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财务信息公开

云南省健康发展研究中心2022年预算公开

发布日期:2022-02-11

 

云南省健康发展研究中心2022年预算公开目录

 

第一部分 云南省健康发展研究中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省健康发展研究中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

附件2

 

云南省健康发展研究中心2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省健康发展研究中心为云南省卫生健康委员会直属公益一类事业单位。主要职责为开展全省卫生健康事业改革发展战略、规划、政策的研究工作并参与组织实施;提供科研咨询服务;编发《卫生软科学》杂志。

(二)机构设置情况

中心目前下设7个科室:综合办公室、党务办公室、查新咨询室、信息室、卫生统计室、《卫生软科学》杂志编译室、政策研究室。

(三)重点工作概述

我中心2021年主要完成以下几方面工作:

    1、政策规划完成情况:

1)开展卫生健康相关规划研究与编制工作,形成《云南省“十四五”卫生健康事业发展规划》(送审稿);

2)形成《云南省“十四五”医疗卫生服务体系规划》(征求意见稿);

3)聚焦我省公共卫生服务体系、公立医院高质量发展、医保打包付费改革、县级医院服务能力、医学领域科研诚信等问题开展了政策研究,并形成了研究报告;

2、研究分析报告

1)协助财务处开展了2020年度云南省卫生健康财务年报分析,撰写了分析报告;

2)协助基层处开展云南省紧密型县域医共体监测评价工作,撰写了评价报告;

3)已完成《云南公共卫生服务体系突出短板问题研究》、《云南省公立医院公共卫生服务情况研究》、《云南省紧密型县域医共体打包付费改革调研报告》、《我省药品和医用高值耗材集中带量采购情况调研报告》、《提升我省县级医院服务能力现状调研报告》、《云南省生物医学领域科研诚信建设问卷调查报告》。协助体改处《云南省推动公立医院高质量发展的实施意见》及其汇报材料。协助健康云南行动推进办完成《健康云南行动监测报告》及监测评估指标体系,拟定《云南健康云南行动监测评估实施方案和指标体系》及其汇报材料;

4)提交体改处《云南省深化医疗卫生体制改革成效监测评估方案》及《附件 云南省改革真抓实干成效监测评估指标表》;

5)《云南省2021年公立医院综合改革真抓实干成效明显督查激励实施办法》及《云南省深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务评估表》。

3、卫生科技咨询、宣传工作

1)开展医药卫生科技查新咨询服务,完成查新咨询服务500项;

2)编辑出版发行《卫生软科学》按时、按质完成杂志12期的出版。继续收录中国科技核心期刊,影响因素1.316。

4、其他工作

1)2021年《卫生软科学》获得国家卫健委宣传司评审的三个奖项(优秀原创公益广告、主题宣传优秀报刊、主题宣传优秀作品),为第一完成人。

2)参与《云南省7岁以下儿童营养状况变化趋势及综合干预措施应用研究》课题,获得省政府颁发的2020年云南省科学技术进步三等奖,为第一完成人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制45人,其中:行政编制0,工勤人员编制0人,事业编制45人。在职实有38人,其中:财政全额保障38人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人,其中:离休0人,退休39人。

车辆编制5辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入920.59万元,其中:一般公共预算910.59万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入10.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比一般公共预算1,476.79万元,减少566.20万元主要原因有以下两点:1、我中心2022年10位在职人员伴随职责职能划转至省健康医疗大数据中心,因此2022年我中心基本支出由2021年913.99元减少至810.74万元,减少103.25万元。2、项目支出由562.80万元减少至99.85万元,其中主要的项目 省健发中心查新软科学非税成本补助资金项目减少65.00万元,省健发中心非税项目补助项目减少55.00万元,云南省健康发展研究中心事业发展专项资金减少200.00万元,云南省医疗卫生能力提升项目补助资金减少124.36万元与上年对比事业收入预算减少40.00万元,主要原因是我中心查新软科学收入作为非税收入上缴财政后返还项目,2022年预算省健发中心查新软科学非税成本补助资金项目45.00万元。

(二)财政拨款收入情况

    2022年部门财政拨款收入910.59万元,其中:本年收入891.25万元,上年结转收入19.34万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款891.25万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

    与上年对比财政拨款本年收入预算1,328.99万元,减少437.74万元,上年结转收入减少128.46万元,主要原因有以下两点:1、我中心2022年10位在职人员伴随职责职能划转至省健康医疗大数据中心,因此2022年我中心基本支出由2021年913.99元减少至810.74万元,减少103.25万元。2、项目支出由562.80万元减少至99.85万元,其中主要的项目省健发中心查新软科学非税成本补助资金项目减少65.00万元,省健发中心非税项目补助项目减少55.00万元,云南省健康发展研究中心事业发展专项资金减少200.00万元,上年结转项目云南省医疗卫生能力提升项目补助资金减少124.36万元。

