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云南省卫生健康委员会机关服务中心2023年预算公开说明

发布时间:2023-02-13 17:32       浏览次数:

附件1

云南省卫生健康委员会机关服务中心2023年预算公开目录

第一部分 云南省卫生健康委员会机关服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省卫生健康委员会机关服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

附件2

云南省卫生健康委员会机关服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省卫生健康委员会机关服务中心是云南省卫生健康委员会直属全额拨款事业单位,工作职责是为机关提供后勤保障服务。

(二)机构设置情况

我单位为二级预算全额拨款单位,内部机构设置有办公室及人事科,下属无其他单位和机构。

(三)重点工作概述

服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,按照习近平总书记关于“机关事务工作为党和人民事业发展提供重要保障,责任重大,意义重大”的重要指示,认真贯彻落实新发展理念,坚持以集中统一管理为方向,以“厉行节约、保障公务”为主线,紧扣高质量发展主题,重点围绕公务用车和办公用房规范化管理、餐饮服务保障标准化管理、物业服务精细化管理等中心工作,不断提升保障水平和管理效能,全力保障机关规范高效运行,为全省疫情防控工作和卫生健康事业高质量发展作出积极贡献。

1.全力服务省应对疫情指挥部。一是根据疫情防控形势和指挥部人员变化,及时调整保障方案,规范食宿管理,做好指挥部办公场地、办公设备及用品耗材、机要通信车辆、重大活动用车、工作人员食宿等保障工作,认真核对、及时清算指挥部日常运转费用。二是加强指挥部固定资产管理,及时办理变更手续,定期核对盘点,确保资产完整安全。

2.落实机关重点工作。一是积极做好疫情防控工作,从严落实疫情防控各项要求,督促物业公司做好扫码测温,监督进入人员佩戴口罩。二是结合疫情防控形势需要,主动邀请省疾控中心专家,对政通大厦合署办公单位、委机关车队驾驶员、机关食堂供餐人员、物业保洁人员开展消毒消杀专业培训,认真做好办公场所、车辆及重点区域清洁消毒工作,有效消除疫情传播隐患,科学筑牢防疫屏障。三是积极开展爱国卫生专项行动,按照“四净三无两通一明”的要求,进一步改善提升机关环境卫生。

3.全面提升公务用车监管效能。一是深入贯彻落实全面从严治党和中央八项规定精神,巩固拓展公车改革成果,配合机关制定出台了《云南省卫生健康委机关公务用车管理使用办法》《机关公务用车驾驶员行为规范》,制定印发了一系列加强和规范公务用车管理工作的通知,严格规范机关和直属单位公务用车的管理使用。二是提升公务车辆监管效能,组织直属单位开展公务车辆标识化、平台化、信息化管理业务培训,落实省公车平台工作要求。三是严格规范机关公务车辆的日常管理和调度安排,按时完成车辆保险、车船使用税购买及年检工作,严格实行定点加油、定点维修、定点保险、定点停放制度,节假日按规定封存停驶。四是协调省公车办,严格按规范办理相关单位公务用车购置落户、报废处置等工作。

4.切实规范办公用房使用管理。一是配合机关制定印发了《云南省卫生健康委机关办公用房管理办法》,进一步加强和规范机关办公用房管理,推进办公用房资源合理配置和节约集约使用。二是完成办公用房管理信息系统基础数据录入,为办公用房的规范化管理奠定了基础。三是牵头完成办公用房的日常维修改造,做好机关办公用房日常管理。

5.稳步提升物业管理精细化水平。一是监督物业管理公司提高服务质量,提供优质高效的安保、卫生保洁、会议、车辆停放和维修服务,加强电梯、水电等基础设施的日常管理及维修,及时清运生活垃圾,保持整洁有序的办公环境。二是进一步加强安全保卫措施,组织落实办公区监控系统改造项目,继续改善优化机关办公环境;提升会议服务保障,改善会议室饮用水品质;落实机关工作人员去向公示牌动态调整制作,协助机关规范日常管理。三是组织完成机关办公区门窗、水电、卫生间等基础设施维修维护,及时核算支付物业、水电等费用。

6.严格规范机关固定资产管理。一是配合机关积极推进固定资产清查工作,做好机关资产信息数据录入,建立资产卡片,开展贴码,做到有物必登、登记到人,一物一卡一码,防止国有资产流失;做好固定资产移交审核和系统变更登记、资产条码更换粘贴工作,确保资产流向清晰,管理规范,责任可查。二是对经审批同意报废资产,组织完成报废鉴定工作和处置现场查看、报价工作,按程序进行下账和资产处置备案。三是按规范完成办公设备、家具的政府采购、验收、配发和调剂,做好维修保养,保证机关正常办公。

7.全面加强餐饮服务标准化管理。一是组织完成机关食堂购买餐饮服务项目招标采购,切实抓好项目推进,提高餐饮服务保障水平,深化机关后勤服务社会化改革。二是开展食堂厨房“气改电”工作,使用“全电厨房”设备,减少噪声,助力实现碳达峰碳中和;组织完成食堂防火改造,及时消除用气安全和消防安全隐患。三是加强食品安全管理,开展环境提升改造,安装高清监控系统,打造“明厨亮灶”,多措并举,联合爱卫专项办积极开展防虫媒整治。四是积极回应干部职工关切,推进在线支付工作,根据疫情防控形势及时调整供餐模式,妥善解决就餐等候时间长的问题。五是加强指导监督,调整优化膳食结构和营养搭配,进一步提升菜品质量和口味,积极营造凝心聚力氛围,保质保量作好餐饮服务保障。

