云南省人口和计划生育药具管理中心2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省人口和计划生育药具管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省人口和计划生育药具管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省人口和计划生育药具管理中心作为云南省卫生健康委直属单位，成立于1986年12月，主要履行以下职责：

（1）负责拟订药具专项经费分配方案和药具需求计划方案；

（2）组织实施免费提供避孕药具计划发放服务、统计、经费和质量管理；

（3）承担本级免费提供避孕药具的采购、储运和调拨；

（4）组织实施免费提供避孕药具基本公共服务项目，进行监管和考核评估；

（5）组织实施免费提供避孕药具业务培训和宣传教育；

（6）承当推套防艾安全套采购、发放和管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．完成避孕药具采购工作

一是汇总全省需求计划。全省免费避孕药具从乡级起报，各州（市）审核汇总上报省药具中心。2021年，全省需求计划包括避孕药、宫内节育器、避孕套三大类共20个品种，预算金额为21929474.00元。二是确定采购计划。2021年，上级下达药具采购经费为500万。由于采购经费与需求预算金额相差甚远，无法满足各地的需求，省药具中心在核实全省库存药具情况的基础上，结合需求情况，拣急需的品种，再控制数量，经专家论证，最终确定采购计划。三是公开招标采购。严格遵守政府采购管理规定，公开招标采购了5个品种的药具，价值4112840.00元，其中：口服避孕药74500.00元，占1.81%；外用避孕药156000.00元，占3.79%；避孕套3783560.00元，占91.99%；早孕试纸98780.00元，占2.40%。

2．做好存储、调拨工作

一是下达分配计划。根据各州（市）需求计划和库存情况，确定分配计划，由中标厂家直调入库。二是指导基层及时调拨。各级按照分配计划及时逐级调拨，遵循“先进先出 、近效先出”原则，完善出库手续，调拨执行率100%。三是做好存储管理。指导基层严格执行药具验收、入库、贮存等管理制度，药具入库、存储、运输符合质量规范管理要求。

3．做好发放服务工作

（1）网点运行情况。全省以妇保机构、卫生院、村卫生室和村计生室为主渠道，积极协调综合医院、妇产专科医院、社区卫生服务中心（站），在药店、超市、基层社会组织、机关企事业单位、流动人口聚集地等设置药具发放服务网点。截至2021年底，全省免费避孕药具发放网点19732个，其中，自助发放机网点1339个，人工发放网点18392个，在线发放网点1个。全省发放渠道畅通，最大程度的方便育龄群众领取免费避孕药具。在发放网点的管理和建设上，一是巩固拓展发放网点。以巩固完善现有发放网点为基础，主要拓展公立医院和基层医疗卫生机构网点，2021年，全省78%的综合医院及设有妇产科的专科医院、84%的社区卫生服务中心（站）、83%的村卫生室开展了药具发放服务。二是做好自助发放机的管理。加大自助发放机网上巡查力度，强化监管和督促工作，确保正常运行，最大发挥效能。自2011年国家启动自助发放机项目以来，全省共配置自助发放机1460台，现有121台处于停用状态（停用原因多为机器使用年限较长，加上发放机品牌不统一，质量和售后参差不齐）。

（2）发放服务情况。各地以人工发放、自助发放机领取、送药具上门等模式，努力做好免费避孕药具发放政策宣传，指导育龄群众选择适宜的避孕方法，认真做好发放服务记录。2021年，全省已婚育龄妇女人数约765.58万人，综合节育措施人数约607.03万人，应使用药具人数约476.72万人，实际使用药具人数约412万人；本期使用药具人数约90.74万人，药具使用率达86.42%，药具随访率达88.3%，药具有效率达98.58%。

4．做好药具项目宣传

一是指导基层印制宣传资料。在省中心前两年配置宣传资料的基础上，指导基层结合各地工作实际和地方特色，制作药具公益广告动漫宣传片、手提袋、购物袋、雨伞、扇子、宣传折页、知识手册、处方笺等。二是利用各种媒介宣传。各地利用电视台、公交车电视等、抖音、公众号、报纸等媒介进行宣传。三是利用传统节假日、纪念日、民族节日进行集中宣传。四是通过各种方式大力宣传项目，向社会公布免费避孕药具发放网点以及免费避孕药具种类和领取方式等信息，宣传国家免费药具发放政策，为群众普及避孕节育的科学知识，扩大了宣传覆盖面。经调查，群众对避孕节育有关知识和对避孕药具的免费发放政策的知晓率达到90%以上。

5．开展半年工作督导调研

2021年7月15日－9月8日，在省卫健委妇幼处的牵头下，先后对8个州（市）、12个县（区）、19个乡（镇、街道）、16个村（社区）的免费避孕药具工作进行了调研，了解贯彻落实《基本避孕服务项目管理工作规范》存在的问题、药具服务相关底数、药具需求计划编报情况、药具发放服务等情况，为稳步推进药具工作奠定基础。

