附件1
云南省卫生健康综合监督中心2023年预算公开目录
第一部分 云南省卫生健康综合监督中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省卫生健康综合监督中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省卫生健康综合监督中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省卫生健康委党组关于委所属事业单位调整及更名的通知》（云卫党组发〔2019〕27号），云南省卫生厅卫生监督局更名为云南省卫生健康综合监督中心。主要职责是：开展医疗卫生、公共卫生监督和“双随机”检查工作；承担业务指导、业务培训、层级稽查和综合监督信息化建设工作。
（二）机构设置情况
我中心内设行政办公室、党委办公室、纪检监察室、工会办公室、人事教育处、财务处、法制稽查处、信息宣传处、许可受理处、食品安全标准卫生监督处、学校与公共场所卫生监督处、生活饮用水卫生监督处、计划生育监督处、职业与放射卫生监督处、医疗机构监督处、传染病防治监督处等16个处室（科室）。
（三）重点工作概述
1.继续做好疫情防控和传染病防治卫生监督各项工作任务。
2.指导全省卫生监督机构开展国家卫生监督随机抽查工作，完成省级卫生监督抽查任务，做好全省带教、督导工作。
3.认真履行各项卫生监督职能，不断规范执法工作。开展医疗卫生、传染病防治，血液安全、职业卫生、放射卫生、母婴保健技术服务、人类辅助生殖技术服务机构日常监督检查，加强涉水产品及生产企业、消毒产品及生产企业监督检查，督促、指导公共场所和学校卫生、餐饮具集中消毒服务单位检查。
4.积极开展卫生健康法律法规普法宣传工作。持续推进全省卫生监督协管改革工作。开展群众来信、来访和投诉举报受理工作。
5.协助卫生行政部门做好食品安全地方标准制修订工作；协助做好行政审批工作。
6.持续发力，做好以卫生监督骨干培养为抓手的综合监督能力提升工程。
7.加强党建和党风廉政建设，营造敢于担当、干事创业的工作风尚。
8.完成省卫生健康委交办的其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制74人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制74人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入21,938,892.87元，其中：一般公共预算21,938,892.87元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比部门财务总收入增加了3,585,892.87元，主要原因分析：一是基本经费与上年对比增加1,243,541.91元；二是项目经费与上年对比增加1,874,231.88元；三是上年结转资金与上年对比增加468,119.08元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入21,938,892.87元，其中：本年收入21,357,773.79元，上年结转收入581,119.08元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,357,773.79元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加了3,585,892.87元，主要原因分析：一是基本经费与上年对比增加1,243,541.91元；二是项目经费与上年对比增加1,874,231.88元；三是上年结转资金与上年对比增加468,119.08元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出21,938,892.87元。财政拨款安排支出21,938,892.87元，其中：基本支出15,206,241.91元，与上年对比增加1,243,541.91元，主要原因分析：人员经费较上年增加1,199,958.23元，公用经费较上年增加43,583.68元；项目支出6,732,650.96元，与上年对比增加2,342,350.96元，主要原因分析：一是上年结转项目资金较上年增加468,119.08元；二是卫生健康综合监督专项资金较上年增加1,366,400元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休22,680.00元，主要用于退休公用经费支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,330,587.84元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出172,288.44元，主要用于单位职业年金缴费支出。
卫生健康支出－公共卫生－卫生监督机构17,735,081.77元，主要用于人员工资福利支出、机构运转公用经费支出及卫生健康综合监督等项目的支出。
卫生健康支出－公共卫生－基本公共卫生服务90,000.00元，主要用于基本公共卫生服务项目支出。
卫生健康支出－中医药－中医（民族医）药专项247,744.00元，主要用于中医药卫生监督能力提升项目支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗702,735.91元，主要用于职工医疗保险缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助450,360.91元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出43,524.00元，主要用于其他社会保障缴费支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,143,890.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
云南省卫生健康综合监督中心不涉及省对下转移支付预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额1,409,650.00元，其中：政府采购货物预算369,650.00元、政府采购服务预算1,040,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省卫生健康综合监督中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31,851.77元，较上年减少348.23元，下降1.08%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省卫生健康综合监督中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无变化。
（二）公务接待费
云南省卫生健康综合监督中心部门2023年公务接待费预算为7,800.00元，较上年减少200.00元，下降2.50%，国内公务接待批次为8次，共计接待78人次。
增减变化原因：压减公务接待费，预算较上年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省卫生健康综合监督中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为24,051.77元，较上年减少148.23元，下降0.61%。
其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费24,051.77元，较上年减148.23元，下降0.61%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：严格贯彻落实中央八项规定，进一步压减公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
省监督中心根据单位职责及2023年重点工作任务，确定单位重点项目为卫生健康综合监督专项。通过项目实施，继续抓好疫情防控和传染病防治工作，与时俱进做好疫情防控卫生监督执法检查工作。持续加大对非法行医、非法医疗美容、“两非”“代孕”等打击力度，整顿和规范医疗秩序。强化职业卫生、生活饮用水、学校卫生和公共场所执法检查，深入开展“双随机”监督抽查，加强卫生监督队伍建设，不断提升卫生监督执法能力水平，切实维护好人民群众健康权益。
该项目预算绩效指标内容如下：
数量指标：培训参加人次达到70人次以上；
数量指标：对州市监督机构监督工作进行分条线督导、稽查次数达到36次以上；
数量指标：组织开展法律法规宣传日活动次数达到3次以上；
数量指标：设备采购验收合格率达到95%以上；
质量指标：省管医院传染病防治监督覆盖率达到100%；
质量指标：卫生健康监督信息平台正常运行率达到99%以上；
质量指标：服务机构督查覆盖率达到100%；
质量指标：云南省医疗机构放射诊疗依法执业在线监管系统初验时间偏差率在20%以下；
质量指标：省管医院传染病防治监督覆盖率达到100%；
效益指标：问题整改落实率达到90%以上；服务对象满意度指标：参训人员满意度达到80%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.基本支出预算：是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出预算：是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.日常公用经费：主要用于保障单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省卫生健康综合监督中心部门2023年机关运行经费安排1,739,315.56元，与上年对比增加47,815.56元，主要原因分析：工会经费及福利费预算增加导致机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省卫生健康综合监督中心部门资产总额4,094,892.68元，其中，流动资产1,511,763.72元，固定资产992,683.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,590,445.35元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少430,730.52元，其中固定资产减少220,517元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产390项，账面原值1,379,792.82元，实现资产处置收入5,035元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
附件：云南省卫生健康综合监督中心2023年部门预算表
