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云南省卫生健康委员会2021年预算公开目录
第一部分 云南省卫生健康委员会2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省卫生健康委员会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
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云南省卫生健康委员会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省卫生健康委员会是云南省人民政府的组成部门，2015年1月原云南省卫生厅、原云南省人口和计划生育委员会正式合并为云南省卫生和计划生育委员会，2018年10月25日新组建的云南省卫生健康委员会正式挂牌，主要履行以下职责：
1.贯彻执行国家和云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和省内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。
9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。
11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
12.推进云南省大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。
13.负责省干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14.指导云南省计划生育协会的业务工作。
15.完成省委、省政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
云南省卫生健康委员会设置27个内设机构。包括：办公室、机关党委（人事处）、规划处、财务处、法规处、体改处、疾控局、医政医管局、基层处、应急办、科教处、监督处、药政处、食品处、老龄处、妇幼处、职业健康处、人口家庭处、宣传处、对外合作处、审批处、健康产业处、中医医管处、中医发展处、防艾处、保健局、离退办。
云南省卫生健康委员会所属单位33个。包括：
1.行政单位：云南省卫生健康委员会
2.省直属事业单位：云南省卫生健康综合监督中心、云南省卫生健康委员会机关服务中心、云南省疾病预防控制中心、云南省药物依赖防治研究所、云南省地方病防治所、云南省寄生虫病防治所、云南省妇幼保健院、云南省人口和卫生健康宣传教育中心、云南省急救中心、云南省医学会、云南省第一人民医院、昆明医科大学第一附属医院、昆明医科大学第二附属医院、云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）、云南省保健康复中心、云南省老年病医院、大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）、云南省中医医院、云南省传染病专科医院（艾滋病关爱中心）、昆明医科大学附属口腔医院、云南省第三人民医院、云南省中西医结合医院、云南省健康发展研究中心、云南省中医中药研究院、云南省卫生健康委员会人才交流中心、云南省计划生育协会、云南省人口和计划生育药具管理中心、云南省医疗服务质量评估中心、云南省人口和计划生育科学技术研究所、云南省阜外心血管病医院、云南老年之家敬老院、云南中医药大学第二附属医院。
（三）重点工作概述
1.疫情防控取得阶段性成果。在全国最早将疑似病例密切接触者按确诊病例密切接触者，将疑似病例和无症状感染者按照确诊病例进行治疗和管理，率先开发使用“云南抗疫情”扫码系统，全面推广“云南健康码”，用29天实现本土确诊病例零新增，用54天实现确诊病例、疑似病例双清零。派出10批1158人组成的医疗队赴湖北开展救援工作，支援的湖北咸宁市在湖北省16个市州中首批实现确诊和疑似病例“双清零”。指导边境地区严格落实“五个管住”措施，对边境县市进行风险等级管控，科学设置集中安置场所，及时组建应急队伍，筑牢边境陆路输入防线。派出3批抗疫医疗专家组分赴缅甸、老挝支援疫情防控，受到两国政府高度评价。围绕重点场所、重点环节、重点人群不断强化防控措施，坚持“人物同防”，做好疫情常态化防控。精准高效处置瑞丽市、耿马县、勐腊县、腾冲市、孟连县等地突发境外输入疫情，没有发生本地传播，创造出富有边疆疫情防控特色的“云南战法”。2020年9月，云南省卫生健康委员会被党中央、国务院、中央军委授予“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”荣誉称号。
2.谋划实施卫生健康事业高质量发展“四个篇章”。一是公卫篇——加快实施重大传染病救治能力和疾控机构核心能力“双提升”工程。在全国率先确定并启动实施了总投资超过80 亿元的重大传染病救治能力和疾控机构核心能力“双提升”工程，目前，30个新建项目已集中开工，全省129 个县区已经实现核酸检测能力全覆盖。二是基层篇——连续3年将基层医疗卫生服务能力提升工程纳入省政府惠民实事实施。122所县级公立综合医院达到国家县级综合医院基本标准，22所县级公立医院晋升为三级医院，39所县级中医医院实现提质达标，27所妇幼保健院通过等级评审。累计建成县级胸痛中心95个、卒中中心91个、创伤中心63个、危重孕产妇或危重新生儿救治中心146个。建成基层慢病管理中心210个、心脑血管救治站92个。人均基本公共卫生服务补助标准提升至74元，乡村医生省级补助标准从300元提升至500元，出台乡聘村用政策解决乡村医生养老保险问题。三是培优篇——筹集100 亿元以上资金，实施医疗卫生事业发展三年行动计划。加快推进心血管病、呼吸等国家区域医疗中心和院省合作区域医疗中心建设，实施昆医附一院专科中心、省肿瘤医院癌症中心、省妇女儿童医院、省职业病医院等重点项目，聚力打造30 个省级临床医学中心、71个州市分中心，加快省和州市三甲医院从“硬件”到“软件”的全力追赶。四是人才篇——出台《云南省促进卫生健康人才队伍三十条措施》，全面加强卫生健康人才队伍建设。采取跨系统、跨行业、跨区域调剂的方式，一次性增加全省公共卫生人员编制2138 个。开展10000 名应届高校毕业生专项招聘，实际招聘到岗6472人。
