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云南省卫生健康委员会2020年度部门决算

[索引号:01510047-20210819-11144] 发布日期:2021-08-19

目录

第一部分  云南省卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  云南省卫生健康委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

--贯彻执行国家和云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策,组织拟订健康政策,拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

--协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

--制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

--组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

--贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出药品价格政策和省内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,依法制定并公布食品安全地方标准。

--负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

--制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

--负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。

--指导地方卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

--贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策,起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标,负责综合管理中医(含中西医结合、民族医,下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作。参与拟订中医药产业发展政策。

--建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。

--推进云南省大健康产业的发展,统筹实施医养结合、医体融合等健康政策,建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

--负责省干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

--指导云南省计划生育协会的业务工作。

--完成省委和省政府交办的其他任务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.疫情防控取得阶段性成果。在全国最早将疑似病例密切接触者按确诊病例密切接触者,将疑似病例和无症状感染者按照确诊病例进行治疗和管理,率先开发使用“云南抗疫情”扫码系统,全面推广“云南健康码”,用29天实现本土确诊病例零新增,用54天实现确诊病例、疑似病例双清零。派出101158人组成的医疗队赴湖北开展救援工作,支援的湖北咸宁市在湖北省16个市州中首批实现确诊和疑似病例“双清零”。指导边境地区严格落实“五个管住”措施,对边境县市进行风险等级管控,科学设置集中安置场所,及时组建应急队伍,筑牢边境陆路输入防线。派出3批抗疫医疗专家组分赴缅甸、老挝支援疫情防控,受到两国政府高度评价。围绕重点场所、重点环节、重点人群不断强化防控措施,坚持“人物同防”,做好疫情常态化防控。精准高效处置瑞丽市、耿马县、勐腊县、腾冲市、孟连县等地突发境外输入疫情,没有发生本地传播,创造出富有边疆疫情防控特色的“云南战法”。20209月,云南省卫生健康委员会被党中央、国务院、中央军委授予“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”荣誉称号。

2.谋划实施卫生健康事业高质量发展“四个篇章”。一是公卫篇——加快实施重大传染病救治能力和疾控机构核心能力“双提升”工程。在全国率先确定并启动实施了总投资超过80 亿元的重大传染病救治能力和疾控机构核心能力“双提升”工程,目前,30个新建项目已集中开工,全省129 个县区已经实现核酸检测能力全覆盖。二是基层篇——连续3年将基层医疗卫生服务能力提升工程纳入省政府惠民实事实施。122所县级公立综合医院达到国家县级综合医院基本标准,22所县级公立医院晋升为三级医院,39所县级中医医院实现提质达标,27所妇幼保健院通过等级评审。累计建成县级胸痛中心95个、卒中中心91个、创伤中心63个、危重孕产妇或危重新生儿救治中心146个。建成基层慢病管理中心210个、心脑血管救治站92个。人均基本公共卫生服务补助标准提升至74元,乡村医生省级补助标准从300元提升至500元,出台乡聘村用政策解决乡村医生养老保险问题。三是培优篇——筹集100 亿元以上资金,实施医疗卫生事业发展三年行动计划。加快推进心血管病、呼吸等国家区域医疗中心和院省合作区域医疗中心建设,实施昆医附一院专科中心、省肿瘤医院癌症中心、省妇女儿童医院、省职业病医院等重点项目,聚力打造30 个省级临床医学中心、71个州市分中心,加快省和州市三甲医院从“硬件”到“软件”的全力追赶。四是人才篇——出台《云南省促进卫生健康人才队伍三十条措施》,全面加强卫生健康人才队伍建设。采取跨系统、跨行业、跨区域调剂的方式,一次性增加全省公共卫生人员编制2138 个。开展10000 名应届高校毕业生专项招聘,实际招聘到岗6472人。

