目 录
第一部分 云南老年之家敬老院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南老年之家敬老院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
云南老年之家敬老院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责为高龄、失能、失智老人提供医疗、护理、康复、临终关怀、心理关爱和生活照料等医养服务。
（二）机构设置情况
云南老年之家敬老院成立于1997年4月，由云南省老龄事业发展基金会投资兴建和管理。2018年12月机构改革中从云南省民政厅转隶到云南省卫生健康委员会，是省卫生健康委员会直属的公益二类事业单位。总占地面积15.7亩，总建筑面积11200平方米，现有床位475张，内设云南爱心护理院、福海长青居家养老服务中心、云南抗战老兵照护中心、云南爱心护理员培训学校等机构，是一个环境优美、设施完备、功能齐全，集医疗护理、康复保健、精神慰藉、文化娱乐、生活照料、安宁疗护为一体的医养结合型综合养老服务机构。院内还开设有“糖尿病长照专区”“益智康复长照专区”“安宁疗护区”、中医科等特色服务。
（三）重点工作概述
1、贯彻《中共云南省卫生健康委党组2021年第44次党组会议纪要》和《云南省卫生健康委2021年第28次委主任办公会议纪要》关于云南老年之家敬老院管理关系有关工作的指示精神，坚决服从和拥护委党组的决定，主动配合关系理顺工作，在省老年病院的领导下开展工作。
2、贯彻落实《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》，践行健康老龄化、积极老龄观理念，提升入住老人健康管理水平，发展“益智康复”等特色科室，构建康复护理、长期照护、安宁疗护的医养服务体系。
3、按照卫生健康委及民政等相关部门的要求，完善疫情常态化防控措施，加快推进新冠疫苗接种，慎终如始抓好疫情防控工作。
4、积极探索长护险模式下的医养结合工作，努力实现享受长护险待遇的老人与其余老人在入住评估、信息管理、服务项目、费用结算等方面的有机统一。
5、加强职工服务意识培养，以建设“学习型、服务型”单位为目标，聚焦职工工作主观能动性，加强政治理论素养和业务知识学习，提高职工工作热情、工作主动性、工作积极性。
6、提升信息化水平，提高工作效率。通过增加软硬件投入完善养老信息管理平台系统，实现该系统和“云南省互联网+智慧养老”系统、长护险系统等不同系统的有效集成，从而进行业务的协同与整合，提高服务效率，使入住老人基本信息管理、健康数据等功能实现资源共享，互联互通，实现从信息化向智慧化的转变。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有4人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障4人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2050.00万元，其中：一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入2050.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比，2022年财务总收入比2021年财务总收入增加70.00万元。增加的主要原因是敬老院始终坚持“服务质量建院、行业品牌强院”的战略发展目标，入住老人不断增长。随着爱心护理院医疗水平的提高、服务项目增加，收益也有所提高。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入0.00万元，其中：本年收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
我单位为自收自支事业单位上年无财政拨款收入。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2050.00万元。其中：基本支出2050.00万元，项目支出0.00万元。
与上年对比，2022年部门预算总支出比2021年部门预算总支出增加70.00万元。我国目前老龄化趋势逐渐增加，我单位经营收入随之增长，同时经营支出也在增长，所以经营支出呈逐年上涨趋势。
我单位为自收自支事业单位，无财政拨款安排的支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南老年之家敬老院不涉及与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南老年之家敬老院不涉及按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南老年之家敬老院不涉及经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额16.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购服务预算6.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南老年之家敬老院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南老年之家敬老院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南老年之家敬老院2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南老年之家敬老院2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南老年之家敬老院不涉及重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
6.基本支出：系用于保障委机关、委属财政补助事业单位、委属自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
7.项目支出：系用于保障委机关、委属财政补助事业单位、委属自收自支事业单位、卫健委分管业务工作等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和发展的相关工作。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南老年之家敬老院2022年机关运行经费安排0.00万元，上年无数字。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南老年之家敬老院资产总额5175.57万元，其中，流动资产4851.24万元，固定资产305.39万元，无形资产18.94万元。与上年相比，本年资产总额减少136.61万元，其中固定资产减少649.51万元，无形资产减少106.7万元。会计账务调整减少房屋建筑物8446.45平方米，减少账面原值1310.91万元；会计账务调整减少土地9047.29平方米，减少账面原值188.92万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件下载：
云南老年之家敬老院2022年省级部门预算报表.xlsx