3.卫生健康重点工作扎实推进。一是健康扶贫圆满收官。开展健康扶贫百日攻坚、百日提升、百日巩固三大专项行动，贫困地区县乡村三级医疗卫生机构实现全面达标，28.28万户、112.49万因病致贫返贫人员如期全部实现脱贫。二是健康云南有力推进。投入13.72亿元，针对影响全省居民健康的主要因素和重点疾病实施干预，开展16项重点行动。全省甲乙类传染病报告发病率连续16 年低于全国平均水平，历史性实现消除疟疾的目标，在全国率先实现艾滋病防治“3 个90%”目标，129个县市区已全部达到地方病消除或控制标准。建成慢性病省级示范区56 个、国家级示范区20 个，新增国家卫生城市2 个、国家卫生县城32个，创建省级卫生乡镇673 个。在全省配置AED设备1009台。全省医养结合机构101家，床位3.3万余张，从业人员达到1.4万余名，建有婴幼儿照护托位2.5万余个。在全国率先开展以“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”为主题的爱国卫生“7个专项行动”，全省环境卫生、公共卫生、食品卫生、人的卫生得到全面改善。三是医药卫生体制改革持续深化。调整医疗服务项目价格102项，全省公立医院医疗服务收入占比进一步提高至31.08%；将基层医疗卫生机构奖励性绩效工资比例调整至30%-50%；在42个县全面推开县域内紧密型医共体建设，全省县域内就诊率提高至90.15%。全省医院平均住院日降至8.5日，病床使用率提高至83.8%。四是中医药特色优势不断显现。省委、省政府印发《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》，省中医医院、西双版纳州傣医医院2个国家中医药传承创新项目扎实推进，建成国家区域中医（专科）诊疗中心5 个，省级区域中医（专科）诊疗中心14 个，省中医医院入选全国中医全科专业住培基地。五是其他重点工作扎实推进。卫生科研成果登记300多项，获省科技进步特等奖4项、一等奖31项。计划生育奖励扶助标准持续巩固提高。及时有效处置景洪、勐海鼠疫疫情。制定发布《三七须根》等食品安全地方标准。62项卫生健康政务服务事项实现“一网通办”，医疗机构、医师、护士电子化注册实现“掌上办”“指尖办”，申领率位居全国第一。对外合作、安全生产、生物安全、干部保健和离退休干部管理工作不断加强。
二、预算单位基本情况
云南省卫生健康委员会编制2021年部门预算单位共33个，其中：财政全额供给单位18个；差额供给单位14个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中：行政单位1个；参公单位2个；事业单位15个。截至2020年11月底，部门基本情况如下：
在职人员编制12,968人，其中：行政编制234人，事业编制12,734人。在职实有11,388人，其中： 财政全额保障2,033人，财政差额补助9,348人，财政专户资金、单位资金保障7人。
离退休人员6,856人，其中： 离休113人，退休6,743人。
车辆编制355辆，实有车辆322辆。（含委机关调拨公务用车平台车辆，部分单位下设企业车辆及拖挂车）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1,817,272.82万元，其中：一般公共预算281,521.69万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入1,519,255.59万元，事业单位经营收入2,945.65万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入3,000.00万元，其他收入10,549.89万元。
与上年对比预算总额减少90,115.86万元，下降4.72%，其中：基本支出增加11,580.65万元，增长12.62%，主要原因分析人员增加和工资标准增长；项目支出减少18,331.48万元，下降11.39%，主要原因分析三年行动计划减少安排30,000.00万元，新增推进爱国卫生“7个专项行动”专项经费1,000.00万元；事业收入减少118,582.42万元，主要原因为原省第二人民医院整体划转至云南大学，单位预算也一并划转。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入281,521.69万元，其中:本年收入246,864.14万元，上年结转收入34,657.55万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款246,864.14万元（本级财力245,907.14万元，专项收入0.00万元，执法办案补助5.00万元，收费成本补偿814.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿138.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比门财政拨款收入增加28,467.24万元，增长1.49%，其中：本年收入减少5,793.83万元，下降2.29%，主要原因分析三年行动计划减少安排30,000.00万元，新增推进爱国卫生“7个专项行动”专项经费1,000.00万元。
