附件1
云南省卫生健康委员会机关服务中心2022年预算公开目录
第一部分 云南省卫生健康委员会机关服务中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省卫生健康委员会机关服务中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
云南省卫生健康委员会机关服务中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省卫生健康委员会机关服务中心是云南省卫生健康委员会直属全额拨款事业单位，工作职责是为机关提供后勤保障服务。
（二）机构设置情况
我单位为二级预算全额拨款单位，内部机构设置有办公室及人事科，下属无其他单位和机构。
（三）重点工作概述
1.全力服务省应对疫情工作领导小组指挥部。负责指挥部办公及工作人员食宿保障、资产管理、车辆协调、费用结算等工作。
2.积极开展爱国卫生专项行动，落实疫情防控常态化要求。协调物业公司做好进出办公楼人员扫码测温，加强对会议室、电梯、卫生间等公共区域的常态化消毒，落实卫生间“四净三无两通一明”要求，对办公场所和公共区域开展绿化美化，进一步提升环境卫生品质。
3.公务用车管理。严格规范机关公务车辆的日常管理、维修保养和调度安排，负责完成车辆保险、车船使用税购买及年检工作，规范保障机关公务出行。负责协调指导委所属和联系单位公务车辆管理工作，及时办理公务用车购置落户、报废处置、增加编制等手续。
4.机关办公用房及物业管理。做好机关办公用房的日常管理，完成办公用房统计年报和办公用房维修改造，配合机关制定办公用房调整分配方案，配合省相关部门完成办公用房监督检查、数据采集和信息化管理工作。协调物业管理工作，督促物业公司完成办公楼电梯、水电等公共设备设施的日常管理和维修，保证大楼正常运转，提供整洁有序的办公环境。按时完成物业、水电等费用的核算支付，组织完成机关房改房水电和垃圾清运费的托收垫付、清理收缴工作。
5.机关办公设备和办公家具采购。严格按政府采购相关规定开展办公设备和家具的采购，组织完成新增办公设备的验收、配发，发现问题及时安排维修、保养，保证机关办公设备的正常运转，为机关办公提供必备条件。
6.机关固定资产管理。负责委机关资产管理信息系统管理，做好资产登记、清查、调配和处置，保证账账相符。
7.落实节能管理牵头责任。组织委机关和省级卫生健康系统公共机构完成能源资源消费统计数据报送，开展全国节能宣传周活动，推进系统节约型公共机构示范单位创建。落实垃圾分类相关要求，持续在机关食堂倡导“光盘行动”，坚决落实习近平总书记关于制止餐饮浪费的重要指示批示精神。
8.机关食堂协调管理。组织开展机关食堂购买餐饮服务项目，切实抓好项目执行，提高餐饮服务保障水平，深化机关后勤服务社会化改革，解决好干部职工的生活问题。加强机关食堂管理，定期开展安全检查，保证为职工安全供餐，规范费用管理。调整优化膳食结构，推进健康食堂建设，进一步改善就餐环境，保证好委机关和部分直属单位干部职工的早、中餐供应。
9.完成机关交办的其他工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制0人,工勤人员编制9人，事业编制9人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入364.63万元，其中：一般公共预算364.43万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.20万元。
与上年对比，与2021年财务总收入349.45万元相比增加15.18万元，增幅4.34%，主要原因是2022年退休人员职业年金预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入364.43万元，其中：本年收入350.42万元，上年结转收入14.01万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款350.42万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年财政拨款349.25万元相比增加15.18万元，增幅4.35%，主要原因是2022年退休人员职业年金预算。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出364.63万元。财政拨款安排支出350.42万元，其中：基本支出305.42万元，与上年基本支出291.40万元对比增加14.02万元，增幅4.81%，主要原因是2022年退休人员职业年金预算；项目支出45.00万元，与上年项目支出50.00万元对比减少5.00万元，减幅10%，主要原因是2022年项目支出计划减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.16万元，主要用于退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.28万元，主要用于事业单位养老基本养老保险缴纳。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出15.22万元，主要用于2022年退休人员职业年金缴纳。
卫生健康支出-卫生健康管理事务-机关服务266.99万元，主要用于事业单位人员工资及公用经费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15.71万元，主要用于事业人员及工勤人员医疗保险缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.29万元，主要用于事业人员及工勤人员医疗保险缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.77万元，主要用于事业人员及工勤人员医疗保险缴纳。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.00万元，主要用于事业单位住房公积金缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省卫生健康委机关服务中心不涉及省对下转移支付-与中央配套事项,不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省卫生健康委机关服务中心不涉及省对下转移支付-按既定政策标准测算补助事项,不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
云南省卫生健康委机关服务中心不涉及省对下转移支付-经济社会事业发展事项,不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算总额3.41万元，其中：政府采购货物预算3.41万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省卫生健康委机关服务中心不涉及一般公共预算“三公”经费支出预算。
云南省卫生健康委机关服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省卫生健康委机关服务中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。
（二）公务接待费
云南省卫生健康委机关服务中心2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省卫生健康委机关服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2022年有特定目标类预算项目1个（本次下达），项目名称为云南省卫生健康委员会机关服务中心后勤服务能力提升专项资金，项目年度绩效目标为履行机关后勤服务职能，提升机关后勤服务效能，完成机关交办的各项工作任务，全面保障委机关有序运转。一是调整充实后勤人员队伍，充分调动其积极性，做好机关后勤保障；二是继续做好委机关实物资产清查及日常管理工作；三是及时维修维护机关使用的房屋及公共设施，提供良好办公环境。绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标6个，分别为完成委机关宿舍区水电费代收代缴2次，完成机关固定资产实物盘点1次,机关维修改造工程验收合格率≥95%，2022年12月前完成机关固定资产实物盘点，机关后勤服务需求保障程度≥95%，后勤服务人员年终考核1次。
我单位不涉及项目支出绩效目标表（另文下达）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
爱国卫生专项行动是指清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与。讲究卫生，预防、减少以至消灭疾病，提高健康水平。随着人们文化卫生素质的提高与文明卫生习惯的养成，对社会主义四化建设，必将起到巨大推动作用，为把我国建设成为一个文明、卫生、健康、幸福的现代化国家作出更大的贡献。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省卫生健康委员会机关服务中心2022年机关运行经费安排13.68万元，与上年机关运行经费13.70万元对比减少0.02万元，主要原因是公用经费正常变动。
（三）国有资产占有使用情况
截止至2021年12月31日，云南省卫生健康委员会机关服务中心资产总额277.01万元，其中，流动资产262.02万元，固定资产14.21万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.78万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少4.41万元，其中固定资产减少1.38万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。
附件下载：
云南省卫生健康委员会机关服务中心2022年预算公开附表.xlsx
