云南省卫生健康委员会2022年预算公开目录
第一部分 云南省卫生健康委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省卫生健康委员会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
云南省卫生健康委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省卫生健康委员会是云南省人民政府的组成部门，2018年10月25日新组建的云南省卫生健康委员会正式挂牌，主要履行以下职责：
1.贯彻执行国家和云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革、推进管办分离、健全现代医院管理制度、制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施、提出医疗服务价格调整的建议。
3.制定并落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和省内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。
9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策、起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。
11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
12.推进云南省大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。
13.负责省干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14.指导云南省计划生育协会的业务工作。
15.完成省委、省政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置28个内设机构，包括：办公室、机关党委（人事处）、规划发展与信息化处、财务处、法规处、政策研究和体制改革处、疾病预防控制局、医政医管局、基层卫生健康处、卫生应急办公室、科技教育处、综合监督处、药政管理处、食品安全标准与监测评估处、老龄健康处、妇幼处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、宣传处、对外交流合作处、行政审批处、健康产业发展处、中医医疗管理处、中医发展处、中医综合处、防治艾滋病处、保健局、离退休人员办公室。
云南省卫生健康委所属单位34个。包括：
1.行政单位：云南省卫生健康委员会
2.省所属和联系单位：云南省卫生健康综合监督中心、云南省卫生健康委员会机关服务中心、云南省疾病预防控制中心、云南省药物依赖防治研究所、云南省地方病防治所、云南省寄生虫病防治所、云南省妇幼保健院、云南省人口和卫生健康宣传教育中心、云南省急救中心、原云南省医学会、原云南省卫生人员培训中心、云南省第一人民医院、昆明医科大学第一附属医院、昆明医科大学第二附属医院、云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）、云南省保健康复中心、云南省老年病医院、大理大学第一附属医院、云南省中医医院、云南省传染病医院、昆明医科大学附属口腔医院、云南省第三人民医院、云南省中西医结合医院、云南省健康发展研究中心、云南省中医中药研究院、云南省卫生健康委人才交流中心、云南省计划生育协会、云南省人口和计划生育药具管理中心、云南省医疗服务质量评估中心、云南省人口和计划生育科学技术研究所、云南省阜外心血管病医院、云南省健康医疗大数据中心、云南省中医药大学第二附属医院、云南老年之家敬老院。
（三）重点工作概述
（1）慎终如始抓好疫情防控，牢牢守住祖国西南大门。坚决扛牢政治责任，沉着应对严峻复杂的境外疫情输入压力，指导成功处置瑞丽“3·29”“7·04”、陇川“7·14”、呈贡、安宁、景洪等多起境外输入疫情，63起输入疫情全部实现“动态清零”。实施重大传染病救治能力和疾控机构核心能力“双提升”工程、核酸检测和医疗救治“再提升”工程，全省疫情防控能力实现了从无到有、从有到强，日核酸检测能力达158.7万人份，救治总床位13348张，累计接收隔离境外入境人员42.23万人，救治病例超过2142例，3岁以上人群疫苗全程接种率达89.16%。牵头制定省级支持德宏州瑞丽市应对疫情影响、促进经济社会平稳健康发展、为民排忧解难的一揽子政策措施，全力统筹好疫情防控、经济发展、民生保障等工作，全省疫情防控实现输入病例零病亡、本土疫情未外传、航空输入零扩散，取得了国内国外两大战场、边境内地两线作战的重大胜利，为全国疫情防控大局作出突出贡献。
（2）加强卫生健康事业规划，加快卫生重大项目建设。科学编制全省“十四五”卫生健康事业规划、健康服务业发展规划、医疗卫生服务体系规划、中医药发展规划、优化生育政策促进人口长期均衡发展实施意见等重大规划。加快行业固定投资步伐，预计全年可完成固定资产投资330亿元左右、同比增长35%左右，位居全省前列。国家心血管病区域医疗中心二期项目取得突破性进展，呼吸、肿瘤国家区域医疗中心启动建设，中央预算内项目开工率、竣工率和中央资金支付率分别位列全国的第4位、第1位和第3位，应急备灾救灾中心综合项目快速推进，短板项目全面进入收尾阶段，“双提升”工程加快推进，核酸实验室、定点医院改造和方舱医院建设全面完成。
（3）持续提升医疗服务能力，解决群众看病就医难题。建设30个省级临床医学中心和115个分中心，20个县级公立综合医院、25个县级中医医院实现提质达标，县级公立综合医院胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇和新生儿救治“五大中心”创建完成率分别达到93%、85%、80%、91.47%和89.92%，达标率、创建率均居全国前列，712家乡镇卫生院（社区卫生服务中心）达到省甲级标准，新建400家慢病管理中心、92个心脑血管救治站。持续深化医药卫生体制改革，制定推动公立医院高质量发展的实施意见，扎实推进现代医院管理制度建设，巩固完善基本药物制度，加强卫生健康领域监管执法，省属14家医院按照“两个允许”核定绩效工资总量，较上年度平均增长12.35%。“一部手机办事通”覆盖全省大部分二级以上公立医疗机构。
