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财务信息公开

云南省卫生健康委员会机关服务中心2022年预算公开

发布日期:2022-02-11

目录

第一部分  云南省卫生健康委员会机关服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评表

)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  云南省卫生健康委员会机关服务中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省卫生健康委员会机关服务中心是云南省卫生健康委员会直属全额拨款事业单位,工作职责是为机关提供后勤保障服务,下属无其他单位和机构。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.全力服务省应对疫情工作领导小组指挥部。负责指挥部办公及工作人员食宿保障、资产管理、车辆协调、费用结算等工作。

2.积极开展爱国卫生专项行动,落实疫情防控常态化要求。协调物业公司做好进出办公楼人员扫码测温,加强对会议室、电梯、卫生间等公共区域的常态化消毒,落实卫生间“四净三无两通一明”要求,对办公场所和公共区域开展绿化美化,进一步提升环境卫生品质。

3.公务用车管理。严格规范机关公务车辆的日常管理、维修保养和调度安排,负责完成车辆保险、车船使用税购买及年检工作,规范保障机关公务出行。负责协调指导委所属和联系单位公务车辆管理工作,及时办理公务用车购置落户、报废处置、增加编制等手续。

4.机关办公用房及物业管理。做好机关办公用房的日常管理,完成办公用房统计年报和办公用房维修改造,配合机关制定办公用房调整分配方案,配合省相关部门完成办公用房监督检查、数据采集和信息化管理工作。协调物业管理工作,督促物业公司完成办公楼电梯、水电等公共设备设施的日常管理和维修,保证大楼正常运转,提供整洁有序的办公环境。按时完成物业、水电等费用的核算支付,组织完成机关房改房水电等费用的托收垫付、清理收缴工作。

5.机关办公设备和办公家具采购。严格按政府采购相关规定开展办公设备和家具的采购,组织完成新增办公设备的验收、配发,发现问题及时安排维修、保养,保证机关办公设备的正常运转,为机关办公提供必备条件。

6.机关固定资产管理。负责委机关资产管理信息系统管理,做好资产登记、清查、调配和处置,保证账账相符。

7.落实节能管理牵头责任。组织委机关和省级卫生健康系统公共机构完成能源资源消费统计数据报送,开展全国节能宣传周活动,推进系统节约型公共机构示范单位创建。落实垃圾分类相关要求,持续在机关食堂倡导“光盘行动”,坚决落实习近平总书记关于制止餐饮浪费的重要指示批示精神。

8.机关食堂协调管理。组织开展机关食堂购买餐饮服务项目,切实抓好项目执行,提高餐饮服务保障水平,深化机关后勤服务社会化改革,解决好干部职工的生活问题。加强机关食堂管理,定期开展安全检查,保证为职工安全供餐,规范费用管理。调整优化膳食结构,推进健康食堂建设,进一步改善就餐环境,保证好委机关和部分直属单位干部职工的早、中餐供应。

9.完成机关交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省卫生健康委员会机关服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1,是:云南省卫生健康委员会机关服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省卫生健康委员会机关服务中心2021年末实有人员编18人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制18人(含参公管理事业编制8人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员16人(含参公管理事业人员8人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3(退休人员工资业务已移交省社保局)。

核定车辆编制0辆,实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

说明:云南省卫生健康委员会机关服务中心无政府性基金预算财政拨款收支国有资本经营预算财政拨款收支“三公”经费收支,公开07-09表为空表无数据。

   

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省卫生健康委员会机关服务中心2021年度收入合计316.89万元。其中:财政拨款收入316.64万元,占总收入的99.92%;其他收入0.25万元,占总收入的0.08%。

2021年收入决算数较2020年收入决算数306.96万元增加9.93万元,增幅3.23 %,主要原因是事业人员工资经费正常变动。

二、支出决算情况说明

云南省卫生健康委员会机关服务中心2021年度支出合计316.70万元。其中:基本支出278.20万元,占总支出的87.84%;项目支出38.50万元,占总支出的12.16%;