3.卫生健康重点工作扎实推进。一是健康扶贫圆满收官。开展健康扶贫百日攻坚、百日提升、百日巩固三大专项行动,贫困地区县乡村三级医疗卫生机构实现全面达标,28.28万户、112.49万因病致贫返贫人员如期全部实现脱贫。二是健康云南有力推进。投入13.72亿元,针对影响全省居民健康的主要因素和重点疾病实施干预,开展16项重点行动。全省甲乙类传染病报告发病率连续16 年低于全国平均水平,历史性实现消除疟疾的目标,在全国率先实现艾滋病防治3 90%”目标,129个县市区已全部达到地方病消除或控制标准。建成慢性病省级示范区56 个、国家级示范区20 个,新增国家卫生城市2 个、国家卫生县城32个,创建省级卫生乡镇673 个。在全省配置AED设备1009台。全省医养结合机构101家,床位3.3万余张,从业人员达到1.4万余名,建有婴幼儿照护托位2.5万余个。在全国率先开展以“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”为主题的爱国卫生“7个专项行动”,全省环境卫生、公共卫生、食品卫生、人的卫生得到全面改善。三是医药卫生体制改革持续深化。调整医疗服务项目价格102项,全省公立医院医疗服务收入占比进一步提高至31.08%;将基层医疗卫生机构奖励性绩效工资比例调整至30%-50%;在42个县全面推开县域内紧密型医共体建设,全省县域内就诊率提高至90.15%。全省医院平均住院日降至8.5日,病床使用率提高至83.8%。四是中医药特色优势不断显现。省委、省政府印发《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》,省中医医院、西双版纳州傣医医院2个国家中医药传承创新项目扎实推进,建成国家区域中医(专科)诊疗中心5 个,省级区域中医(专科)诊疗中心14 个,省中医医院入选全国中医全科专业住培基地。五是其他重点工作扎实推进。卫生科研成果登记300多项,获省科技进步特等奖4项、一等奖31项。计划生育奖励扶助标准持续巩固提高。及时有效处置景洪、勐海鼠疫疫情。制定发布《三七须根》等食品安全地方标准。62项卫生健康政务服务事项实现“一网通办”,医疗机构、医师、护士电子化注册实现“掌上办”“指尖办”,申领率位居全国第一。对外合作、安全生产、生物安全、干部保健和离退休干部管理工作不断加强。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省卫生健康委员会部门2020年度部门决算编报的单位共35个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位32个。分别是:

1. 云南省卫生健康委员会(本级)

2. 云南省卫生健康监督中心

3. 云南省卫生健康委员会机关服务中心

4. 云南省疾病预防控制中心

5. 云南省药物依赖防治研究所

6. 云南省地方病防治所

7.云南省寄生虫病防治所

8. 云南省妇幼保健院

9. 云南省人口和卫生健康宣传教育中心

10. 云南省急救中心

11. 云南省医学会

12. 云南省卫生人员培训中心

13. 云南省第一人民医院

14. 昆明医科大学第一附属医院

15. 昆明医科大学第二附属医院

16. 云南省肿瘤医院

17. 云南省保健康复中心

18. 云南省老年病医院

19. 大理大学第一附属医院

20. 云南省中医医院

21. 云南省传染病医院(艾滋病关爱中心)

22. 昆明医科大学附属口腔医院

23. 云南省第三人民医院

24. 云南省中西医医院

25. 云南省健康发展研究中心

26. 云南省中医中药研究院

27. 云南省卫生健康人才交流中心

28. 云南省计划生育协会

29. 云南省人口和计划生育药具管理中心

30. 云南省医疗服务质量评估中心

31. 云南省人口和计划生育科学技术研究所

32. 云南省阜外心血管病医院

33. 云南省健康医疗大数据中心

34. 云南老年之家敬老院

35. 云南中医药大学第二附属医院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省卫生健康委员会部门2020年末实有人员编制13,498人。其中:行政编制228人(含行政工勤编制0人),事业编制13,270人(含参公管理事业编制90人);在职在编实有行政人员218人(含行政工勤人员0人),事业人员11,619.00人(含参公管理事业人员82人)。

离退休人员109.00人。其中:离休109人,退休0(已转入社保管理)

实有车辆编制386辆,在编实有车辆334辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件,本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省卫生健康委员会部门2020年度收入合计1,764,853.52万元。其中:财政拨款收入392,616.75万元,占总收入的22.25%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入1,323,741.07万元,占总收入的75.01%;经营收入2,435.31元,占总收入的0.14%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入46,060.38万元,占总收入的2.61%。