预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1,817,272.82万元。财政拨款安排支出246,864.14万元，其中：基本支出103,326.93万元，与上年对比增加11,580.65万元，增长12.62%（工资性支出增加4,610.59万元，增长5.02%；商品和服务支出减少241.25万元，下降5.32%），主要原因分析人员增加和工资标准增长，部门机动经费及核定的公用经费减少；项目支出143,537.21万元，与上年对比减少18,331.48万元，下降11.39%，主要原因分析三年行动计划减少安排30,000.00万元，新增推进爱国卫生“7个专项行动”专项经费1,000.00万元；对下转移支付减少12,146.49万元，下降28.78%，主要原因为卫生健康事业发展专项资金减少12,146.49万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-应用研究-机构运行779.56万元，主要用于部门行业对外合作与交流活动支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休193.03万元，主要用于归口管理行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休人员费用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,703.08万元，主要用于事业单位的离退休人员费用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,024.00万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出256.49万元，主要用于机关事业单位实施职业年金制度，由单位缴纳的职业年金费用支出。
卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行4,982.46万元，主要用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括办公费、差旅费、公务接待费、会议费、物业管理费、水电费、维修费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
卫生健康支出-卫生健康管理事务-一般行政管理事务60.00万元，主要用于机关卫生健康管理事务支出。
卫生健康支出-卫生健康管理事务-机关服务273.01万元，主要用于机关服务卫生健康方面的支出。
卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出496.79万元，主要用于除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于医疗卫生健康方面的支出。
卫生健康支出-公立医院-综合医院50,093.28万元，主要用于综合医院的医疗设备采购、人才培养、学科建设、基本建设、办公设备购置等支出。
卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院7,273.96万元，主要用于中医（民族）医院的医疗设备采购、人才培养、学科建设、基本建设、办公设备购置等支出。
卫生健康支出-公立医院-传染病医院5,514.06万元，主要用于传染病医院的医疗设备采购、人才培养、学科建设、基本建设、办公设备购置等支出。
卫生健康支出-公立医院-其他专科医院10,248.95万元，主要用于其他专科医院的医疗设备采购、人才培养、学科建设、基本建设、办公设备购置等支出。
卫生健康支出-公立医院-康复医院505.00万元，主要用于康复医院的医疗设备采购、人才培养、学科建设、基本建设、办公设备购置等支出。
卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出3,157.76万元，主要用于其他公立医院的医疗设备采购、人才培养、学科建设、基本建设、办公设备购置等支出。
卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构12,551.47万元，主要用于疾病预防控制机构的结核病控制、消除疟疾行动、扩大国家免疫规划、血吸虫病防治及卫生疾病控制等支出。
卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构1,308.81万元，主要用于卫生监督机构的人员培训、设备采购、学科建设、基本建设、办公设备购置等支出。
卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构2,538.90万元，主要用于妇幼机构的医疗设备采购、人才培养、学科建设、基本建设、办公设备购置等支出。
卫生健康支出-公共卫生-应急救治机构2,793.60万元，主要用于卫生应急救治机构的医疗设备采购、人才培养、学科建设、基本建设、办公设备购置等支出。
卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务1,019.34万元，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病与包虫病防治、精神卫生和慢性非传染性疾病防治等支出。
卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理100.00万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
卫生健康支出-中医药-中医（民族医）药专项70.00万元，主要用于中医（民族医）的民族医药文献整理和院内制剂研发，重点中医专科建设等专项支出。
卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构764.31万元，主要用于计划生育机构的设备采购、人才培养、学科建设、基本建设、办公设备购置等支出。
卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务50.00万元，主要用于计划生育服务支出。
卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出330.00万元，主要用于其他计划生育事务支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗495.32万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7,955.87万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5,373.71万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出664.22万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出119,708.05万元，主要用于助理/全科医生培训、农村订单定向医学生免费培养、卫生健康法治建设、国际合作还本付息、内审内控及绩效评价项目、医疗服务建设与监管项目，卫生高端人才培养评价项目、医疗服务价格调整及卫生总费用核算、计划生育奖励专项、卫生健康宣传和健康知识普及、药品采购及合理使用、高层次卫生技术人才培养项目等支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,579.11万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出26,661.00万元，主要用于基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革补助经费。
卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务53,839.67万元，主要用于国家基本公共卫生服务项目省级配套经费。
卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出33,200.00万元，主要用于计划生育家庭奖励与扶助专项经费。
（二）按既定政策标准测算补助事项
卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出2,793.06万元，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费补助。
（三）经济社会事业发展事项
卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出630.00万元，主要用于名医专项补助。
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出30,052.53万元，主要用于村级计划生育宣传员生活补贴、医疗质量控制中心质控工作、州市县提质达标工程验收以奖代补、国家第四轮艾滋病综合示范区、农村订单定向医学生免费培养、住院/专科/助理全科培训、妇幼健康项目、危重孕产妇及危重儿童抢救、出生缺陷预防、4-6岁儿童视力检查、全科医生特设岗位计划、省级区域中医（专科）诊疗中心、中西医协同协作基地、省级第五批师带徒、院内制剂研发、基层名中医工作室建设、艾滋病防治专项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1,175个，采购预算总额150,182.06万元，其中：政府采购货物预算107,971.54万元、政府采购服务预算36,429.06万元、政府采购工程预算5，781.46万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省卫生健康委员会部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计614.02万元，较上年减少13.95万元，增长2.32%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省卫生健康委员会部门2021年因公出国（境）费预算为40.43万元，较上年减少1.28万元，下降3.07%，共计安排因公出国（境）团组5个，因公出国（境）9人次。
增减变化原因严格执行压减一般性支出工作要求，因公出国（境）费在2020年预算基础上压减3%。
（二）公务接待费
云南省卫生健康委员会部门2021年公务接待费预算为17.65万元，较上年减少39.73万元，下降69.24%，国内公务接待批次为160次，共计接待1800人次。
增减变化原因一是委机关加强公务接待费管理，在上年预算基础上压减34.19万元；二是部门所属单位严格执行压减一般性支出工作要求，公务接待费在2020年预算基础上压减3%。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省卫生健康委员会部门2021年公务用车购置及运行维护费为555.94万元，较上年增加54.96万元，增长10.97%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费555.94万元，较上年增加54.96万元，增长10.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为322辆。