（4）深入推进健康云南建设，稳步提升群众健康水平。深入推进爱国卫生“7个专项行动”，全省129个县（市、区）全部达到国家卫生县城（城市）创建标准，巩固提升“常消毒”“众参与”专项行动，居民健康素养水平达21%左右，推动出台深入开展爱国卫生运动的实施意见。启动第五轮防治艾滋病人民战争，艾滋病防治保持“3个90%”的全国最优水平，完成世界卫生组织疟疾消除认证，消除麻风病危害规划目标全面实现，肺结核9项指标全面达标。高血压、糖尿病、严重精神障碍患者管理任务全面完成，以乡镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持在95%以上。健全“一老一小”服务体系，出台全省医养结合机构服务指南、管理指南，全省医养结合床位3.8万张，923家医疗机构建成老年友善医疗机构。实施妇幼健康促进行动，孕产妇和婴儿死亡率保持在12.09/10万、3.76‰的良好水平。配合修订人口和计划生育条例，加快研究“三孩”生育政策及配套支持措施。
（5）持续巩固卫生健康基础，提高事业发展保障支撑。充分发掘中医资源禀赋，实施12个省级中医医院治未病中心、123个乡镇卫生院、社区卫生服务中心“示范中医馆”项目建设，全省“中医馆”设置率达99.35%和95.88%，支持41个中药医疗机构制剂研发，开展2021年度中医医院巡查，下放二级中医医院等级评审权限。持续巩固健康扶贫成果，严格落实“四不摘”要求，制定《云南省巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接实施方案》，脱贫地区县、乡、村医疗卫生机构持续巩固达标，救治36 种大病脱贫患者20.78万人，救治率达 98.99%。加强人才保障，落实《卫生健康人才队伍发展30条措施》，新招录订单定向免费医学生442人，招收住院医师规范化培训2402人、助理全科医生培训710人。法制工作进一步健全完善，卫生监督保障作用有效发挥，食品工作稳步推进，药政工作扎实有效，大健康产业稳步发展，“放管服”改革持续深化，卫生应急能力不断增强，对外合作交流、保密安全、安全生产、信访维稳、干部保健、离退休干部等工作稳步推进，卫生健康事业发展适应新发展格局基础更加扎实。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共34个。其中：财政全额供给单位19个；差额供给单位13个；定额补助单位0个；自收自支单位2个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位16个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12,978人，其中：行政编制218人,工勤人员编制16人，事业编制12,744人。在职实有11,833人，其中：财政全额保障2,036人，财政差额补助9,791人，财政专户资金、单位资金保障6人。
离退休人员6,936人，其中：离休105人，退休6,831人。
车辆编制362辆，实有车辆270辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2,207,735.24万元，其中：一般公共预算365,202.02万元，政府性基金30,000.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入1,788,152.39万元，事业单位经营收入2,700.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入21,680.83万元。
与上年对比财务总收入增加390,462.42万元，增长214.86%，其中：一般公共预算比2021年281,521.69万元增加83,680.33万元,增长29.72%，政府性基金比2021年0.00万元增加30,000.00万元，主要原因分析：2022年新增公立医院高质量发展补助资金5,650.00万元，新增新冠疫苗接种补助经费30,400.00万元，新增边境小康村补助经费1,309.00万元，增加三年行动计划补助80,000.00万元，增加阜外医院政府购买服务补助资金1,000.00万元，基本公卫、基药补助、计划生育等其他项目正常提标增加1,554.03万元；2022年新增地方政府专项债券资金额度安排昆医附一院20,000.00万元、昆医附三院10,000.00万元，主要用于昆医附一院康复医院和省癌症中心项目建设；事业收入比2021年1,519,255.59万元增加268,896.8万元，增长17.69%，主要原因分析：受疫情影响，核酸检测人数增加，单位医疗收入增加；医院诊疗人数增加，单位事业收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入395,202.02万元，其中:本年收入360,840.51万元，上年结转收入34,361.51万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款330,840.51万元，政府性基金预算财政拨款30,000.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比财政拨款收入增加113,680.33万元，主要原因分析：2022年新增公立医院高质量发展补助资金5,650.00万元，新增新冠疫苗接种补助经费30,400.00万元，新增边境小康村补助经费1,309.00万元，增加三年行动计划补助80,000.00万元，增加阜外医院政府购买服务补助资金1,000.00万元，基本公卫、基药补助、计划生育等其他项目正常提标增加1,554.03万元；省对下卫生健康事业发展专项资金中县级公立医院提质达标项目到期退出减少11,000.00万元，互联网医疗健康便民惠民补助资金减少1,651.74万元，爱国卫生运动专项经费减少550万元；政府性资金增加30,000.00万元，主要原因分析：新增地方政府专项债券资金额度安排昆医附一院20,000.00万元、昆医附三院10,000.00万元，主要用于昆医附一院康复医院和省癌症中心项目建设。