云南省卫生健康委员会（本级）2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省卫生健康委员会（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省卫生健康委员会（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和省内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进云南省大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

13.负责省干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导云南省计划生育协会的业务工作。

15.完成省委和省政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.慎终如始抓好疫情防控，牢牢守住祖国西南大门。坚决扛牢政治责任，沉着应对严峻复杂的境外疫情输入压力，指导成功处置瑞丽“3•29”“7•04”、陇川“7•14”、呈贡、安宁、景洪等多起境外输入疫情，70起输入疫情全部实现“动态清零”。实施重大传染病救治能力和疾控机构核心能力“双提升”工程、核酸检测和医疗救治“再提升”工程，全省疫情防控能力实现了从无到有、从有到强，日核酸检测能力达158.7万人份，救治总床位13348张，累计接收隔离境外入境人员42.23万人，救治病例超过2142例，3岁以上人群疫苗全程接种率达89.16%。牵头制定省级支持德宏州瑞丽市应对疫情影响、促进经济社会平稳健康发展、为民排忧解难的一揽子政策措施，全力统筹好疫情防控、经济发展、民生保障等工作，全省疫情防控实现输入病例零病亡、本土疫情未外传、航空输入零扩散，取得了国内国外两大战场、边境内地两线作战的重大胜利，为全国疫情防控大局作出突出贡献。

2.加强卫生健康事业规划，加快卫生重大项目建设。科学编制全省“十四五”卫生健康事业规划、健康服务业发展规划、医疗卫生服务体系规划、中医药发展规划、优化生育政策促进人口长期均衡发展实施意见等重大规划。国家心血管病区域医疗中心二期项目取得突破性进展，呼吸、肿瘤国家区域医疗中心启动建设，中央预算内项目开工率、竣工率和中央资金支付率分别位列全国的第4位、第1位和第3位，应急备灾救灾中心综合项目快速推进，短板项目全面进入收尾阶段，“双提升”工程加快推进，核酸实验室、定点医院改造和方舱医院建设全面完成。

3.持续提升医疗服务能力，解决群众看病就医难题。建设30个省级临床医学中心和115个分中心，20个县级公立综合医院、25个县级中医医院实现提质达标，县级公立综合医院胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇和新生儿救治“五大中心”创建完成率分别达到93%、85%、80%、91.47%和89.92%，达标率、创建率均居全国前列，712家乡镇卫生院（社区卫生服务中心）达到省甲级标准，新建400家慢病管理中心、92个心脑血管救治站。持续深化医药卫生体制改革，制定推动公立医院高质量发展的实施意见，扎实推进现代医院管理制度建设，巩固完善基本药物制度，加强卫生健康领域监管执法，省属14家医院按照“两个允许”核定绩效工资总量，较上年度平均增长12.35%。“一部手机办事通”覆盖全省大部分二级以上公立医疗机构。

4.深入推进健康云南建设，稳步提升群众健康水平。深入推进爱国卫生“7个专项行动”，全省129个县（市、区）全部达到国家卫生县城（城市）创建标准，巩固提升“常消毒”“众参与”专项行动，居民健康素养水平达21%左右，推动出台深入开展爱国卫生运动的实施意见。启动第五轮防治艾滋病人民战争，艾滋病防治保持“3个90%”的全国最优水平，完成世界卫生组织疟疾消除认证，消除麻风病危害规划目标全面实现，结核病防治14项指标全面达标。高血压、糖尿病、严重精神障碍患者管理任务全面完成，以乡镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持在95%以上。健全“一老一小”服务体系，出台全省医养结合机构服务指南、管理指南，全省医养结合床位3.8万张，923家医疗机构建成老年友善医疗机构。实施妇幼健康促进行动，孕产妇和婴儿死亡率保持在12.09/10万、3.76‰的良好水平。配合修订人口和计划生育条例，加快研究“三孩”生育政策及配套支持措施。

5.持续巩固卫生健康基础，提高事业发展保障支撑。充分发掘中医资源禀赋，实施12个省级中医医院治未病中心、123个乡镇卫生院、社区卫生服务中心“示范中医馆”项目建设，全省“中医馆”设置率达99.35%和95.88%，支持41个中药医疗机构制剂研发，开展2021年度中医医院巡查，下放二级中医医院等级评审权限。持续巩固健康扶贫成果，严格落实“四不摘”要求，制定《云南省巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接实施方案》，脱贫地区县、乡、村医疗卫生机构持续巩固达标，救治36 种大病脱贫患者20.78万人，救治率达 98.99%。加强人才保障，落实《卫生健康人才队伍发展30条措施》，新招录订单定向免费医学生442人，招收住院医师规范化培训2402人、助理全科医生培训710人。法制工作进一步健全完善，卫生监督保障作用有效发挥，食品工作稳步推进，药政工作扎实有效，大健康产业稳步发展，“放管服”改革持续深化，卫生应急能力不断增强，对外合作交流、保密安全、安全生产、信访维稳、干部保健、离退休干部等工作稳步推进，卫生健康事业发展适应新发展格局基础更加扎实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省卫生健康委员会（本级）2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云南省卫生健康委员会（本级）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省卫生健康委员会（本级）部门2021年末实有人员编制228人。其中：行政编制228人（含行政工勤编制0人）。在职在编实有行政人员216人（含行政工勤人员7人）。

离退休人员13人。其中：离休13人，退休0人（退休人员工资业务已移交省社保局）。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆21辆（含调拨省公务用车综合服务保障平台管理使用车辆6辆）。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