2020年度本部门总收入较上年减少111,820.91万元,下降5.96%。其中:财政拨款收入较上年增加103,644.19万元,增长35.87%,主要原因:本年度新增医疗卫生事业三年行动计划专项、新冠肺炎疫情防控等财政拨款收入;事业收入较上年减少218,772.29万元,下降14.18%,主要原因:一是省二院本年度从本部门整体划出,二是受疫情影响,省一院、昆医附一院、昆医附二院、大附院等医疗机构医疗业务收入减少;经营收入较上年增加334.86万元,增长15.94%,主要原因:昆医附二院等单位后勤服务收入较上年增长;其他收入较上年增加2,972.31万元,增长6.90%,主要原因:省疾控中心核算口径变化,将下设企业有关收入调入“其他收入”,省三院食堂、停车场收入列入“其他收入”,大附院新增债务收入等。

二、支出决算情况说明

云南省卫生健康委员会部门2020年度支出合计1,722,039.59万元。其中:基本支出1,389,231.00万元,占总支出的80.67%项目支出331,213.78万元,占总支出的19.23%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1,594.81万元,占总支出的0.09%。与上年对比,2020年度本部门总支出较上年增加62,645.04万元,增长3.68%,主要原因:因疫情等原因,项目支出增幅较大。

项目支出较上年增加130714.2万元,增长65.19%,主要原因:本年度新增医疗卫生事业三年行动计划专项、新冠肺炎疫情防控等项目支出;经营支出较上年增加102.97万元,增长6.90%,主要原因:昆医附二院后勤服务支出增长。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省卫生健康委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,389,231.00万元基本支出较上年减少110,986.06万元,下降7.40%,主要原因:省二院2020年从本部门划出;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出483,622.86万元,占基本支出的34.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费905,608.14万元,占基本支出的65.19%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省卫生健康委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出331,213.78万元。项目支出较上年增加130,714.2万元,增长65.19%,主要原因:2020本部门新增疫情防控支出39,858.72万元、新增医疗卫生事业发展三年行动专项支出36,420.46万元及昆医附一院等单位重大疫情救治基地建设项目等项目支出25,443.69万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省卫生健康委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出339,952.34万元,占本年支出合计的19.74%,较上年增加96,861.86万元,增长39.85%,主要原因:2020本部门新增疫情防控支出39,858.72万元、新增医疗卫生事业发展三年行动专项支出36,420.46万元及昆医附一院等单位重大疫情救治基地建设项目等项目支出25,443.69万元,结合省二院2020年度从本部门划出等因素,本部门2020年度一般公共预算财政拨款较上年增长39.85%。          

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出931.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%主要用于本部门招商引资、食品安全标准及风险监测管理、基层人才对口培养、专业技术人才专项培养奖励和管理等方面的支出;

 2.科学技术(类)支出5,865.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于本部门卫生健康行业基础研究计划、重大科技、高层次人才培养引进、科技入滇、科技创新基地建设等方面项目支出;

  3.社会保障和就业(类)支出5,243.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于本部门行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金、抚恤金等方面的支出;

  4.卫生健康(类)支出324,520.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.46%。主要用于保障本部门正常运转和公共卫生、中医药、计划生育服务及其他卫生健康等方面的项目支出;

  5.节能环保(类)支出7.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于昆医附二院等单位节能降耗方面的支出;

6.农林水(类)支出293.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于上海援滇项目对我省对口帮扶方面的支出;

 7.资源勘探信息等(类)支出313.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于云南省中药饮片产业发展等方面的支出;

8.商业服务业等(类)支出122.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于昆医附二院、省肿瘤医院、省阜外医院等单位对外援助等方面的支出;

10.住房保障(类)支出2,585.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于本部门职工住房公积金缴费支出;

