云南省卫生健康委员会2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省卫生健康委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

--贯彻执行国家和云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

--协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

--制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

--组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

--贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和省内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

--负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

--制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

--负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

--指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

--贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作。参与拟订中医药产业发展政策。

--建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

--推进云南省大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

--负责省干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

--指导云南省计划生育协会的业务工作。

--完成省委和省政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.慎终如始抓好疫情防控，牢牢守住祖国西南大门。坚决扛牢政治责任，沉着应对严峻复杂的境外疫情输入压力，指导成功处置瑞丽“3•29”“7•04”、陇川“7•14”、呈贡、安宁、景洪等多起境外输入疫情，70起输入疫情全部实现“动态清零”。实施重大传染病救治能力和疾控机构核心能力“双提升”工程、核酸检测和医疗救治“再提升”工程，全省疫情防控能力实现了从无到有、从有到强，日核酸检测能力达158.7万人份，救治总床位13348张，累计接收隔离境外入境人员42.23万人，救治病例超过2142例，3岁以上人群疫苗全程接种率达89.16%。牵头制定省级支持德宏州瑞丽市应对疫情影响、促进经济社会平稳健康发展、为民排忧解难的一揽子政策措施，全力统筹好疫情防控、经济发展、民生保障等工作，全省疫情防控实现输入病例零病亡、本土疫情未外传、航空输入零扩散，取得了国内国外两大战场、边境内地两线作战的重大胜利，为全国疫情防控大局作出突出贡献。

2.加强卫生健康事业规划，加快卫生重大项目建设。科学编制全省“十四五”卫生健康事业规划、健康服务业发展规划、医疗卫生服务体系规划、中医药发展规划、优化生育政策促进人口长期均衡发展实施意见等重大规划。加快行业固定投资步伐，预计全年可完成固定资产投资336.12亿元左右、同比增长36.7%，位居全省前列。国家心血管病区域医疗中心二期项目取得突破性进展，呼吸、肿瘤国家区域医疗中心启动建设，中央预算内项目开工率、竣工率和中央资金支付率分别位列全国的第4位、第1位和第3位，应急备灾救灾中心综合项目快速推进，短板项目全面进入收尾阶段，“双提升”工程加快推进，核酸实验室、定点医院改造和方舱医院建设全面完成。

3.持续提升医疗服务能力，解决群众看病就医难题。建设30个省级临床医学中心和115个分中心，20个县级公立综合医院、25个县级中医医院实现提质达标，县级公立综合医院胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇和新生儿救治“五大中心”创建完成率分别达到93%、85%、80%、91.47%和89.92%，达标率、创建率均居全国前列，712家乡镇卫生院（社区卫生服务中心）达到省甲级标准，新建400家慢病管理中心、92个心脑血管救治站。持续深化医药卫生体制改革，制定推动公立医院高质量发展的实施意见，扎实推进现代医院管理制度建设，巩固完善基本药物制度，加强卫生健康领域监管执法，省属14家医院按照“两个允许”核定绩效工资总量，较上年度平均增长12.35%。“一部手机办事通”覆盖全省大部分二级以上公立医疗机构。

4.深入推进健康云南建设，稳步提升群众健康水平。深入推进爱国卫生“7个专项行动”，全省129个县（市、区）全部达到国家卫生县城（城市）创建标准，巩固提升“常消毒”“众参与”专项行动，居民健康素养水平达21%左右，推动出台深入开展爱国卫生运动的实施意见。启动第五轮防治艾滋病人民战争，艾滋病防治保持“3个90%”的全国最优水平，完成世界卫生组织疟疾消除认证，消除麻风病危害规划目标全面实现，结核病防治14项指标全面达标。高血压、糖尿病、严重精神障碍患者管理任务全面完成，以乡镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持在95%以上。健全“一老一小”服务体系，出台全省医养结合机构服务指南、管理指南，全省医养结合床位3.8万张，923家医疗机构建成老年友善医疗机构。实施妇幼健康促进行动，孕产妇和婴儿死亡率保持在12.09/10万、3.76‰的良好水平。配合修订人口和计划生育条例，加快研究“三孩”生育政策及配套支持措施。

