目录
第一部分云南省卫生健康综合监督中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）整体支出绩效自评报告
（二）整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释
第一部分云南省卫生健康综合监督中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
开展医疗卫生、公共卫生监督和“双随机”检查工作；承担业务指导、业务培训、层级稽查和综合监督信息化建设工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，省监督中心结合新冠肺炎疫情防控，聚焦主责主业，扎实开展卫生监督执法检查，认真组织“双随机”监督抽查工作，努力提升卫生监督能力水平，较好地完成了全年工作任务。具体工作成效如下：
1.紧紧围绕常态化疫情防控，持续加强疫情防控卫生监督检查。一是突出重点，开展省管医疗卫生机构疫情防控卫生监督全覆盖执法检查。二是加大新冠病毒疫苗接种和集中隔离观察场所卫生监督检查力度，中心干部职工赴8个边境一线州市参与疫情防控累计1313天。三是做好新冠肺炎疫情防控卫生监督应急处置和指导工作，圆满完成瑞丽市“3·29”“7.04”疫情应急处置和大理漾濞县“5.21”地震抗震救灾应急处置工作。
2.强化省级统筹指导，扎实开展“双随机、一公开”工作。强化省级对各州市的监督指导全覆盖。推行线上督导，通报发现问题督促整改，推动“双随机”工作取得实效。截至12月15日，“双随机”任务完成率92.62%。
3.以“常消毒”专项行动为抓手，进一步强化公共卫生领域监督。强化地方立法，起草《云南省公共场所卫生管理办法（报审稿）》。对全省16个州市“常消毒”专项行动进行明查暗访。组织开展餐饮具集中消毒服务单位全覆盖监督检查。开展50个现制现售饮用水应用现场、100个涉水产品和101家高速公路服务区生活饮用水监督抽检工作，保障生活饮用水卫生安全。
4.加大监督检查力度，规范医疗卫生服务市场秩序。开展全省民营医院、省级发证医疗卫生机构、涉及输血的医疗卫生机构各类专项监督检查，督促问题整改。强化全省消毒产品生产经营单位监管。推进职业卫生监督工作，消除县区级卫生监督机构职业卫生“零办案”，我省共查处职业卫生案件 674 件，全国排名第6名；罚款金额469.83万元，全国排名第5名；开展昆明市主城区母婴保健技术服务机构专项检查。截至12月31日，全省各级卫生监督机构共查处卫生健康违法案件9049件，较2020年案件查处数增长了39.5%。罚款金额4046.39万元，较2020年罚款金额增长了86.3%。
5.积极推动“互联网+”监管，不断提升卫生监督监管效能。一是积极推进信用监管工作。完成数据接口对接，截至11月25日，通过数据接口推送行政处罚记录8409条、行政许可记录354933条。二是推进云南省医疗机构依法执业自查管理系统项目建设。三是推广使用云南省卫生监督大数据分析平台。
6.强化队伍能力建设，全力做好服务群众工作。一是开展云南省行政执法人员培训标准化体系建设试点工作。二是组织开展2020年度全省卫生行政执法案例评查工作，入选国家卫生健康行政执法优秀典型案例2例。三是围绕建党100周年，扎实做好安全稳定工作。
7.严格落实党委主体责任，加强卫生监督执法队伍纪律作风建设。围绕中心工作，抓实党建和党风廉政建设各项工作，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员队伍先锋模范作用，促进卫生监督各项业务工作的圆满完成。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省卫生健康综合监督中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。即云南省卫生健康综合监督中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省卫生健康综合监督中心2021年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制74人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员64人）。
离退休人员39人。其中：离休0人，退休39人（退休人员工资已移交省社保局）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分2021年度部门决算表
（详见附件）
说明：云南省卫生健康综合监督中心无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省卫生健康综合监督中心2021年度收入合计1,887.27万元。其中：财政拨款收入1,887.27万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少12.56万元，减幅0.66%。主要原因是云南省卫生健康执法监督专项经费较上年有所减少。
二、支出决算情况说明
云南省卫生健康综合监督中心2021年度支出合计1,904.73万元。其中：基本支出1,321.52万元，占总支出的69.38%；项目支出583.21万元，占总支出的30.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2.03万元，减幅0.11%。主要原因与收入减少原因一致，为云南省卫生健康执法监督专项经费收入减少，支出同步减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省卫生健康综合监督中心正常运转的日常支出1,321.52万元。与上年对比增加71.09万元，增幅5.69%，主要原因是因人员增加而相应增加人员经费及公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,200.67万元，占基本支出的90.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120.85万元，占基本支出的9.15%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省卫生健康综合监督中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出583.21万元。与上年对比减少73.12万元，减幅11.14%，主要原因为本年较上年减少项目资金支出，具体为云南省卫生健康综合监督专项资金及2021年国家基本公共卫生服务补助项目资金等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省卫生健康综合监督中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,887.27万元，占本年支出合计的99.08%。与上年对比减少3.56万元，主要原因是云南省卫生健康执法监督专项经费较上年有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出104.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于本部门退休及单位基本养老保险、职业年金等方面的支出；
2.卫生健康（类）支出1,690.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.57%。主要用于保障本部门正常运转和公共卫生、中医药、计划生育服务及其他医疗卫生健康等方面的项目支出；
3.住房保障（类）支出92.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于本部门职工住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省卫生健康综合监督中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.9万元，支出决算为2.89万元，完成预算的29.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.43万元，完成预算的24.55%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的4.65%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：中心认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制公务用车运行费用，有关支出较上年减少。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少29.75万元，下降91.14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少30.02万元，下降92.51%；公务接待费支出决算增加0.27万元，增长142.10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年财政核拨应急车辆购置经费30万元，并实施采购。2021年无此项经费，故较上年减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.43万元，占84.00%；公务接待费支出0.46万元，占16.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年无因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.43万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。2021年无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出2.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生监督业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.46万元。其中：
国内接待费支出0.46万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于有关州市到我单位汇报工作、上级部门到我省调研指导工作等方面发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年无国（境）外接待费支出。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省卫生健康综合监督中心2021年机关运行经费支出120.78万元，与上年对比增加9.73万元，主要原因是因人员增加而增加的公务交通补贴。机关运行经费主要用于保障单位基本运行所需的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省卫生健康综合监督中心部门资产总额452.56万元，其中，流动资产181.62万元，固定资产121.32万元（原值632.57万元，累计折旧511.25万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产149.62万元（原值385.73万元，累计摊销236.11万元），其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70.19万元，其中固定资产减少6.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产33项，账面原值19.14万元，实现资产处置收入0.03万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额90.26万元，其中：政府采购货物支出83.85万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出6.41万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
云南省卫生健康综合监督中心2021年项目是：省级卫生健康执法办案成本补助资金，自评得分90分，自评等级为优；省监督中心卫生健康综合监督专项资金，自评得分为100分，自评等级为优。详见项目支出绩效自评表（附表12）。不涉及整体支出绩效自评报告（附表10）和整体支出绩效自评表（附表11）。
五、其他重要事项情况说明
省监督中心是全额拨款的参公管理事业单位，人员编制74人。年初职工人数97人，其中：在职人员62人，退休职工35人；年度期间新增遴选公务员4人，调入2人，军队专业干部1人，调出1人，在职转退休4人。年末职工人数103人，其中：在职人员64人，退休职工39人。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
2.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
3.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
4.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生等方面开支。
附件下载：云南省卫生健康综合监督中心2021年决算公开附表.xlsx
云南省卫生健康综合监督中心2021年绩效自评表.xlsx
