大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）2022年预算公开目录
第一部分 大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻和执行国家和省有关卫生医疗发展的法律法规和方针政策，负责临床医疗、教学科研、人才培养、健康教育、对口支援、预防保健等工作，承担疑难急危重症救治和突发公共卫生事件的医疗救援任务。
（二）机构设置情况
医院目前内设83个科室，包括：党政办公室、人事科、纪委办监审科、财务科、医保物价管理科、医务科、资产管理科、安全监察科、宣传科、工会、研培科、学生科、预防保健科、感染管理科、护理部、科教科、教学科、设备科、后勤保障部、基建科、保卫科、信息科、医护质量管理科、车队、病案室、供应室、营养科、药剂科、脑电图室、放射科、核医学科、超声科、功能科、病理科、检验科、输血科、骨密度室、内窥镜诊疗中心、卫生科、门诊部、急诊重症中心、心血管内科、肿瘤科、血液科、神经内科一区、消化内科、肾脏内科、风湿免疫科、内分泌科、手术麻醉科、普外一科、脊柱外科、胸心小儿外科、关节外科、普外二科、烧伤整形科、神经外科、妇科、创伤骨科、生殖医学科、儿科、产科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、口腔颌面外科、重症医学科、医学美容科、皮肤科、康复医学科、血管外科、甲状腺乳腺外科、男科、基因检测中心、泌尿二科、泌尿一科、感染科、呼吸内科、老年病及特需病科、神经内科二区、全科医学科、中医科、全科医师培训基地。
（三）重点工作概述
医院在省卫生健康委、大理大学的坚强领导下，在州市有关部门的关心帮助下，领导班子凝心聚力、团结奋进，紧紧依靠全院广大医护教职员工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实全国、全省卫生健康工作会议精神，坚持和加强党的全面领导，按照省卫生健康委、大理大学决策部署，统筹做好疫情防控和卫生健康工作。保证国家、省委、省政府、省卫生健康委有关医疗方针政策得到有效贯彻和落实。严格落实好疫情常态化防控各项措施，提升应急处理能力，做好疫情应急准备工作；全面加强党的建设，坚持全面从严治党，持续开展党风廉政建设；巩固提升医疗服务能力和质量水平，强化“五大中心”建设，持续开展省级临床重点专科建设工作，深化公立医院绩效考核，持续深化医药卫生体制改革，扎实做好药政工作；加强人才队伍建设；抓实学科建设，提升核心竞争力；推动现代医院管理制度建设，加强信息化建设，推动绩效工资改革方案落地实施，加强基础设施建设工作等。不断提升医疗水平和医学人才培养质量，推进医院治理体系和治理能力现代化，推动医院高质量发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制850人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制850人。在职实有630人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助630人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员147人，其中：离休0人，退休147人。
车辆编制10辆，实有车辆10辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入128,031.26万元，其中：一般公共预算5,010.67万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入121,169.04万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1,851.55万元。
与上年对比部门财务总收入增加7,386.67万元，增幅为6.1%，主要原因分析：一般公共预算财政拨款增加422.5万元，原因：上年结转收入281.03万元，人员经费比2021年增加297.51万元，财政项目比2021年增加51万元。事业收入增加6,971.03万元，原因：临床科室增加，就诊患者增多，收入增加。其他收入减少6.86万元，基本与上年持平。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入5,010.67万元，其中:本年收入4,729.64万元，上年结转收入281.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,729.64万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加422.5万元，增幅为9.2%，主要原因分析为根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于进一步加强省级公共卫生服务体系机构编制保障的通知》（云编办〔2020〕63号）、《中共云南省卫生健康委党组关于进一步加强大理大学第一附属医院编制保障的通知》（云卫党组发〔2020〕29号）要求，在大理大学第一附属医院加挂云南省第二传染病医院牌子，增加大理大学第一附属医院事业编制240名，专项用于扩建、组建传染病病区。编制增加、人员增加，故基本经费及项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出128,031.26万元。财政拨款安排支出4,729.64万元，其中：基本支出4,028.64万元，与上年对比增加297.51万元，增幅为8%，主要原因分析为人员增加，人员经费相应增加；项目支出701.00万元，与上年对比增加51万元，主要原因分析为项目内容不同，金额不同。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休7.94万元，主要用于退休人员公用支出。
卫生健康支出-公立医院-综合医院4,193.86万元，其中项目支出701万元，主要用于在职职工工资、取消药品耗材加成补助、住院专科医师规范化培训补助等支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗334.58万元，主要用于单位应承担的职工基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助174.61万元，主要用于职工公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18.65万元，主要用于职工大病保险等医疗支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）不涉及省对下转移支付预算—与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）不涉及省对下转移支付预算—按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）不涉及省对下转移支付预算—经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目146个，采购预算总额9,536.79万元，其中：政府采购货物预算5,891.03万元、政府采购服务预算2,395.76万元、政府采购工程预算1,250万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）不涉及一般公共预算“三公”经费支出预算。
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元。
（一）因公出国（境）费
无
（二）公务接待费
无
（三）公务用车购置及运行维护费
无
八、重点项目预算绩效目标情况
重点项目的绩效目标分为产出指标、效益指标、满意度指标三类。
（一）产出指标
1、设备购置完成率 >= 90%
2、科研论文发表数量 >= 30篇
3、完成规培招生计划 >= 106人
4、工程建设验收合格率 = 100%
5、规培学员结业考核通过率 >= 85%
6、设备验收通过率 = 100 %
7、平均住院天数 <= 10天
（二）效益指标
1、专业设备开机率 >= 90%
2、病床使用率 >= 90%
3、出院病人数增加比率 >= 5%
（三）满意度指标
通过改进医疗服务，促进合理检查和合理诊疗，通过对患者随机发放问卷，对患者就诊满意度进行调查。通过合理规划课程设置，提高教学水平，通过对规陪学员随机发放问卷，对规陪学员满意度进行调查。
1、患者满意度 >= 80%
2、规培学员满意度 >= 90%
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）部门资产总额94,533.49万元，其中，流动资产26,362.42万元，固定资产60,872.66万元，对外投资50万元，在建工程6,846.76万元，无形资产379.23万元，其他资产22.43万元。与上年相比，本年资产总额增加12,150.62万元，其中固定资产增加40,054.02万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；资产使用收入196.69万元，其中出租资产9364.40平方米（该数据含出租停车场面积7950㎡，出租房屋建筑面积1414.40㎡），资产出租收入196.69万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件下载：
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）2022年省级单位预算报表.xlsx
