目 录
第一部分 云南省健康医疗大数据中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省健康医疗大数据中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省健康医疗大数据中心负责全省卫生健康信息化规划拟订、标准规范、网络安全、数据资源管理和信息化建设维护工作；负责健康医疗大数据应用，承担全省卫生健康综合统计。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.持续加强疫情防控技术支撑。一是深入挖掘“云南健康码”应用潜力。二是保障新冠疫苗预约及应急核酸检测系统平稳运行。三是确保涉疫视频会议正常召开。
2.扎实推进卫生政务信息化。一是完成省卫生健康委政务信息系统三期建设。二是完成省卫生健康委医疗卫生物资储备数据报送系统建设。三是推进云南省医疗技术临床应用监管平台紧急功能开发，实现对全省范围内国家和省级限制类技术临床应用情况实施监督管理。四是完成全员人口信息应用管理工作。五是推进一件事一次办工作。
3.有序推进“互联网+医疗健康”便民服务。一是多措并举加强电子健康卡（码）的普及应用。二是持续提升互联互通水平。三是稳步推进互联网医院监管平台接入工作。四是继续做好“一部手机办事通”预约挂号平台接入工作。
4.不断提升卫生健康统计工作质量。一是加强数据质量把控：按时上报常规卫生健康统计报表；多措并举提高数据质量。二是强化数据支撑作用：如期编制统计分析资料；高质量推进卫生总费用工作；按时完成医改监测工作。三是积极开展大数据分析利用。初步建成云南省健康医疗大数据分析平台，数据审核效率得到明显提升。
5.坚持加固网络和信息安全屏障。一是多措并举保障网络安全：筑牢网络安全防线；保障云平台网络安全；有序推进信息系统等保测评工作；妥善处置网安、网信网络安全通报及预警；多措并举保障数据安全。二是扎实开展运维保障：稳健运维云平台；认真开展日常保运转工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、规划标准部、统计分析部、应用研究推进部、安全运维部。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省健康医疗大数据中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.云南省健康医疗大数据中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省健康医疗大数据中心2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
说明：云南省健康医疗大数据中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省健康医疗大数据中心部门2022年度收入合计17762119.91元。其中：财政拨款收入17250619.91元，占总收入的97.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入511500.00元（含教育收费0.00元），占总收入的2.88%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加15635215.24元，增长735.12%。其中：财政拨款收入增加15153955.09元，增长722.76%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加486500.00元，增长1946.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少5239.85元，下降100.00%。
主要原因分析：财政拨款收入增加原因：一是基本支出增加。2022年我单位经费保障方式由差额变更为全额，人员经费及公用经费由财政保障。二是项目支出增加。因工作安排，部分云南省互联网医疗健康便民惠民信息化项目由我单位负责项目招采与具体实施，故项目经费拨入我单位。事业收入增加原因：本年度收到外单位拨入项目经费。其他收入减少原因：其他收入为银行存款利息收入，已上缴国库。
二、支出决算情况说明
云南省健康医疗大数据中心部门2022年度支出合计17258584.91元。其中：基本支出3375883.44元，占总支出的19.56%；项目支出13882701.47元，占总支出的80.44%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加14582589.46元，增长544.94%。其中：基本支出增加1450526.50元，增长75.34%；项目支出增加13132062.96元，增长1749.45%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
主要原因分析：一是基本支出增加。2022年我单位经费保障方式由差额变更为全额，人员经费及公用经费由财政保障。二是项目支出增加。因工作安排，部分云南省互联网医疗健康便民惠民信息化项目由我单位负责项目招采与具体实施，故项目经费拨入我单位。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省健康医疗大数据中心机构正常运转的日常支出3375883.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3312496.75元，占基本支出的98.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63386.69元，占基本支出的1.88％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省健康医疗大数据中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13882701.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目：云南省健康医疗大数据中心事业发展专项资金，项目开展工作情况：认真贯彻落实《国务院办公厅关于促进互联网+医疗健康发展的意见》《云南省人民政府办公厅关于促进互联网+医疗健康发展的实施意见》《国家卫生健康委办公厅关于做好信息化支撑常态化疫情防控工作的通知》的有关精神，开展“互联网+医疗健康”便民惠民项目，做好疫情防控工作常态化的信息化支撑。开展云南省卫生健康统计，为监测与评价医改进展和效果，加强医疗服务监管提供了有效参考，为有效组织突发公共卫生事件医疗救治提供了基础信息。开展医改监测工作，为医改工作提供参考，为及时调整相关政策提供依据。开展云南省“机构法”“来源法”“功能法”卫生总费用核算工作，为编制《云南省卫生总费用研究报告》以及各项业务工作等提供数据支持。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省健康医疗大数据中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出17250619.91元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加15153955.09元，增长722.76%，主要原因分析：一是基本支出增加。2022年我单位经费保障方式由差额变更为全额，人员经费及公用经费由财政保障。二是项目支出增加。因工作安排，部分云南省互联网医疗健康便民惠民信息化项目由我单位负责项目招采与具体实施，故项目经费拨入我单位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出312878.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于本单位养老保险、职业年金等方面的支出；
9.卫生健康（类）支出16696041.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.79%。主要用于保障本单位正常运转及项目支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出241700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于本单位住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省健康医疗大数据中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。本单位2022年不涉及“三公”经费。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%，与上年持平；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0%，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%，与上年持平。本单位2022年不涉及“三公”经费。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省健康医疗大数据中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，减少0.00元，下降0%,与上年持平。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省健康医疗大数据中心部门资产总额6,610,806.44元，其中，流动资产2,886,394.44元，固定资产393,612.00元（固定资产累计折旧190,193.79元，固定资产净值203,418.21元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,487,000.00元，无形资产1,843,800.00元（无形资产累计摊销55,808.22元，无形资产净值1,787,991.78元），其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,415,464.50元，其中固定资产增加4290.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额8862020.00元，其中：政府采购货物支出6970.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8855050.00元。授予中小企业合同金额6902944.00元，占政府采购支出总额的77.89%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。
附件：
1.云南省健康医疗大数据中心2022年度部门决算表
2.云南省健康医疗大数据中心2022年度部门项目支出绩效自评表
3.云南省健康医疗大数据中心2022年度部门国有资产使用情况表