2021年支出决算数较2020年支出决算数315.09万元增加1.61万元,增幅0.51%。主要原因是事业人员工资经费正常变动及项目支出减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障云南省卫生健康委员会机关服务中心正常运转的日常支出278.19万元。与上年日常支出261.96万元对比增加16.23万元,增幅6.2%。其中:包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出257.83万元,占基本支出的92.68%,与上年240.60万元相比增加17.23万元,增幅7.16%主要原因是事业人员工资经费正常变动;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.36万元,占基本支出的7.32%,与上年21.36万元相比减少1万元,减幅4.7%,主要原因是厉行节约,压减一般性公用支出。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障云南省卫生健康委员会机关服务中心完成事业发展目标的经费支出38.50万元,预算项目1个,项目名称为云南省卫生健康委员会机关服务中心后勤服务能力提升专项资金。与上年53.13万元对比减少14.63万元,主要原因是2021年因实际工作情况变化项目支出计划取消交回财政7万元,未完项目结转下年使用4.5万元。

项目支出主要用于履行机关后勤保障职能,提升机关后勤服务水平,完成机关交办的各项工作任务,全面保障委机关有序运转。项目支出按经济分类为商品和服务支出,构成情况如下表:

2021年项目支出构成(按经济分类)

分类

印刷费

维修(护)费

租赁费

劳务费

其他

合计

金额

0.13

3.09

8.47

25.10

1.71

38.50

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省卫生健康委员会机关服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出316.64万元,占本年支出合计的99.98%。与上年315.04万元对比增加1.6万元,增幅0.51%,主要原因是事业人员工资经费正常变动及项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业(类)支出24.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金等方面的支出。

其中:事业单位离退休支出0.16万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出24.03万元。

2.卫生健康(类)支出273.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.24%。主要用于单位在职在编人员工资经费、公用经费及项目支出。

其中:人员经费支出214.41万元,公用经费支出20.15万元,项目支出38.5万元。

3.住房保障(类)支出19.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于单位在职在编人员住房公积金缴纳。

 

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省卫生健康委员会机关服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算和支出决算均为0元,我单位规模较小,职能是为机关提供后勤服务保障,近三年均无“三公”经费预算和支出。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元;公务接待费支出0.00万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。2021年无因公出国(境)费

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护支出0.00万元。

2021年无公务用车购置及运行维护费

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元。

国(境)外接待费支出0.00万元。

2021年无公务接待费

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省卫生健康委员会机关服务中心为事业单位,不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,云南省卫生健康委员会机关服务中心资产总额277.01万元,其中,流动资产262.02万元,固定资产14.21万元(原值39.69万元,累计折旧25.48万元),无形资产0.78万元(原值1.04万元,累计摊销0.26万元)。与上年相比,本年资产总额增加4.41万元,其中,流动资产增加5.91万元,增幅2.31%;固定资产减少1.38万元,减幅8.85%;无形资产减少0.11万元,减幅12.36%。无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产、出租房屋等情况。

国有资产占有使用情况表




单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

277.01 

262.02 

14.21 




14.21 



0.78 





填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产




2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




3.填报金额为资产“账面原值”。


三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额2.23万元,其中:政府采购货物支出2.23万元。授予中小企业合同金额2.23万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位2021年有预算项目1个,项目名称为云南省卫生健康委员会机关服务中心后勤服务能力提升专项资金,项目年度绩效目标为履行机关后勤保障职能,提升机关后勤服务水平,完成机关交办的各项工作任务,全面保障委机关有序运转。一是调整充实后勤人员队伍,充分调动其积极性,做好机关后勤保障;二是继续做好委机关实物资产清查及日常管理工作;三是及时维修维护机关使用的房屋及公共设施,提供良好办公环境。部门绩效自评情况详见附表(附表12),我单位为省卫生健康委下属事业单位,无部门整体支出绩效自评情况(附表10)及部门整体支出绩效自评表(附表11)。

五、其他重要事项情况说明

    无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 


附件下载: 云南省卫生健康委员会机关服务中心2022年预算公开附表.xlsx

来源:财务处