5.持续巩固卫生健康基础，提高事业发展保障支撑。充分发掘中医资源禀赋，实施12个省级中医医院治未病中心、123个乡镇卫生院、社区卫生服务中心“示范中医馆”项目建设，全省“中医馆”设置率达99.35%和95.88%，支持41个中药医疗机构制剂研发，开展2021年度中医医院巡查，下放二级中医医院等级评审权限。持续巩固健康扶贫成果，严格落实“四不摘”要求，制定《云南省巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接实施方案》，脱贫地区县、乡、村医疗卫生机构持续巩固达标，救治36 种大病脱贫患者20.78万人，救治率达 98.99%。加强人才保障，落实《卫生健康人才队伍发展30条措施》，新招录订单定向免费医学生442人，招收住院医师规范化培训2402人、助理全科医生培训710人。法制工作进一步健全完善，卫生监督保障作用有效发挥，食品工作稳步推进，药政工作扎实有效，大健康产业稳步发展，“放管服”改革持续深化，卫生应急能力不断增强，对外合作交流、保密安全、安全生产、信访维稳、干部保健、离退休干部等工作稳步推进，卫生健康事业发展适应新发展格局基础更加扎实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省卫生健康委员会部门2021年度部门决算编报的单位共33个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位30个。分别是：

1. 云南省卫生健康委员会（本级）

2. 云南省卫生健康监督中心

3. 云南省卫生健康委员会机关服务中心

4. 云南省疾病预防控制中心

5. 云南省药物依赖防治研究所

6. 云南省地方病防治所

7.云南省寄生虫病防治所

8. 云南省妇幼保健院

9. 云南省人口和卫生健康宣传教育中心

10. 云南省急救中心

11. 云南省第一人民医院

12. 昆明医科大学第一附属医院

13. 昆明医科大学第二附属医院

14. 云南省肿瘤医院

15. 云南省保健康复中心

16. 云南省老年病医院

17. 大理大学第一附属医院

18. 云南省中医医院

19. 云南省传染病医院（艾滋病关爱中心）

20. 昆明医科大学附属口腔医院

21. 云南省第三人民医院

22. 云南省中西医医院

23. 云南省健康发展研究中心

24. 云南省中医中药研究院

25. 云南省卫生健康人才交流中心

26. 云南省计划生育协会

27. 云南省人口和计划生育药具管理中心

28. 云南省医疗服务质量评估中心

29. 云南省人口和计划生育科学技术研究所

30. 云南省阜外心血管病医院

31. 云南省健康医疗大数据中心

32. 云南老年之家敬老院

33. 云南中医药大学第二附属医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省卫生健康委员会部门2021年末实有人员编制13,508人。其中：行政编制228人（含行政工勤编制0人），事业编制13,280人（含参公管理事业编制90人）；在职在编实有行政人员216人（含行政工勤人员7人），事业人员11,871人（含参公管理事业人员84人）。

离退休人员100人。其中：离休100人，退休0人（退休人员工资业务已移交省社保局）。

实有车辆编制319辆，在编实有车辆358辆。（含委机关调拨公务用车平台车辆、部分单位下设企业车辆及拖挂车）。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

说明：云南省卫生健康委员会无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省卫生健康委员会部门2021年度收入合计2,046,057.87万元。其中：财政拨款收入364,775.72万元，占总收入的17.83%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,638,405.12万元（含教育收费0.00万元），占总收入的80.08%；经营收入2,621.89万元，占总收入的0.13%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入40,255.14万元，占总收入的1.97%。2021年度本部门总收入较上年增加281,204.35万元，增长15.93%。财政拨款收入较上年下降7.09%，主要原因：昆医大附一院、昆医大附二院等单位2020年新增基本建设项目拨款，2021年相关项目拨款减少；事业收入较上年增长23.77%，主要原因：省一院、昆医大附一院、昆医大附二院、省肿瘤医院、大附院、省中医医院、省三院等医疗机构医疗服务收入较上年增长幅度较大；经营收入较上年增长7.66%，主要原因：省老年之家敬老院业务收入较上年增幅较大；其他收入较上年下降12.60%，主要原因：省中医医院等单位其他收入较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

云南省卫生健康委员会部门2021年度支出合计1,970,436.52万元。其中：基本支出1,610,918.96万元，占总支出的81.75%；项目支出357,691.15万元，占总支出的18.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1,826.41万元，占总支出的0.09%。2021年度本部门总支出较上年增加248,396.93万元，增长14.42%，主要原因是省一院、昆医大附二院等医疗机构业务规模增大，导致支出增长幅度较大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省卫生健康委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,610,918.96万元。较上年增长15.96%，主要原因是部分医疗机构业务量增长，相应的人员经费和公用经费开支增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出558,348.48万元，占基本支出的34.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,052,570.48万元，占基本支出的65.34%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省卫生健康委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出357,691.15万元。较上年增长7.99%，主要原因是部分医疗机构2020年结转的基本建设项目资金在2021年列支以及新增医疗卫生三年行动计划专项资金，包括昆医大附二院重大疫情救治基地建设项目和疑难病症诊治能力提升建设、省中医医院中医药传承创新项目、省疾控中心等单位基建项目、部分医疗机构医学中心建设专项等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省卫生健康委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出341,506.87万元，占本年支出合计的17.33%。较上年增长0.46%，主要原因：因人员增长、正常工资变动等原因导致基本支出拨款支出较上年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,994.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%，主要用于本部门招商引资、食品安全标准及风险监测管理、基层人才对口培养、专业技术人才专项培养奖励和管理等方面的支出；

