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财务信息公开

云南省人口和计划生育药具管理中心2022年预算公开

发布日期:2022-02-11

 

云南省人口和计划生育药具管理中心2022年预算公开目录

 

第一部分 云南省人口和计划生育药具管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省人口和计划生育药具管理中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

附件2

 

云南省人口和计划生育药具管理中心2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.承担全省免费提供避孕药具基本公共卫生服务项目工作的组织实施。

2.承担全省推套防艾工作中安全套的发放和管理工作。

(二)机构设置情况

云南省人口和计划生育药具管理中心是独立核算的公益一类二级预算全额拨款的正处级事业单位,执行政府会计制度,内设办公室、财务科、计统科、综合科4个科室。

(三)重点工作概述

一是负责指导各地做好免费避孕药具需求计划编制,做好年度免费避孕药具招标采购,保障药具需求供应;二是指导各地加强免费避孕药具和安全套储存、调拨和药具质量管理,保障向育龄群众提供安全有效的免费药具;三是组织实施免费提供避孕药具公益宣传和发放服务工作,提高育龄群众的知晓度;四是做好免费避孕药具和安全套发放信息统计和项目绩效评价考核等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制22人,其中:行政编制0,工勤人员编制1人,事业编制21人。在职实有20人(2021年新招录人),其中:财政全额保障20人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人,其中:离休0人,退休19人,其中1人受过刑事处罚未被开除,但未享受退休待遇。

车辆编制5辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入407.36万元,其中:一般公共预算407.36万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比财务总收入减少35.16万元,主要原因为:一是2022年一般公共预算拨款收入较2021年减少66,12万元;二是2022年结转收入较2021年增加30.96万元。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入407.36万元,其中:本年收入360.60万元,上年结转收入46.76万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款360.60万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入35.16万元,主要原因为:一是2022年一般公共预算拨款收入较2021年减少66,12万元;二是2022年结转收入较2021年增加30.96万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出407.36万元。财政拨款安排支出360.60万元,其中:基本支出310.60万元,比上年减少33,12万元主要原因为:人员经费比上年减少27.61万元,公用经费比上年减少5.51万元;项目支出50.00万元,比上年减少33万元,主要是2022年安排省本级重大公卫项目比上年减少20万元,非税项目减少13万元上年结转项目46.76万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.03万元,主要用于退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.06万元,主要用于缴纳单位职工养老保险。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务30.00万元,主要用于督导调研评估差旅费、避孕药具发放机信息网络及软件购置更新、避孕药具公卫项目宣传。

卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构256.66万元,主要用于基本支出中的人员支出、公用支出及项目支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14.89万元,主要用于职工基本医疗保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.55万元,主要用于单位职工公务员医疗补助缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.41万元,主要用于单位职工大病补充医疗保险缴费开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22.00万元,主要用于单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

云南省人口和计划生育药具管理中心不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项,不涉及省对下转移支付绩效目标。

(二)按既定政策标准测算补助事项

云南省人口和计划生育药具管理中心不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项,不涉及省对下转移支付绩效目标。

(三)经济社会事业发展事项

云南省人口和计划生育药具管理中心不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项,不涉及省对下转移支付绩效目标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,采购预算总额33.00万元,其中:政府采购货物预算0.61万元、政府采购服务预算32.39万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省人口和计划生育药具管理中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.34万元,较上年减少2.41万元,下降27.54%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省人口和计划生育药具管理中心部门2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,增长0.00%,无因公出国(境)事项。

(二)公务接待费

云南省人口和计划生育药具管理中心部门2022年公务接待费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,下降0.00%,无公务接待事项。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省人口和计划生育药具管理中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为6.34万元,较上年减少2.41万元,下降27.54%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费6.34万元,较上年减少2.41万元,下降27.54%。年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.基本支出:用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公经费、差旅费、印刷费、水电费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

4.项目支出:用于保障单位完成特定的工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出,主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全省计生事业发展相关工作。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,云南省人口和计划生育药具管理中心部门资产总额696.43万元,其中,流动资产270.18万元,固定资产425.47万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.78万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少89.09万元,其中固定资产减少52.7万元。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆0辆;报废报损资产0项,实现资产处置收入0万元;资产使用收入93.25万元,其中出租资产954.63平方米,资产出租收入93.25万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

 


附件下载: 云南省人口和计划生育药具管理中心预算公开编制说明.xlsx

来源:财务处