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2,207,735.24万元。财政拨款安排支出360,840.51万元，其中：基本支出106,768.62万元，2022年基本支出预算数较2021年基本支出年初预算批复数103,326.93万元，增加3,441.69万元，增幅3.33%，主要原因：基本支出核定标准提高；政策性增资，在职人员变动导致工资福利性支出增加；人均工资标准增长；项目支出254,071.89万元，较2021年本级财力财政项目支出预算142,580.21万元增加81,491.68万元，增幅57.15%，主要原因：2022年新增公立医院高质量发展补助资金5,650.00万元，新增新冠疫苗接种补助经费30,400.00万元，新增边境小康村补助经费1,309.00万元，增加三年行动计划补助80,000.00万元，增加阜外医院政府购买服务补助资金1,000.00万元，基本公卫、基药补助、计划生育等其他项目正常提标增加1,554.03万元；省对下卫生健康事业发展专项资金中县级公立医院提质达标项目到期退出减少11,000.00万元，互联网医疗健康便民惠民补助资金减少1,651.74万元，爱国卫生运动专项经费减少550万元；新增政府性财政资金拨款30,000.00万元，与2021年相比增加30,000.00万元，主要原因：新增地方政府专项债券资金额度安排昆医附一院20,000.00万元、昆医附三院10,000.00万元，主要用于昆医附一院康复医院和省癌症中心项目建设。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-应用研究-机构运行758.90万元，主要用于部门行业对外合作与交流活动支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休193.24万元，主要用于归口管理行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休人员费用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,594.27万元，主要用于事业单位的离退休人员费用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,055.51万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出628.38万元，主要用于机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金费用支出。
卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行4,830.79万元，主要用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括办公费、差旅费、公务接待费、会议费、物业管理费、水电费、维修费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。
卫生健康支出-卫生健康管理事务-机关服务266.99万元，主要用于机关服务卫生健康方面等支出。
卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出520.00万元，主要用于除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于医疗卫生健康方面等支出。
卫生健康支出-公立医院-综合医院47,016.66万元，主要用于公立医院大型设备购置、重点学科发展、符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损补贴等，对公立医院承担的公共卫生任务给予专项补助，保障政府指定的紧急救治、救灾、援外、支农、支边和支援社区等公共服务经费。
卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院7,580.22万元，主要用于中医医院医疗设备采购、人才培养、学科建设、办公设备购置等支出。
卫生健康支出-公立医院-传染病医院5,986.55万元，主要用于收治各类传染病患者医院的医疗设备采购、人才培养、学科建设、办公设备购置等支出。
卫生健康支出-公立医院-其他专科医院9,671.06万元，主要用于除传染病医院以外的其他专科医院的医疗设备采购、人才培养、学科建设、办公设备购置等支出。
卫生健康支出-公立医院-康复医院100.00万元，主要用于康复医院基础设施优化。
卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出3,097.08万元，主要用于除公立医院以外的其他公立医院的医疗设备采购、人才培养、学科建设、办公设备购置等支出。
卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构12,618.13万元，主要用于所属疾病预防控制机构等支出，包括加强新冠肺炎等重点病毒监测、消除疟疾行动、扩大国家免疫规划、艾滋病防治及卫生疾病控制等支出。
卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构1,483.38万元，主要用于所属卫生监督机构等支出，包括卫生监督人员培训、设备采购、学科建设、办公设备购置等支出。
卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构2,787.88万元，主要用于所属妇幼机构等支出，包括医疗设备采购、人才培养、学科建设、办公设备购置等支出。
