附件1
云南省健康医疗大数据中心2023年预算公开目录
第一部分 云南省健康医疗大数据中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省健康医疗大数据中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省健康医疗大数据中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省健康医疗大数据中心负责全省卫生健康信息化规划拟订、标准规范、网络安全、数据资源管理和信息化建设维护工作；负责健康医疗大数据应用，承担全省卫生健康综合统计。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、规划标准部、统计分析部、应用研究推进部、安全运维部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.持续加强疫情防控技术支撑。一是深入挖掘“云南健康码”应用潜力。二是保障新冠疫苗预约及应急核酸检测系统平稳运行。三是确保涉疫视频会议正常召开。
2.扎实推进卫生政务信息化。一是完成省卫健委政务信息系统三期建设。二是完成省卫健委医疗卫生物资储备数据报送系统建设。三是推进云南省医疗技术临床应用监管平台紧急功能开发，实现对全省范围内国家和省级限制类技术临床应用情况实施监督管理。四是完成全员人口信息应用管理工作。五是推进一件事一次办工作。
3.有序推进“互联网+医疗健康”便民服务。一是多措并举加强电子健康卡（码）的普及应用。二是持续提升互联互通水平。三是稳步推进互联网医院监管平台接入工作。四是继续做好“一部手机办事通”预约挂号平台接入工作。
4.不断提升卫生健康统计工作质量。一是加强数据质量把控：按时上报常规卫生健康统计报表；多措并举提高数据质量。二是强化数据支撑作用：如期编制统计分析资料；高质量推进卫生总费用工作；按时完成医改监测工作。三是积极开展大数据分析利用。初步建成云南省健康医疗大数据分析平台，数据审核效率得到明显提升。
5.坚持加固网络和信息安全屏障。一是多措并举保障网络安全：筑牢网络安全防线；保障云平台网络安全；有序推进信息系统等保测评工作；妥善处置网安、网信网络安全通报及预警；多措并举保障数据安全。二是扎实开展运维保障：稳健运维云平台；认真开展日常保运转工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入19,459,402.32元，其中：一般公共预算18,459,402.32元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比增加2585602.32元，增长率15.32%，主要原因分析：事业收入预算较上年增加，以及因单位在职职工人数增加，基本支出增加，财政拨款收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入18,459,402.32元，其中：本年收入18,459,402.32元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,459,402.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1,611,602.32元，主要原因分析：单位在职职工人数增加，基本支出增加，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出19,459,402.32元。财政拨款安排支出18,459,402.32元，其中：基本支出3,709,402.32元，与上年对比增加2,029,602.32元，主要原因分析：单位在职职工人数增加；项目支出14,750,000.00元，与上年对比减少400,000.00元，主要原因分析：根据2022年工作情况及2023年工作计划，项目经费进行相应调整。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出362,984.64元，主要用于缴纳单位在职人员基本养老保险。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗198,358.63元，主要用于缴纳单位在职人员基本医疗保险。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助91,832.70元，主要用于缴纳单位在职人员公务员医疗补助。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出9,672.00元，主要用于缴纳单位在职人员重特病医疗保险。
卫生健康支出－其他卫生健康支出－其他卫生健康支出17,596,554.35元，主要用于单位在职人员工资发放、日常工作开展及云南省健康医疗大数据中心事业发展专项资金。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金200,000.00元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省健康医疗大数据中心不涉及省对下转移支付预算－与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省健康医疗大数据中心不涉及省对下转移支付预算－按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
云南省健康医疗大数据中心不涉及省对下转移支付预算－经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额9,835,600.00元，其中：政府采购货物预算460,600元、政府采购服务预算9,375,000元、政府采购工程预算0元。
云南省健康医疗大数据中心不涉及政府购买服务。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省健康医疗大数据中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省健康医疗大数据中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
云南省健康医疗大数据中心部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省健康医疗大数据中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
为认真落实《国务院办公厅关于促进互联网+医疗健康发展的意见》《云南省人民政府办公厅关于促进互联网+医疗健康发展的实施意见》等有关精神，我单位本年度重点项目为：云南省健康医疗大数据中心事业发展专项资金。
该项目年度总体目标为：1.通过高清视频会议系统服务，覆盖省及16个州（市）卫生健康委、129个区县卫生健康局，实现全省卫生健康系统各级行政管理部门的视频会议联通，为快速部署工作、传达精神提供了保障，同时减少举办会议和参加会议的费用。2.通过“医疗服务收费项目监测系统建设项目（二期）”“云南省全员人口数据库及业务应用平台软件升级扩建项目”等开发类项目，实现全省医疗服务价格项目的新增、修订、价格调整、价格备案的业务管理过程全覆盖；积极响应国家三孩政策、婴幼儿照护政策，同时体现自建系统特色和优势，更好地为部门和群众提供服务，进一步提升卫生健康信息化水平。3.通过开展网络及安全保障项目，切实保障委机关网络安全。4.通过开展维护类项目，保障互联网医疗服务的安全性及合规性，完善优化系统功能，确保省卫生健康委各类基础资源安全稳定运行。5.通过云南省卫生健康统计，为监测与评价医改进展和效果，加强医疗服务监管提供了有效参考，为有效组织突发公共卫生事件医疗救治提供了基础信息；云南省“机构法”“来源法”“功能法”卫生总费用核算工作，为编制《云南省卫生总费用研究报告》以及各项业务工作等提供数据支持。
绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标9个，分别为开发信息化系统数≥3个、网络及安全保障项目采购数＝6个、医疗卫生机构上报数据准确率≥90%、维护系统数≥3个、医疗卫生机构数据上报的完成率≥90%、对外提供数据次数（委相关处室、相关单位）≥100次、高清视频会议系统服务覆盖数≥146个、信息系统使用人员满意度≥90%、数据使用处室、单位满意度≥90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
2.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省健康医疗大数据中心部门2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省健康医疗大数据中心资产总额6,364,804.43元，其中，流动资产2,886,394.44元，固定资产净值203,418.21元（固定资产原值393,612.00元，固定资产累计折旧190,193.79元），对外投资及有价证券0元，在建工程1,487,000.00元，无形资产净值1,787,991.78元（无形资产原值1,843,800.00元，无形资产累计摊销55,808.22元），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,415,464.50元，其中固定资产增加4290.00元（原值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
附件：云南省健康医疗大数据中心2023年部门预算表
