昆明医科大学第二附属医院2022年预算公开目录
第一部分 昆明医科大学第二附属医院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明医科大学第二附属医院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
昆明医科大学第二附属医院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明医科大学第二附属医院是一所科室齐全、设备精良、技术力量雄厚的集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的大型综合性三级甲等医院，担负全省临床医疗和保健、急危重和疑难病症患者救治、公共卫生突发事件的医疗救治、医学人才培养、医学科学研究、对口医疗帮扶、健康教育等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置90个内设机构，包括：行政职能部门25个，分别是党委办公室、宣传管理办公室、纪检监察办公室、审计室、学生工作办公室、离退休管理办公室、工会办公室、团委、医院办公室、人事处、财务处、医疗保险办公室、医务处、护理部、门诊管理办公室、医学教育处、科技教育处、信息统计中心、医院感染管理办公室、资产管理处、保卫处、后勤服务中心、基建处、临床研究中心、数据中心。临床医技科室65个，分别是产科、妇科、儿科、呼吸与危重症医学科一病区、呼吸与危重症医学科二病区、全科医学科、内分泌科、老年医学科、神经内科、肾脏内科、消化内科、心血管内科一病区、心血管内科二病区、心血管内科三病区、血液科、肝胆胰外科一病区、肝胆胰外科二病区、肝胆胰外科三病区、肝胆胰外科四病区、骨科、泌尿外科一病区、泌尿外科二病区、泌尿外科三病区、神经外科/神经外科一病区、神经外科二病区/功能神经外科、胃肠外科一病区、胃肠外科二病区、甲状腺乳腺外科、胸外科、心脏血管外科、整形外科、烧伤科、脑血管病科、麻醉手术科、重症医学科、特需病房、肿瘤科、眼科、耳鼻咽喉科、皮肤性病科、风湿免疫科、康复医学部、急诊医学部急诊内科、急诊医学部急诊外科、急诊医学部重症医学科、生殖医学科、男性科、疼痛科、精神科、中医科、感染性疾病科、海口医院、病理科、超声医学科、放射科、高压氧治疗科、核医学科、检验科、输血科、心功能科、药学部、临床营养科、健康管理中心、中心实验室、消毒供应中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2022年医院工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实新时代党的卫生与健康工作方针，坚持公立医院公益性，维护人民健康，践行立德树人，统筹推进疫情防控和医院高质量发展。优化医疗服务，保障医疗质量与安全管理。落实立德树人根本任务，提升人才培养质量，促进高校毕业生更加充分更高质量就业。建立科技创新机制，培育高质量科研成果，积极推进成果转化，促进科研能力提升。强化人才队伍建设，加强对外交流合作。强化经济运行、信息、资产、基建、后勤等各项管理工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1,513人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制1,513人。在职实有1,422人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助1,422人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员662人，其中：离休5人，退休657人。
车辆编制18辆，实有车辆17辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入247,531.09万元，其中：一般公共预算13,121.18万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入232,559.91万元，事业单位经营收入350.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1,500.00万元。
与上年对比增加26379.15万元，增长11.93%，主要原因是医疗收入预算比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入13,121.18万元，其中:本年收入11,535.62万元，上年结转收入1,585.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,535.62万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少1750.76万元，降低11.77%。主要原因是上年结转减少1317.04万元，项目收入减少573.00万元，基本支出增加139.28万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出247,531.09万元。财政拨款安排支出11,535.62万元，其中：基本支出10,278.62万元，与上年对比增加139.28万元，增长1.37%，主要原因是人员增加；项目支出1,257.00万元，与上年对比减少573.00万元，降低31.31%，主要原因是昆明医科大学第二附属医院服务能力提升项目的实施项目与上年略有不同。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休108.06万元，主要用于离退休人员经费，养老保险缴费及职业年金缴费支出。
卫生健康支出-公立医院-综合医院9,728.34万元，主要用于医院人员工资支出以及医疗服务能力提升。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗959.43万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助656.01万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出83.78万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
昆明医科大学第二附属医院不涉及与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明医科大学第二附属医院不涉及按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
昆明医科大学第二附属医院不涉及经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，采购预算总额16,225.54万元，其中：政府采购货物预算16,225.54万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明医科大学第二附属医院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元。
（一）因公出国（境）费
昆明医科大学第二附属医院2022年不涉及一般公共预算财政拨款因公出国（境）费。
（二）公务接待费
昆明医科大学第二附属医院2022年不涉及一般公共预算财政拨款公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明医科大学第二附属医院2022年不涉及一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
按照高质量发展的要求，根据医院发展规划，医院2022年的预算绩效目标是：坚持以人民健康为中心，在常态化疫情防控下，大力提升医院医、教、研、管能力水平，不断推进医院治理体系和治理能力现代化，持续推动建设国内知名、辐射南亚东南亚的区域高水平医院和医学人才培养中心，奋力开创医院高质量发展新局面。加强疫情防控，提升应对突发公共卫生事件处置能力。抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作，落实和不断完善常态化防控举措；加强教学科研管理，提升人才培养质量。落实立德树人根本任务，在专业知识传授的同时实现价值引领，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；加强人才工作，提升人才队伍建设能力；加强对外交流，提升国际影响力。拓展对外交流合作，主动融入和服务“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设；加强医院管理，提升精细化管理水平。建立健全现代医院管理制度，积极推进现代医院管理制度建立，构建科学合理的内部运行机制，全面提升医疗质量和医院管理水平。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、上年结转：指单位上一年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费。
4、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明医科大学第二附属医院不涉及机关运行经费安排变化情况。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明医科大学第二附属医院部门资产总额261815.01万元，其中，流动资产82282.39万元，固定资产168586.75万元，对外投资及有价证券93.57万元，在建工程6635.08万元，无形资产4114.31万元，其他资产102.91万元。与上年相比，本年资产总额增加20529.39万元，其中固定资产增加16662.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，处置2020年报废资产，取得资产处置收入3.09万元；资产使用收入464.45万元，其中出租资产4070平方米，资产出租收入464.45万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件下载：
昆明医科大学第二附属医院预算公开附表.xlsx