8.深入推进节约能源资源工作。一是组织委机关和直属单位完成能源资源消费统计数据报送,开展节能宣传周活动,参加全国节能知识远程培训,充分发挥本系统公共机构的节能示范引领作用。二是在委机关扎实开展节约型机关建设,强化日常管理,加强节水节电宣传和检查,持续在机关食堂倡导“光盘行动”,张贴宣传画、摆放提示牌,营造制止餐饮浪费的良好氛围,驰而不息纠治“舌尖上的浪费”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制18人,其中:行政编制0人,工勤人员编制9人,事业编制9人。在职实有15人,其中:财政全额保障15人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,450,111.97元,其中:一般公共预算3,428,973.73元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入2,000元,非同级财政拨款收入0.00元,上年结转19,138.24元。

与上年对比财务总收入减少196,188.03元,减幅5.38%,主要原因是事业人员1人退休减少工资社保预算及项目预算调减。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,448,111.97元,其中:本年收入3,428,973.73元,上年结转收入19,138.24元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,428,973.73元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少196,188.03元,减幅5.38%。其中本年收入减少75,226.27元,减幅2.15%,上年结转减少120,961.76元,减幅86.34%。主要原因是事业人员1人退休减少工资社保预算及项目预算调减,加强预算编制严格预算执行,减少年末结转结余资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,450,111.97元。财政拨款安排支出3,448,111.97元,其中:基本支出3,048,111.97元,与上年对比减少6,088.03元,主要原因是人员减少,调减工资及社保费用;项目支出400,000.00元,与上年对比减少50,000.00元,减幅11.11%,主要原因是根据实际工作计划调减项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2,160.00元,主要用于退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出280,864.48元,主要用于事业单位养老基本养老保险缴纳。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出83,689.46元,主要用于2023年退休人员职业年金缴纳。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-机关服务2,626,454.75元,主要用于事业单位人员工资及公用经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗153,813.92元,主要用于事业人员医疗保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助81,420.36元,主要用于事业人员医疗保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,657.00元,主要用于事业人员医疗保险缴纳。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金212,052.00元,主要用于事业单位住房公积金缴纳。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

云南省卫生健康委机关服务中心不涉及省对下转移支付-与中央配套事项,不涉及省对下转移支付绩效目标。

(二)按既定政策标准测算补助事项

云南省卫生健康委机关服务中心不涉及省对下转移支付-按既定政策标准测算补助事项,不涉及省对下转移支付绩效目标。

(三)经济社会事业发展事项

云南省卫生健康委机关服务中心不涉及省对下转移支付-经济社会事业发展事项,不涉及省对下转移支付绩效目标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额15,700.00元,其中:政府采购货物预算15,700.00元,政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省卫生健康委机关服务中心不涉及一般公共预算“三公”经费支出预算。

云南省卫生健康委员会机关服务中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省卫生健康委员会机关服务中心部门2023年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

云南省卫生健康委员会机关服务中心部门2023年公务接待费预算为0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省卫生健康委员会机关服务中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%;公务用车运行维护费0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年有预算项目1个,项目名称为医疗卫生后勤服务能力提升专项资金,项目年度绩效目标为履行机关后勤保障职能,提升机关后勤服务水平,完成机关交办的各项工作任务,全面保障委机关有序运转。一是优化后勤人员队伍,充分调动其积极性,作好机关后勤保障;二是做好委机关固定资产清查及日常管理工作;三是及时维修维护机关使用的房屋及公共设施,提供良好办公环境。绩效目标设置情况如下:一级指标3个,分别为产出指标、效益指标、满意度指标;二级指标4个,分别为数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标;三级指标6个,分别为完成委机关宿舍区水电费代收代缴2次,完成机关固定资产实物盘点1次,机关维修改造工程验收合格率≥95%,保证部门转运正常,服务对象满意度调查(餐饮)≥85%,服务对象满意度调查(物业)≥85%。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.基本支出预算:是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出预算:是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.日常公用经费:主要用于保障单位工作正常运转的公用经费,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费,福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省卫生健康委员会机关服务中心部门2023年机关运行经费安排135836.70元,与上年对比减少963.3元,减幅0.70%主要原因是公用经费正常变动。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,云南省卫生健康委员会机关服务中心部门资产总额2,750,575.67元,其中,流动资产2,594,141.30元,固定资产净值149,648.66元(固定资产原值438,912.00元,固定资产累计折旧289,263.34元),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产净值6,785.71元(无形资产原值10,480.00元,无形资产累计摊销3,694.29元),其他资产0.00元。

与上年相比,本年资产总额减少19534.02元,其中固定资产(净值)增加7547.29元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋等资产0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

 

附件:云南省卫生健康委员会机关服务中心2023年部门预算表