卫生健康支出-公共卫生-应急救治机构2,847.53万元，主要用于所属卫生应急救治机构等支出，包括医疗设备采购、人才培养、学科建设、办公设备购置等支出。
卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务1,290.00万元，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、鼠疫与地方病的监测及防治、精神卫生和慢性非传染性疾病防治等支出。
卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构643.36万元，主要用于所属计划生育机构支出，包括设备采购、人才培养、学科建设、办公设备购置等支出。
卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出420.00万元，主要用于对计生特殊家庭和人群托底照顾，达到对全省计生特殊家庭住院护理照顾全覆盖，对计生特殊家庭生产生活发展有力支持。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗469.19万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8,032.28万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5,496.46万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出693.63万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面等支出。
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出206,155.02万元，主要用于云南省医疗卫生能力提升项目补助、公立医院高质量发展补助、助理全科医生培训补助发放、健康发展研究中心事业发展专项、开展云南省互联网医疗健康便民惠民工作、云南省高层次卫生技术人才培养项目和支持计生特殊家庭生产生活等支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,604.00万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出26,454.75万元，主要用于基本药物制度和综合改革省级补助支出。
卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务53,956.57万元，主要用于国家基本公共卫生服务项目省级配套补助资金。
卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出33,200.00万元，主要用于计划生育家庭奖励与扶助专项资金支出。
（二）按既定政策标准测算补助事项
卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出3,418.00万元,主要用于家庭医生签约服务贫困人口个人缴费补助。
（三）经济社会事业发展事项
卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理30,400.00万元，主要用于全民免费接种新冠疫苗补助支出。
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出21,179.91万元，主要用于卫生健康事业发展专项资金、名医专项补助支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目901个，采购预算总额146,750.97万元，其中：政府采购货物预算101,730.01万元、政府采购服务预算40,174.73万元、政府采购工程预算4,846.23万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省卫生健康委员会部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计575.41万元，较上年减少38.61万元，下降6.29%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省卫生健康委员会部门2022年因公出国（境）费预算为40.43万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组5个，因公出国（境）9人次。
增减变化原因：主要用于派出有关人员支持周边国家和地区开展疫情防控工作，经费预算与上年持平。
（二）公务接待费
云南省卫生健康委员会部门2022年公务接待费预算为17.11万元，较上年减少0.54万元，下降3.06%，国内公务接待批次为150次，共计接待1600人次。
增减变化原因是委机关及所属单位严控公务接待费支出，公务接待费预算在上年基础上压减3.06%。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省卫生健康委员会部门2022年公务用车购置及运行维护费为517.87万元，较上年减少38.07万元，下降6.85%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费517.87万元，较上年减少38.07万元，下降6.85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为270辆。
增减变化原因委机关及所属单位严控公务用车运行维护费，公务用车运行维护费在上年基础上压减6.85%。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）国家基本公共卫生服务项目省级配套补助资金