增减变化原因委机关2020年疫情期间新增3辆专业用车，公务用车运行维护费预算数增加4.49万元；省急救中心2020年疫情期间新增26辆专业用车，公务用车运行维护费预算数增加11.06万元；省疾控中心2020年新购置4台标本运输车，公务用车运行维护费预算数增加26.87万元；省地病所2019年购置鼠疫防控移动式BSL2+实验车和鼠疫防控发电储油车，2020年新冠疫情购置标本运输车1辆，2020年购置病原微生物检测车移动式BSL2+实验车和生活保障车，公务用车运行维护费预算数增加18.10万元；省寄防所2020年新购置P2+检测车1辆，公务用车运行维护费预算数增加2.82万元；省药具中心因机构改革并入原省老龄事业发展基金会办公室车辆1辆，公务用车运行维护费预算数增加1.20万元。其他无特殊原因的委所属单位严格执行压减一般性支出工作要求，在2020年预算基础上压减3%。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）基本药物制度和综合改革省级补助资金
该项目年度总体目标为：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策；巩固基本药物制度，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等方面的综合改革；加强基层医疗卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。
绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标3个，分别为数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标5个，分别为政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率=100%、村卫生室实施基本药物制度覆盖率=100%、乡村医生收入保持稳定、覆盖乡村医生人数 37390人、基层服务能力不断提升中长期、服务对象满意度>=80%。
（二）家庭医生签约服务建档立卡贫困人口个人缴费补助资金
该项目年度总体目标为：建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人需缴纳的12元，由省财政和州、市财政对已脱贫建档立卡贫困人口按照4:6的比例承担，对未脱贫建档立卡贫困人口按照6:4的比例承担。准确把握应签尽签内涵，根据经济社会发展状况、基层服务能力及慢性病患者情况等多种因素合理确定应签范围。2019年起不对居民签约数量作要求，不追求全覆盖，保障对重点人群和重点病种提供签约服务。
绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标3个，分别为数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标7个，分别为建档立卡贫困人口高血压患者签约率>=95%、建档立卡贫困人口糖尿病患者签约率>=95%、省级资金到位率=100%、州县配套资金到位率=100%、 贫困人口受益人数520万人、 以县为单位家庭医生签约服务制度全覆盖129个、签约对象满意度>=85%。
（三）国家基本公共卫生服务项目省级配套补助资金
该项目年度总体目标为：在国家和省级文件的基础上，对核心服务项目均细化了目标任务，居民规范化电子健康档案建档率达到90%以上；以乡镇（街道）为单位，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上；儿童健康管理率达到90%以上，贫困地区儿童营养改善国家级贫困县覆盖率100%，孕产妇系统管率达到85%以上，高血压和糖尿病患者规范化管理率达到60%以上，重性精神疾病患者按照应管尽管原则管理，老年人和儿童中医药健康管理率达到65%以上；服务对象满意度80%以上。
绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标4个，分别为数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标10个，分别为城乡居民健康档案建档率>=90%、0-6岁儿童健康管理率>=90%、重性精神病患者健康管理率>=80%、 老年人中医药健康管理率>=65%、高血压患者规范管理率>=60%、基本公共卫生服务水平不断提高、 以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率>=90%、传染病和突发公共卫生事件报告率>=95%、孕产妇死亡率 <=17/10万、居民满意度>=80%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
爱国卫生7个专项行动是指清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与。讲究卫生，预防、减少以至消灭疾病，提高健康水平。随着人们文化卫生素质的提高与文明卫生习惯的养成，对社会主义四化建设，必将起到巨大推动作用，为把我国建设成为一个文明、卫生、健康、幸福的现代化国家作出更大的贡献。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省卫生健康委员会部门2021年机关运行经费安排1,404.87万元，较上年减少456.65万元，下降24.53%，主要原因分析坚决落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出。2021年继续按照10%的比例统一压缩公用经费，统筹用于相关重点支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
附件下载：
云南省卫生健康委2021年部门预算表.xlsx