2.科学技术（类）支出7,983.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%，主要用于本部门卫生健康行业基础研究计划、重大科技、高层次人才培养引进、科技入滇、科技创新基地建设等方面项目支出；

3.社会保障和就业（类）支出5,654.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%，主要用于本部门行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金、抚恤金等方面的支出；

4.卫生健康（类）支出322,474.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.43%，保障本部门正常运转和公共卫生、中医药、计划生育服务及其他卫生健康等方面的项目支出；

5.农林水（类）支出461.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，上海援滇项目对我省对口帮扶方面的支出；

6.商业服务业等（类）支出141.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，主要用于昆医附二院、省肿瘤医院、省阜外医院等单位对外援助等方面的支出；

7.住房保障（类）支出2,604.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%，主要用于本部门职工住房公积金缴费支出；

8.其他（类）支出191.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，用于委机关购置有关信息设备支出。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省卫生健康委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为608.02万元，支出决算为419.71万元，完成预算的69.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为415.79万元，完成预算的75.57%；公务接待费支出决算为3.92万元，完成预算的22.59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：有关单位严控一般性支出，公务用车运行维护费有所压减;委机关等单位认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制公务接待费用增长。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少526.25万元，下降55.63%。其中：因公出国（境）费支出决算减少173.47万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少350.98万元，下降45.77%；公务接待费支出决算减少1.80万元，下降31.45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1. 2020年省疾控中心等单位因疫情防控需要新增预算采购标本运输车等专业车辆，本年度车辆购置有关支出减少；2. 委机关等单位认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制公务接待费用，有关支出较上年减少；3.2020年我省派出医疗队援助周边国家和地区疫情防控工作，产生因公出国（境）费用，本年因疫情等原因，有关出国（境）计划取消。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出415.79万元，占99.07%；公务接待费支出3.92万元，占0.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出415.79万元。其中：

公务用车购置支出110.00万元，购置车辆1辆。省传染病医院2021年追加预算购置车载移动CT一辆。

公务用车运行维护支出305.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为115辆。主要用机要通讯、医疗救援及公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.92万元。其中：

国内接待费支出3.92万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次374人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我省调研指导工作等方面发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，本年度无有关费用发生。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省卫生健康委员会部门2021年机关运行经费支出946.76万元，与上年对比增加88.82万元，增长10.35%，主要原因分析：委机关在2021年补缴上年工会经费以及因部分业务需要邮电费有所增长。部门机关运行经费主要用于保障委机关及2个参公管理单位基本运行所需的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省卫生健康委员会部门资产总额2,497,995.3万元，其中，流动资产1,114,755.02万元，固定资产1,107,588.21万元，对外投资及有价证券17,142.19万元，在建工程193,920.65万元，无形资产57,868.93万元，其他资产6,720.33万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加279,467.20万元，其中固定资产增加164,094.52万元。本年度无处置房屋建筑物情况；处置车辆9辆，账面原值547.86万元；报废报损资产612项，账面原值1,922.97万元，实现资产处置收入17.30万元；出租房屋46,576.25平方米，账面原值15,278.33万元，实现资产使用收入1,641.58万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额154,442.48万元，其中：政府采购货物支出123,393.24万元；政府采购工程支出3,950.91万元；政府采购服务支出27,098.34万元。授予中小企业合同金额65,194.90万元，占政府采购支出总额的42.21%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）2021年纳入本部门决算报表的汇总单位数较上年减少2个，云南省医学会办公室是因机构改革不再纳入本部门决算，云南省卫生人员培训中心撤销。

（二）2021年度国有资产相关数据包括固定资产累计折旧、无形资产摊销。因云南省第二人民医院资产系统暂未迁出，数据包含该单位资产。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

4.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

5.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

附件下载：附件：云南省卫生健康委员会决算公开表.xlsx

　　　　　附表10-附表12云南省卫生健康委员会绩效自评.xlsx