11.其他(类)支出69.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于委机关购置有关信息设备。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省卫生健康委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为600.07万元,支出决算为945.95万元,完成预算的157.64%。其中:因公出国(境)费支出决算为173.47万元,完成预算的415.90%;公务用车购置及运行费支出决算为766.77万元,完成预算的153.05%;公务接待费支出决算为5.72万元,完成预算的9.97%。2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因:1.因疫情防控需要,本年度云南省派出医疗队援助老挝、缅甸等周边国家和地区,因公出国(境)费用大幅增长;2.因疫情防控需要,省疾控中心、省传染病医院、省寄防所、省地病所、省综合监督中心等公共卫生单位新增预算采购标本运输车等专业车辆;3.有关单位严控一般性支出,公务用车运行维护费有所压减;4.委机关等单位认真贯彻落实厉行节约相关规定,严格控制公务接待费用增长。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年增加591.72万元,增长167.04%。其中:因公出国(境)费支出决算增加128.99万元,增长290.03%;公务用车购置及运行费支出决算增加466.79万元,增长155.60%;公务接待费支出决算增加-4.06万元,增长-41.54%。2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因:1.本年度云南省派出医疗队援助老挝、缅甸等周边国家和地区,因公出国(境)费用较上年大幅增长;2.因疫情防控需要,省疾控中心、省传染病医院、省寄防所、省地病所、省综合监督中心等公共卫生单位新增预算采购标本运输车等专业车辆;3.有关单位严控一般性支出,公务用车运行维护费较上年有所压减;4.委机关等单位认真贯彻落实厉行节约相关规定,严格控制公务接待费用增长。

 () 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出173.47万元,占18.34%;公务用车购置及运行维护费支出766.77万元,占81.06%;公务接待费支出5.72万元,占0.60%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出173.47万元,共安排因公出国(境)团组2个,累计23人次。开展内容包括:派出医疗队11赴老挝、派出医疗队12人次赴缅甸开展疫情防控和医疗救治工作开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出766.77万元。其中:

公务用车购置支出492.67万元,购置车辆13辆。因疫情防控需要,省疾控中心、省传染病医院、省寄防所、省地病所、省综合监督中心等公共卫生单位新增预算采购标本运输车等专业车13辆。

公务用车运行维护支出274.10万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为116辆。主要用于机要通讯、医疗救援及公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费5.72万元。其中:

国内接待费支出5.72万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待74批次(其中:外事接待0批次),接待人次631人(其中:外事接待人次0人)。主要用于有关州市到我委汇报工作、上级部门到我省调研指导工作等方面发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,本年度无有关费用发生。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省卫生健康委员会部门2020年机关运行经费支出857.94万元,与上年对比减少175.68万元,下降16.70%,主要原因分析:委机关、省卫生健康综合监督中心、省计生协会等3个单位压减一般性支出,公用经费支出有所下降。部门机关运行经费主要用于保障委机关及2个参公管理单位基本运行所需的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,云南省卫生健康委员会部门资产总额2,218,528.13万元,其中,流动资产1,030,548.15万元,固定资产净值943,493.69万元(固定资产原值1,720,927.53万元,固定资产累计折旧777,433.84万元),对外投资及有价证券16,403.97万元,在建工程175,723.28万元,无形资产48,880.05万元(无形资产原价67,512.41万元,无形资产累计摊销18,632.36万元),其他资产3,478.99万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加37,435.61万元,其中固定资产增加37,992.52万元(净值)。本年没有发生处置房屋建筑物的情况;处置车辆59辆,账面原值1,753.78万元;报废报损资产4,570项,账面原值10,244.93万元,实现资产处置收入32.58万元;出租房屋3,283.84平方米,账面原值900.44万元,实现资产使用收入1,577.35万元


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三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额198,183.68万元,其中:政府采购货物支出170,790.44万元;政府采购工程支出4,004.49万元;政府采购服务支出23,288.75万元。授予中小企业合同金额16,831.57万元,占政府采购支出总额的8.49%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

(一)2020年纳入本部门决算报表的汇总单位数较上年减少1个,主要原因是因机构改革,云南省第二人民医院从本部门划出。

(二)2020年度国有资产相关数据包括固定资产累计折旧、无形资产摊销。因省二院资产系统暂未迁出,数据包含省二院资产。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

4.基本支出:保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

5.项目支出:为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

附件下载: 附表1-12.xlsx

来源:财务处