6．做好省妇幼信息平台药具发放系统试点工作

一是做好系统试点工作。积极配合省妇幼信息平台技术人员做好药具发放系统试运行的相关工作，指导红河州、丘北县、祥云县做好发放网点注册，开展相关业务工作。截至2021年12月31日，省妇幼信息平台共创建药具发放网点2115个，其中，红河州1845个、丘北县119个、祥云县151个。二是做好数据对接工作。为确保药具发放系统启用后，免费避孕药具发放服务相关数据能完整迁移至系统，省药具中心积极协调、分别致函3个发放机厂家，要求厂家于2021年12月31日前，按照承建商提供的接口方案完成发放机数据和原药具服务平台所有信息接入。截至2022年1月10日，天津戈德发放机厂家回函并积极配合，目前已完成相关接口接入，另外两家正在协调对接。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省人口和计划生育药具管理中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为云南省人口和计划生育药具管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省人口和计划生育药具管理中心2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人（退休人员工资业务已移交省社保局）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

说明： 云南省人口和计划生育药具管理中心无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人口和计划生育药具管理中心部门2021年度收入合计1,048.94万元。其中：财政拨款收入1,048.27万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.66万元，占总收入的0.06%。2021年收入较上年减少263.14万元，下降20.06%，主要原因：2021年项目收入较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

云南省人口和计划生育药具管理中心部门2021年度支出合计1,083.09万元。其中：基本支出351.55万元，占总支出的32.46%；项目支出731.54万元，占总支出的67.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年度支出1382.10万元,2021年支出较上年减少299.01万元，下降21.63%,主要原因:2021年项目支出较上年有所减少。    

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省人口和计划生育药具管理中心正常运转的日常支出351.55万元。2021年基本支出较上年增加59.98万元，增长20.57%，主要原因：绩效工资、职业年金等人员经费支出增加；2021年通过社会招考新招录4人使人员经费支出增加；单位业务活动开展导致公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出302.17万元，占基本支出的85.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.38万元，占基本支出的14.05%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省人口和计划生育药具管理中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出731.54万元，较上年减少358.99万元，下降32.92%。主要原因：由于2021年中心工作开展对应的资金需求及用途与上年不同，导致项目支出中业务委托费、劳务费、咨询费和办公费等支出金额减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2021年云南省医疗卫生能力提升项目补助资金（省本级安排项目）50万元，实际使用4.3万元，执行比例8.6%，主要用于：一是差旅费2.81万元：2021年7月15日至9月8日在省卫健委妇幼处的统一指挥下，先后对8个州（市）、12个县（区）、19个乡（镇、街道）、16个村（社区）的免费避孕药具工作进行了调研；二是培训费1.49万元：2021年5月12日开展全省免费避孕药具工作调研培训。

2.2021年基本公共卫生服务中央补助资金500万元，实际使用412.43万元，执行比例82.49%，主要用于：1.物业管理费0.53万元：避孕药具仓库消防安全设施-消防通道车位线；2.专用材料费411.90万元：采购避孕药具。

3.2021年重大传染病防控经费中央补助资金314.80万元，实际使用314.80万元，执行比例100%，主要用于：1.维修费3.8万元及租赁费2.4万元，用于安全套发放服务信息系统租赁及维护费；2.专用材料费308.60万元，用于采购防艾安全套物资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人口和计划生育药具管理中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,048.27万元，占本年支出合计的96.79%。2021年度一般公共预算财政拨款支出较上年减少327.68万元，下降23.81%，主要原因：2021年项目支出较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出32.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于事业单位离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险、职业年金等方面的支出。

  2.卫生健康（类）支出993.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.74%。主要用于保障本单位正常运转和基本公共卫生，重大公共卫生等方面的支出。

  3.住房保障（类）支出22.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于缴纳单位部分住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省人口和计划生育药具管理中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.75万元，支出决算为6.28万元，完成预算的71.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为6.28万元，完成预算的71.77%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：中心认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制三公经费使用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.67万元，下降21.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，变动0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.67万元，下降21.05%；公务接待费支出决算为0.00万元，变动0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：中心认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制三公经费使用，有关支出较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.28万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.28万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.28万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于机要通讯、公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省人口和计划生育药具管理中心为全额拨款事业单位，2021年无机关运行经费支出。与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因分析：云南省人口和计划生育药具管理中心2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省人口和计划生育药具管理中心资产总额696.43万元，其中，流动资产270.18万元，固定资产425.47万元（固定资产原值914.86万元，固定资产累计折旧489.39万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.78万元（无形资产原值2.02万元，无形资产累计摊销1.24万元），其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35.86万元，其中固定资产增加0.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋954.63平方米，账面原值571.55万元，实现资产使用收入95.07万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额727.23万元，其中：政府采购货物支出720.50万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出6.74万元。授予中小企业合同金额598.26万元，占政府采购支出总额的82.27%。

四、部门绩效自评情况

云南省人口和计划生育药具管理中心2021年项目为：省人口和计划生育药具管理中心房屋出租非税收入项目专项资金，自评得分为95.81分，自评等级为优，详见项目支出绩效自评表（附表12）。云南省医疗卫生能力提升项目补助资金，自评得分为85.86分，自评等级为良，详见项目支出绩效自评表（附表13）。本单位不涉及整体支出绩效自评报告（附表10）和整体支出绩效自评表（附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

3.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

附件下载：

云南省人口和计划生育药具管理中心2021年决算公开附表.xlsx
云南省人口和计划生育药具管理中心2021年绩效自评表.xlsx