该项目年度总体目标为：在国家和省级文件的基础上，对核心服务项目均细化了目标任务，居民电子健康档案建档率达到90%以上；以乡镇（街道）为单位，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上；儿童健康管理率达到90%以上，高血压患者规范化管理率达到60%以上，重性精神疾病患者按照应管尽管原则管理，老年人中医药健康管理率达到65%以上；服务对象满意度80%以上。
绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标4个，分别为数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标9个，分别为城乡居民健康档案建档率>=90%、0-6岁儿童健康管理率>=90%、严重精神病患者健康管理率>=80%、 老年人中医药健康管理率>=65%、高血压患者规范管理率>=60%、基本公共卫生服务水平不断提高、 以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率>=90%、传染病和突发公共卫生事件报告率>=95%、居民满意度>=80%。
（二）基本药物制度和综合改革省级补助资金
该项目年度总体目标为：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，基本药物制度覆盖率达100%，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。目标3：通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，覆盖乡村医生人数达37390人，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策，人民群众用药负担逐年下降，增强人民群众获得感、幸福感。目标4：巩固基本药物制度，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等方面的综合改革；目标5：加强基层医疗卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标3个，分别为数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标4个，分别为基本药物制度覆盖率=100%、覆盖乡村医生人数>= 37390人、群众获得感增强、服务对象满意度>=85%。
（三）计划生育家庭奖励与扶助补助资金
该项目年度总体目标为：维护好计划生育家庭合法权益。对全面两孩政策调整前的独生子女家庭和农村计划生育双女家庭，继续实行现行各项奖励扶助制度和优惠制度；实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定；对应享受计划生育家庭奖励扶助政策（包括农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育特别扶助制度（伤残、死亡）、计划生育特别扶助制度（其它家庭）、农村独生子女家庭一次性奖励金、失独家庭一次性抚慰金、城乡居民基本医疗保险符合资助条件的部分计划生育家庭个人参保费用资助经费、城乡部分独生子女全程教育奖学金奖励）的人员，及时进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时足额发放奖补资金。
绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标10个，分别为享受农村部分计划生育家庭奖励扶助制度人数>=18万人、奖励扶助对象档案建档率=100%、资格确认准确率>=98%、奖补资金发放及时率>=95%、农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准独子960元/人/年、独女1080元/人/年、独子女死亡1200元/人/年；独生子女伤残家庭扶助金发放标准4200元/人/年；独生子女死亡家庭扶助金发放标准5400元/人/年；符合条件申报对象覆盖率>=98%、政策知晓率>=90%、奖励对象满意度>=85%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
爱国卫生7个专项行动是指清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与。讲究卫生，预防、减少以至消灭疾病，提高健康水平。随着人们文化卫生素质的提高与文明卫生习惯的养成，对社会主义四化建设，必将起到巨大推动作用，为把我国建设成为一个文明、卫生、健康、幸福的现代化国家作出更大的贡献。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省卫生健康委员会部门2022年机关运行经费安排1,303.55万元，与上年对比减少101.32万元，主要原因分析坚决落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出。2022年继续按照10%的比例压缩公用经费，统筹用于相关重点支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省卫生健康委员会部门资产总额2,450,959.46万元，其中，流动资产1,076,940.21万元，固定资产净值1,105,507.61万元，对外投资及有价证券17,142.19万元，在建工程190,554.60万元，无形资产净值54,136.75万元，其他资产6,678.10万元。与上年相比，本年资产总额增加152,540.52万元，其中固定资产原值增加284,450.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆9辆，账面原值547.86万元；报废报损资产620项，账面原值1,375.11万元，实现资产处置收入20.77万元；资产使用收入1,956.47万元，其中出租资产50,200.52平方米，资产出租收入1,956.47万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件下载：云南省卫生健康委员会.xlsx
