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第一部分 大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）概况
一、主要职能
（一）主要职能
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）是目前云南省唯一一所设置在州市直属省卫生健康委的集医疗、教学、科研为一体的高校附属三级甲等综合性医院。医院占地约130亩。现有房屋建筑总面积16.86万平方米、业务用房面积14.58万平方米。在职职工2000余人，在编职工641人。医院核定床位1200张，实际开放床位近2000张。开设42个临床科室、12个医技科室、30个党群行政后勤职能科室。医院承担着临床医疗、教学科研、人才培养、健康教育、对口支援、预防保健工作及疑难急危重症救治和突发公共卫生事件医疗救援任务，医疗服务半径辐射迪庆藏族自治州、丽江、怒江等滇西各州市，以及西藏、四川等省区部分地区。医院锚定建成“云南先进、滇西领先、特色鲜明的区域性高水平医疗服务中心、医学人才培养高地和医学科技创新高地”目标，积极主动融入地方经济社会发展大局，各项事业不断取得新发展。经过31年的建设，已发展成医教研协同发展，具有较大影响力和良好发展基础的区域性三级甲等综合性医院。医院是国家临床教学培训示范中心、国家住院医师规范化培训基地、国家全科医师临床培训基地，是国家级胸痛中心、省级创伤中心、省级危重孕产妇救治中心和州级危重新生儿救治中心。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1. 持之以恒严格落实国家、省州党委政府关于疫情防控的部署要求。完善预检分诊、发热门诊流程、规范设置核酸采样点，实施院级疫情应急演练。“双提升核酸实验室”获得核酸检测资质，医院核酸检测工作能力得到大幅提升。先后派出医疗队53名队员对口支援怒江州，派出4名医护人员到德宏瑞丽开展疫情防控工作。作为大理州疫苗接种责任单位，派出医护人员200余人次到全民健身中心、双廊卫生院、挖色卫生院、太邑卫生院疫苗接种点现场值守，开展医疗保障工作，截至12月底共接种新冠疫苗18.48万余人份。对口帮扶怒江、支援瑞丽疫情防控，驻地疫苗接种，“5·21”漾濞地震医疗救援和保障任务圆满完成，充分彰显了公立医院的社会责任与担当。
2.科学编制 “十四五”规划。在全面总结医院“十三五”工作经验的基础上，根据医院高质量发展要求，结合医院实际科学编制“十四五”规划，并提请医院职代会审议通过。
3．医疗卫生服务能力和质量水平提升明显。顺利通过等级医院复审。11个专家工作站落户5家基层县市医院，专家效应进一步发挥。优化学科布局，泌尿男科、肾内科等5个新开科室运行顺畅，专科化发展持续加快。开展临床路径病种数达110余种，入径率65%以上，入径完成率95%以上。2021年新增诊疗科目及专业备案80余个，诊疗范围进一步扩展，重点病种救治能力显著提升。开展专科门诊及分时段预约试点工作。
4．人才队伍建设持续加强。聚焦博士点建设，坚持“送出去”和“引进来”相结合，有计划开展高层次人才引进和培养工作。年内引进博士1名，1人获批“省贴”专家。筛选培养院内科学术技术带头人（工匠）6人，科技骨干人才8人，后备人才9人。校园招聘医学专业毕业10人，公开招聘1人，省级单位调入1人，公开招录4批次的非事业编制人员130人。
5. 科研、学术工作取得新成效。获国家自然科学基金研究项目立项5项，省科技厅基础研究项目、地方高校联合专项分别立项1项和7项，省教育厅项目立项52项，总经费328.47万元。完成2021年国家级继教立项项目13项，省级继教立项项目11项。全院公开发表论文SCI收录 21篇，北大核心期刊17篇。两个团队获2021年省卫生健康委科技进步奖三等奖。获得大理州卫健委新技术新项目一等奖5项，二等奖和三等奖各7项。
6．区域辐射带动作用增强，服务经济社会发展能力显著提升。我院是上海交大医学院附属瑞金医院等知名医院的对口帮扶医院，通过合作进一步提升医院管理水平和诊疗能力，为高层次人才培养和医疗水平快速提升创造了良好的外部条件，为边疆人民享受优质医疗资源创造了便利条件；医院认真落实健康扶贫对口帮扶工作，下派医疗队，做好帮扶怒江州和大理州县区医院工作，帮助基层医院加强学科建设、人才培养，提升技术水平和管理能力。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是:大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）部门2021年末实有人员编制641人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制641人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员641人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。（退休人员工资业务已移交省社保局）。
实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。（含特种专业救护车及重型专项专业挂车）。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
说明：大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）部门2021年度收入合计116,137.51万元。其中：财政拨款收入6,237.96万元，占总收入的5.37%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入104,485.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的89.97%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5,414.54万元，占总收入的4.66%。较上年增加23,849.34万元，增长25.84%。主要原因：学科设置更合理，就诊人次增加，医疗机构医疗服务收入较上年增长幅度较大；其他收入较上年下26.71%，主要原因：单位其他收入较上年有所减少。
二、支出决算情况说明
