一、基本职能及主要工作
（一）主要职责
1.承担全省免费提供避孕药具基本公共卫生服务项目工作的组织实施。
2.承担全省推套防艾工作中安全套的发放和管理工作。
（二）机构设置情况
省人口和计划生育药具管理中心是独立核算的公益一类二级预算全额拨款的正处级事业单位，执行事业单位会计制度，内设办公室、财务科、计统科，综合科。
（三）重点工作概述
一是负责指导各地做好免费避孕药具需求计划编制，做好年度免费避孕药具招标采购，保障药具需求供应；二是指导各地加强免费避孕药具和安全套储存、调拨和药具质量管理，保障向育龄群众提供安全有效的免费药具；三是组织实施免费提供避孕药具公益宣传和发放服务工作，提高育龄群众的知晓度；四是做好免费避孕药具和安全套发放信息统计和项目绩效评价考核等工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2019年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，单位基本情况如下：
单位人员编制核定为17个（管理岗16个，工勤岗1个），处级实职数3个（1正2副），在职实有13人，其中： 财政全供养13人。
离退休人员 17人，其中：退休 17人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入348.17万元，其中：一般公共预算财政拨款261.17万元，其他收入87.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入261.17万元，其中：本年收入261.17万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款261.17万（本级财力261.17万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出348.17万元。本级财力安排支出261.17万元，其中，基本支出161.17万元，项目支出100.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.86万元，主要用于退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.11万元，主要用于在职人员缴纳养老保险。
卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生专项100.00万元，主要用于
1.艾滋病综合防治：55万元
(1)安全套发放管理信息化租用服务器及维护费:5万元
租用服务器30000元
管理维护费20000元
(2)安全套推广使用经费：50万元
根据《关于印发《推套防艾工作方案（试行）》的通知》（云防艾委〔2016〕13号）要求及各地工作需求拟安排50万元用于采购免费发放的省级防艾安全套物资，依据2017年省级采购防艾物资测算，安全套0.18元/支、口交套0.2元/支，男同套0.3元/支。平均测算每支0.25元，即0.25*2000000=50万元。
2.妇幼健康服务能力提升培训：15万
培训费：150000（含授课师资费）
400元×125人×3天＝150000元
3.免费提供避孕药具质量抽检：6万元
(1)抽样检测费：38800元
避孕套：抽取12批次，每批次预计需检测费2400元（贰仟肆佰元整）。由于2018年度所采购的免费避孕药具中新增了天然胶乳橡胶物理延时避孕套、天然胶乳橡胶玻尿酸避孕套、天然胶乳橡胶超薄型避孕套，同时加上常规型天然胶乳橡胶避孕套（光面型、非光面型）每类型抽取2批次，共计28800元；宫内节育器：由于2018年度所采购宫内节育器中新增一种宫内节育器，此种宫内节育器抽取2批次，预计平均每批次检测费为5000元（伍仟元整），共计10000元，两类药具检测费预计共需38800元。
(2)邮寄费：1200元
由于此次抽样工作应在免费避孕药具流通领域完成，因此可能产生相应的邮寄费用，预计邮寄费用约需1200元。
(3)差旅费：20000元
用于质量抽检过程中往返交通费及国家药具中心组织抽检培训差旅费。
伙食补助费：4800
4个州市×3人×１0０元×4天＝4800元
市内交通费：3840
4个州市×3人×８０元×4天＝3840元
住宿费3420元
380×3人×3天＝3420
机票费、火车票费7940元
机票费：1000×3人×2次=6000元
火车票：1940元
4.宣传资料印制:14万元
(1)宣传折页10万元：0.4元×62500张×4品种=100000
(2)宣传手提袋4万元：2元×20000个=40000
5.基本公共卫生服务项目省级考核经费：10万元
(1)差旅费：92800元
伙食补助费：9600
16个州市×3人×１0０×2天＝9600元
市内交通费：7680
16个州市×3人×８０×2天＝7680元
机票费：30000元
临沧：1000元×2次（来回）×3人＝6000元
迪庆：1000元×2次（来回）×3人＝6000元
丽江：1000元×2次（来回）×3人＝6000元
版纳：1000元×2次（来回）×3人＝6000元
普洱：1000元×2次（来回）×3人＝6000元
住宿费：44840元
在职人员住宿费：36480
16个州市×3（人）×2晚×380元/晚＝36480元
聘用驾驶员住宿费：8360
11个州市×2晚×380元/晚=8360元
聘用驾驶员误餐费：13.6×50元=680元
2.聘用驾驶员劳务费：7200元
12个州市×3天×200元/天=7200元
卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构120.73万元，主要用于人员支出和公用支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.47万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出141.56万元(其中：基本支出141.56万元)。
商品和服务支出119.61万元(其中：基本支出19.61万元，项目支出100.00万元)。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况（无）
（二）与中央配套事项（无）
（三）按既定政策标准测算补助事项（无）
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金82.03万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年基本支出预算312.88万元，2019年基本支出预算248.17万元，变动的主要原因为有人员变动，奖励性绩效工资未在预算大本里体现。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年省本级项目预算1467万元，2019年省本级项目预算100万元，一是由于2018年有上年项目结转1457万元，二是与2018年相比，增加安全套采购工作。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释（无）
（二）机关运行经费安排（无）
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件下载：云南省人口和计划生育药具管理中心部门预算公开情况表.xlsx
云南省人口和计划生育药具管理中心公开目录.doc
