定资产移交审核和系统变更登记、资产条码更换粘贴工作，确保资产流向清晰，管理规范，责任可查。二是对经审批同意报废资产，组织完成报废鉴定工作和处置现场查看、报价工作，按程序进行下账和资产处置备案。三是按规范完成办公设备、家具的政府采购、验收、配发和调剂，做好维修保养，保证机关正常办公。
6.精心打造职工满意食堂。严格按采购程序组织完成机关食堂购买餐饮服务项目采购，深化机关后勤服务社会化改革。联合爱卫专项办扎实开展病媒生物防制工作，不断提升食品安全和环境卫生状况。加强餐饮服务保障管理监督，在改善营养搭配、丰富花色品种、打造健康绿色食堂等方面不断改进，全力确保“舌尖上”的健康和安全，切实提升干部职工就餐满意度。
7.深入推进节约能源资源工作。组织省卫生健康委机关和直属单位完成能源资源消费统计数据报送会审，开展节能宣传周活动，积极参加全国节能知识远程培训，充分发挥本系统公共机构的节能示范引领作用。2022年10月，经国家机关事务管理局、中共中央直属机关事务管理局、国家发展改革委、财政部四部门认定，省卫生健康委成功创建“节约型机关”。
8.完成机关交办的其他工作任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省卫生健康委员会机关服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：云南省卫生健康委员会机关服务中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省卫生健康委员会机关服务中心2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费预算收入和支出，不是行政机关及参公管理事业单位，不涉及机关运行经费，《“三公”经费 行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省卫生健康委员会机关服务中心部门2022年度收入合计3446430.31元。其中：财政拨款收入3443858.92元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元，占总收入的0.00%）；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2571.39元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计增加277483.87元，增长8.76%。主要原因是事业人员工资社保经费正常增长、退休人员职业年金记实及项目支出增加。其中：财政拨款收入增加277483.27元，增长8.76%，主要原因是事业人员工资社保经费正常增长、退休人员职业年金记实及项目支出增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.60元，增长0.02%。主要原因是专用往来款项账户利息收入变动。
二、支出决算情况说明
云南省卫生健康委员会机关服务中心部门2022年度支出合计3444473.92元。其中：基本支出2997457.45元，占总支出的87.02%；项目支出447016.47元，占总支出的12.98%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加277495.07元，增长8.76%。主要原因是事业人员工资社保经费正常增长、退休人员职业年金记实及项目支出增加。其中：基本支出增加215478.60元，增长7.75%，主要原因是事业人员工资社保经费正常增长及退休人员职业年金记实；项目支出增加62016.47元，增长16.11%，主要原因是新增省卫生健康委机关食堂天然气管道拆改、食品安全高清监控等维修维护项目；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省卫生健康委员会机关服务中心正常运转的日常支出2997457.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2793203.47元，占基本支出的93.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费204253.98元，占基本支出的6.81％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省卫生健康委员会机关服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出447016.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目具体开支主要用于省卫生健康委机关食堂天然气管道拆改维修维护、办公区域环境绿化植物租赁管养服务、卫生间用品购买、食堂安全高清监控系统安装维护服务、长期聘用人员工资费用及法律顾问服务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省卫生健康委员会机关服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3443858.92元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加277483.27元，增长8.76%，主要原因是事业人员工资社保经费正常增长、退休人员职业年金记实和项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出315988.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%。主要用于事业单位离退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险、职业年金等方面的支出。
9.卫生健康（类）支出2904607.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.34%。主要用于事业单位在职在编人员工资经费、公用经费及项目支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出223263.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于事业单位在职在编人员住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省卫生健康委员会机关服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。
2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。
3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省卫生健康委员会机关服务中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。云南省卫生健康委员会机关服务中心为公益一类事业单位，不是行政及参公管理事业单位，不涉及机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省卫生健康委员会机关服务中心部门资产总额3043533.30元，其中，流动资产2594141.30元，固定资产438912.00元（固定资产累计折旧289263.34元，净值149648.66元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10480.00元（无形资产累计摊销3694.29元，净值6785.71元），其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19534.02元，其中固定资产增加42039.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额27424.00元，其中：政府采购货物支出27424.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额27424.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
附件：
1.云南省卫生健康委员会机关服务中心2022年度部门决算表
2.云南省卫生健康委员会机关服务中心2022年度部门项目支出绩效自评表
3.云南省卫生健康委员会机关服务中心2022年度部门国有资产使用情况表