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）部门2021年度支出合计108,589.62万元。其中：基本支出99,111.29万元，占总支出的91.27%；项目支出9,478.33万元，占总支出的8.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。较上年增加16301.45万元，增长17.66%，主要原因是医疗机构业务规模增大，导致支出增长幅度较大。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出99,111.29万元。较上年增长16.2%，主要原因是部分医疗机构业务量增长，相应的人员经费和公用经费开支增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,278.39万元，占基本支出的30.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68,832.90万元，占基本支出的69.45%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,478.33万元。较上年增长35.51%，主要原因是项目数量增加，医院科研、医疗、教学等方面取得一定进步，主要用于医疗卫生三年行动计划专项、医院能力建设专项、名医人才发展专项、万名医师对口支援下乡补助、卫生应急资专项、基本公共卫生服务项目、卫生机构核酸检测能力提升专项、规培基地及规培学员培训专项建设、疑难病症诊治能力提升建设、医学中心建设专项等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6,237.96万元，占本年支出合计的5.74%。较上年增长9.51%，主要原因：增挂云南省第二传染病医院，人员增长、正常工资变动等原因导致基本支出拨款支出较上年有所增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。基层人才对口培养方面的支出；
2.社会保障和就业（类）支出9.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于本本单位事业单位退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金、抚恤金等方面的支出；
3.卫生健康（类）支出6,226.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.82%。保障医院正常运转和公共卫生、教学、科研及其他卫生健康等方面的项目支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）属于财政差额补助拨款单位，无此项经费列支。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）部门资产总额94,533.49万元，其中，流动资产26,362.42万元，固定资产60,872.66万元（原值108,193.58万元，累计折旧47,320.92万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程6,846.76万元，无形资产379.23万元（原值1,070.98万元，累计摊销691.75万元），其他资产72.42万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,150.61万元，其中固定资产净值增加40,054.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋9,364.40平方米，账面原值340.34万元，实现资产使用收入196.69万元。
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国有资产占有使用情况表
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单位：万元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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94533.49
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26362.42
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60872.66
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44958.81
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192.39
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5760.46
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9961.00
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0
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6846.76
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379.23
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72.42
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填报说明：
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1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
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2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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3.填报金额为资产“账面原值”。
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额9,066.08万元，其中：政府采购货物支出4,404.28万元；政府采购工程支出930.16万元；政府采购服务支出3,731.64万元。授予中小企业合同金额6,393.35万元，占政府采购支出总额的70.52%。
四、部门绩效自评情况
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）2021年项目为：大理大学第一附属医院能力建设专项，自评得分85.79分，自评等级为良，详见项目支出绩效自评表附表（附表12）。不涉及整体支出绩效自评报告（附表10）和整体支出绩效自评表（附表11）。
五、其他重要事项情况说明
（一）单位加挂云南省第二传染病院，编制数增加240人，由610人增至850人。
（二）在建工程暂估入账转固定资产32,347.01万元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
4.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
5.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。
附件下载：
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）2021决算公开附表.xlsx
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）2021年绩效自评表.xlsx
