目 录
第一部分 云南省医疗服务质量评估中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省医疗服务质量评估中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 云南省医疗服务质量评估中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责协助开展医院评审评价，医疗技术审核，医疗质量控制，医院运行监测评估和医疗服务绩效考核；推动社会力量办医和健康服务业相关政策的实施。
（二）机构设置情况
云南省医疗服务质量评估中心是具有独立法人资格的公益一类事业单位，内设综合办公室、组织人事科、财务科、医疗标准管理科、医疗服务指导科、医疗质量评价科、绩效考核科7个科室。
（三）重点工作概述
省医评中心主要承担云南省医疗机构的管理工作，协助云南省卫生健康委开展医院评审评价、医疗技术审核、医疗质量控制、医院运行监测评估和医疗服务绩效考核等工作，推动社会力量办医和健康服务业相关政策的实施。具体承接等级医院评审、“三大中心”验收、省级临床医学中心管理、省级重点专科评估、省级对口帮扶督查、新技术新项目备案及监管、医疗废弃物监测、县级医院提质达标验收、公立医院绩效考核、民营医院监管、医疗机构满意度监测、省级质控中心管理、医疗机构合理用药监测评价、电子病历评级、DRGs管理和病案首页管理、以及省卫生健康委指派的其他事务性工作等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员46人，其中：离休1人，退休45人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1,196.82万元，其中：一般公共预算1,196.82万元。
与上年对比：2022年部门财务总收入较2021年部门财务总收入1,129.59万元相比增加了67.23万元，由于单位职能职责有了很大变化，按照新的职能业务结构、业务范围有较大延伸，故人员经费、公用经费及项目经费增加，财务收入较去年大幅增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1,196.82万元，其中：本年收入1,079.61万元，上年结转收入117.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,079.61万元。
与上年对比：2022年部门财政拨款收入较2021年部门财政拨款收入1,129.59万元相比增加了67.23万元，由于上年结转增加了79.77万元，一般公共预算财政拨款减少了12.54万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1,196.82万元。财政拨款安排支出1,079.61万元，其中：基本支出599.61万元，与上年对比682.15万元下降了85.54万元，主要由于年底11名新招聘人员未办完入职手续，故未纳入年度预算中；项目支出480.00万元，与上年项目支出410.00万元相比，增加了70万元，主要原因分析由于单位职能职责有了很大变化，按照新的职能业务结构、业务范围有较大延伸，故项目经费增加，财务收入较去年大幅增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休15.00万元，主要用于缴纳在职职工的基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出43.42万元，主要用于缴纳职工的职业年金。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.14万元，主要用于缴纳职工的职业年金。
卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出520.00万元，主要用于项目支出
卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构386.70万元，主要用于基本支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗38.61万元，主要用于单位应该承担的医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助28.00万元，主要用于单位应该承担的医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.74万元，主要用于单位应该承担的医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金36.00万元，主要用于单位承担的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省医疗服务质量评估中心不涉及省对下转移支付预算—与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省医疗服务质量评估中心不涉及省对下转移支付预算—按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
云南省医疗服务质量评估中心不涉及省对下转移支付预算—经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算总额129.35万元，其中：政府采购货物预算115.45万元、政府采购工程预算13.9万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省医疗服务质量评估中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.21万元，较上年减少0.12万元，增长2.93%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费（无）
（二）公务接待费
云南省医疗服务质量评估中心部门2022年公务接待费预算为0.21万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
较上一年度无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省医疗服务质量评估中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年增加0.12万元，增长3.09%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.00万元，较上年增加0.12万元，增长3.09%。年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
3.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面的开支。
4.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明（无）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省医疗服务质量评估中心部门资产总额380.57万元，其中，流动资产154.99万元，固定资产178.39万元，无形资产47.19万元。与上年相比，本年资产总额增加9.98万元，其中固定资产增加4.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入84.93万元，其中出租资产2595.53平方米，资产出租收入84.93万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分 云南省医疗服务质量评估中心2022年部门预算表
（详见附件）
附件：云南省医疗服务质量评估中心2022年部门预算编制附表