    四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出920.59万元。财政拨款安排支出891.25万元,其中:基本支出796.25万元,与上年对比减少103.25万元主要原因为我中心2022年10位在职人员伴随职责职能划转至省健康医疗大数据中心项目支出95.00万元,与上年对比减少320万元主要原因为我中心2022的几个项目省健发中心查新软科学非税成本补助资金项目减少65.00万元,省健发中心非税项目补助项目减少55.00万元,云南省健康发展研究中心事业发展专项资金减少200.00万元

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.00万元,主要用于我中心39名已退休职工的过年过节慰问与活动开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出58.87万元,主要用于我中心38名在职职工缴纳基本养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出18.50万元,主要用于我中心3名即将于2022年退休的在职职工缴纳职业年金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗39.73万元,主要用于我中心38名在职职工缴纳医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助31.56万元,主要用于我中心38名在职职工缴纳医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.06万元,主要用于主要用于我中心38名在职职工缴纳医疗保险方面的其他支出。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支676.53万元,主要用于我中心38名在职职工工资支出和基本公用支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金61.00万元,主要用于我中心38名在职职工缴纳住房公积金支出。

    五、省对下专项转移支付情况
    我中心无省对下专项转移支付情况。

(一)与中央配套事项

我中心无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我中心无按既定政策标准测算补助事项。

(二)经济社会事业发展事项

我中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目24个,采购预算总额42.60万元,其中:政府采购货物预算42.60万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省健康发展研究中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.05万元,较上年减少0.26万元,下降3.13%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省健康发展研究中心部门2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

云南省健康发展研究中心部门2022年公务接待费预算为1.33万元,较上年减少0.05万元,下降3.62%,国内公务接待批次为5次,共计接待140人次。

变化原因:我中心坚决贯彻厉行节约政策,每年公务接待费用从预算开始尽量压减。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省健康发展研究中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为6.72万元,较上年减少0.21万元,下降3.03%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费6.72万元,较上年减少0.21万元,下降3.03%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

变化原因:我中心坚决贯彻厉行节约政策,每年公务用车运行维护费用从预算开始尽量压减。

八、重点项目预算绩效目标情况

我中心的重点项目有以下两个:

(一)云南省健康发展研究中心事业发展专项资金项目,该项目预算绩效目标为:通过健康云南行动监测评估工作项目的实施,根据健康中国行动推进委员会、健康云南行动推进委员会的要求,配合健康云南行动推进办完成云南省2022年健康云南行动监测评估工作,实现对健康云南行动实施进度和成效进行监测,掌握各项目标指标及2022年各项重点任务完成情况的目的,达到为健康云南行动考核工作提供参考,为相关政策措施制定提供依据的效果;通过深化医药卫生体制改革重点领域研究与评估项目的实施,根据云南省深化医药卫生体制改革领导小组办公室的要求,配合云南省卫生健康委政策研究和体制改革处实现完成云南省2022年医改重点领域研究评估工作,深化医药卫生体制改革的目的,达到推进实施健康云南战略,为医改重点工作推进提供参考,为相关政策措施制定提供依据的效果;通过云南省卫生健康相关规划研究与编制项目目标的实施,首先实现提出科学配置云南省医疗卫生服务资源的规划策略的目的,达到提高全省医疗卫生资源整体效率,助力健康云南建设的效果。再而实现及时发现《云南省“十四五”卫生健康事业发展规划》实施中存在的问题,研究提出对策建议的目的,达到助力各项目标任务顺利完成的效果。

(二)省健发中心查新软科学非税成本补助资金项目,该项目预算绩效目标为:通过非税收入成本补助项目的实施,围绕着我中心职能目标,实现了支持我中心的事业发展的目的,我中心在工作职责范围内,有查新检索费收费、软科学杂志刊稿费等收入。2021年我中心将上述收入缴纳增值税和其他税费后,全额上缴国库,之后申请非税返还收费成本,收费成本包括软科学杂志印刷费、邮电费、稿酬、专家审稿约稿费等,还有查新室数据库订购、办公楼临聘保洁、安保人员劳务等。围绕我中心工作职责,我中心2021年软科学杂志刊出12期,持续保证列入核心期刊;不断开展各级各类卫生政策研究项目,为各级各类医疗卫生机构、制药企业、医学院校等提供医药卫生科技查新咨询服务8000余项,为推动我省卫生事业发展、提升医药卫生科技水平做出了一定的贡献。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

我中心无专业名词解释。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我中心无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,云南省健康发展研究中心部门资产总额2127.00万元,其中,流动资产136.83万元,固定资产1962.03万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产28.13万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少252.04万元,其中固定资产减少107.10万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入2.81万元,其中出租资产12平方米,资产出租收入2.52万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

 


附件下载: 云南省健康发展研究中心2022年预算公开报表.xlsx.xlsx

来源:财务处