说明：云南省卫生健康委员会（本级）无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。         

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省卫生健康委员会（本级）部门2021年度收入合计25,495.11万元。其中：财政拨款收入24,441.61万元，占总收入的95.87%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,053.50万元，占总收入的4.13%。总收入较上年减少31.11%，其中：财政拨款收入较上年减少26.78%，主要原因是：2021年收到新冠肺炎疫情防控项目资金较上年减少；其他收入较上年减少70.95%，主要原因是2020年收到新冠疫情肺炎防控捐赠资金等，2021年未收到新冠疫情肺炎防控捐赠资金。

表1：2021年收入构成

表2:2021年收入较上年对比情况

二、支出决算情况说明

云南省卫生健康委员会（本级）部门2021年度支出合计29,575.36万元。其中：基本支出5,494.49万元，占总支出的18.58%；项目支出24,080.87万元，占总支出的81.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。总支出较上年减少14.86%，其中，基本支出较上年减少1.93%，主要原因是：在职人员调出、退休等导致人员经费支出减少；项目支出较上年减少17.35%，主要原因是：2021年新冠肺炎疫情防控项目资金支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省卫生健康委员会（本级）机关正常运转的日常支出5,494.49万元。较上年减少1.93%，主要原因是：在职人员调出、退休等导致人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,713.64万元，占基本支出的85.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费780.85万元，占基本支出的14.21%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省卫生健康委员会（本级）机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出24,080.87万元。项目支出较上年减少17.35%，主要原因分析：2021年新冠肺炎疫情防控项目资金支出减少。具体项目有2020年度医疗卫生事业发展三年行动（省医疗卫生应急备灾中心）专项资金、云南省疫情指挥部运转专项经费、2021年提前下达重大传染病防控补助经费、爱国卫生“7个专项行动”第三方考核专项经费、云南省卫生健康委2020年招商引资工作经费、医疗服务能力建设与监管项目专项经费、合理用药及药品供应保障项目专项资金、云南省卫生应急专项资金、云南省阜外医院政府购买服务补助资金、沪滇卫生健康帮扶人才培养培训项目专项资金等65个项目。项目支出主要用于开展云南省卫生应急救灾备灾中心建设、疫情防控、重大传染病防控相关工作、云南省推进爱国卫生“7个专项行动”工作、招商引资、医疗服务能力提升、卫生应急、人才培养、食品安全与监管、行政审批、中医药事业发展、信息化建设、区域医疗中心试点项目建设等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省卫生健康委员会（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出27,874.29万元，占本年支出合计的94.25%。较上年减少10.75%,主要原因分析：2021年新冠肺炎疫情项目资金支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于本单位招商引资方面的支出；

2.社会保障和就业（类）支出639.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于行政单位离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金等方面的支出；

3.卫生健康（类）支出26,216.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.05%。主要用于保障本单位正常运转和公共卫生、中医药及其他医疗卫生健康等方面的项目支出；

4.农林水（类）支出461.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于沪滇卫生健康帮扶人才培养培训项目。

5.商业服务业等（类）支出12.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于第四届中国国际进口博览会云南省交易团项目支出。

6.住房保障（类）支出332.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

7.其他（类）支出191.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于南省卫生健康委信创工程项目专项支出。

 表3：2021年度一般公共预算财政拨款支出构成

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省卫生健康委员会（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为88.92万元（其中：公务接待费预算数8.00万元，因公出国（境）预算数37.63万元，公务用车运行维护费43.29万元），支出决算为44.60万元，完成预算的50.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为43.01万元，完成预算的99.35%；公务接待费支出决算为1.60万元，完成预算的20%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情影响，未安排因公出国（境）团组，公务接待较少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少227.48万元，下降83.61%。其中：因公出国（境）费支出决算减少171.96万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少54.54万元，下降55.92%；公务接待费支出决算减少0.98万元，下降37.98%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是省卫生健康委代管省应对疫情指挥部经费，2020年云南省派出医疗队援助老挝、缅甸抗击新冠肺炎疫情，支出因公出国（境）费用171.96万元；二是2020年根据疫情防控需要购置特种专业技术用车2辆（省综合监督中心使用），2021年未购置车辆；三是因新冠肺炎疫情影响，公务接待频次减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出43.01万元，占96.43%；公务接待费支出1.60万元，占3.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出43.01万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出43.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于机要通讯、卫生应急保障、离退休干部用车及公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.60万元。其中：

国内接待费支出1.60万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次133人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我省调研指导工作等方面发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省卫生健康委员会（本级）部门2021年机关运行经费支出780.85万元，较上年增加78.90万元，上升11.24%。主要原因是委机关在2021年补缴上年工会经费以及因部分业务需要邮电费有所增长。部门机关运行经费主要用于保障委机关基本运行所需的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省卫生健康委员会（本级）部门资产总额40250.80万元，其中，流动资产4052.62万元，固定资产1589.89万元（固定资产原值5228.28万元，固定资产累计折旧3638.39万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程34299万元，无形资产309.29万元（无形资产原值515.31万元，无形资产累计摊销206.02万元），其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3303.45万元，其中固定资产增加503.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值303.53万元，实现资产处置收入0.13万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4,790.05万元，其中：政府采购货物支出324.73万元；政府采购服务支出4465.32万元。授予中小企业合同金额1616.45万元，占政府采购支出总额的33.75%。

四、部门绩效自评情况

云南省卫生健康委员会（本级） 2021 年已按要求开展项目绩效自评。部门绩效自评情况详见附表（附表12），因云南省卫生健康委员会（本级）是二级预算单位，不涉及附表 10 整体支出绩效自评报告及附表 11 整体支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

3.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

附件下载：
云南省卫生健康委员会（本级）2021年度部门决算表.xls
云南省卫生健康委员会（本级）项目绩效自评表.xlsx