目 录
第一部分 云南省医疗服务质量评估中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省医疗服务质量评估中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 云南省医疗服务质量评估中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职责和任务：协助开展医院评审评价、医疗技术审核、
医疗质量控制、医院运行监测评估和医疗服务绩效考核；推动社会力量办医和健康服务业相关政策的实施。
（二）机构设置情况
云南省医疗服务质量评估中心是具有独立法人资格的公益一类事业单位，内设7个科室，分别是：综合办公室、组织人事科、财务科、医疗标准管理科、医疗服务指导科、医疗质量评价科、绩效考核科。
（三）重点工作概述
省医评中心主要承担云南省医疗机构的管理工作，协助云南
省卫生健康委开展医院评审评价、医疗技术审核、医疗质量控制、医院运行监测评估和医疗服务绩效考核等工作，推动社会力量办医和健康服务业相关政策的实施。具体承接1.开展医院等级评审工作。2.开展县级公立医院提质达标评审工作。3.做好胸痛、卒中、创伤“三大中心”创建验收评审工作。4.推进临床医学中心、临床药学中心建设。5.组织开展重点专科建设项目验收评审工作。6.积极推进专科联盟建设和分级诊疗工作。7.协调开展三级医院对口帮扶。8.参与“十四五”专科建设规划制定等工作。9.承接尿毒症管理办公室和优质护理病房验收工作。10.抓实质控中心管理。11.做好医疗技术临床应用管理。12.推进电子病历应用水平分级评价工作。13.做好单病种质量管理与控制。14.加强日间手术备案管理。15.协助开展罕见病管理。16.开展规范医疗行为专项检查。17.深入推进“民营医院管理年”活动。18.持续抓好云南省医院质量管理与绩效评价平台（DRG）管理。19.指导公立医院绩效考核工作。20.开展医疗机构合理用药考核工作。21.协调做好医疗机构满意度工作平台管理。22.做好国家医疗服务质量安全调查。23.推进云南省医疗废物在线监管平台管理应用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入11,188,159.66元，其中：一般公共预算11,183,159.66元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
2022年部门财务总收入11,968,200元。
与上年对比减少780,040.34元，减少6.51%，主要原因分析上年结转资金减少，故财务收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年一般公共预算财政拨款收入11,183,159.66元，其中：本年收入10,699,848.66元，上年结转收入483,311.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,183,159.66元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元。
与上年对比减少785,040.34元，减少6.56%，主要原因分析上年结转资金有所减少，故一般公共预算拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出11,188,159.66元。财政拨款安排支出11,183,159.66元，其中：基本支出6,249,848.66元，与上年基本支出5,996,100元对比增加253,748.66元，增加4.06%，主要原因分析是：我中心人员增加，社保缴费，公用经费也略有增加。项目支出4,933,311.00元，与上年4,800,000.00元对比增加133,311元，增加2.77%，主要原因分析业务增加，项目经费也略有增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休24,840.00元，主要用于离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出543,507.94元，主要用于在职职工的基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出94,010.96元，主要用于缴纳职工的职业年金。
卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构4,489,988.47元，主要用于人员及日常基本支出保障。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗322,155.86元，主要用于缴纳在职职工的基本医疗保险费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助293,508.43元，主要用于缴纳在职职工的基本医疗保险费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出31,837.00元，主要用于缴纳在职职工的基本医疗保险费。
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出4,933,311.00元，主要用于项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金450,000.00元，主要用于缴纳单位承担的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省医疗服务质量评估中心不涉及省对下转移支付预算，
与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省医疗服务质量评估中心不涉及省对下转移支付预算，
按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
云南省医疗服务质量评估中心不涉及省对下转移支付预算，
经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额119,950.10元，其中：政府采购货物预算79,000元、政府采购服务预算40,950.1元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省医疗服务质量评估中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39,956.46元，较上年减少2,143.54元，下降5.09%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省医疗服务质量评估中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2022年、2023年我中心均无因公出国（境）
经费预算。
（二）公务接待费
云南省医疗服务质量评估中心部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少2,100.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：2022年无实际公务接待行为，2023年也无
公务接待计划。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省医疗服务质量评估中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为39,956.46元，较上年减少43.54元，下降0.11%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费39,956.46元，较上年减少43.54元，下降0.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：按照公务用车管理要求，我中心严格控制公
车使用，节约成本。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）我中心重点项目1个为：省医疗评估中心医疗服务质量评审评价经费。
该项目年度总体目标为：1.为实现健康中国、健康云南建设目标，创新急诊急救服务模式，进一步推动建立区域性胸痛、卒中、创伤救治体系建设，提升胸痛、卒中、创伤救治能力，降低患者死亡率及致残率。本年度完成15个胸痛中心、15个卒中中心、20个创伤中心验收、质控和复审的验收工作。2.为反映对医疗机构电子病历系统运用水平分级进行现场抽查的医院数量情况，根据国家卫健委《进一步推进以电子病历促医疗机构信息化建设工作的通知》（国卫办医发〔2018〕20号）要求，现场抽查30家医院。3.对县级医院提质达标情况组织专家评审，出具评审结果，提升县级医院服务能力水平。根据工作安排，完成25家县级医院提质达标验收（中医10家、西医15家）。4.根据国家卫健委工作要求组织开展国家级重点专科项目验收。根据《云南省“十四五”专科能力建设规划》要求及历年重点专科项目公示数量，确定验收项目数为5项。5.根据国家和我省有关工作要求，启动我省县级综合医院临床服务“五大中心”建设工作。开展我省县级综合医院临床服务“五大中心”建设工作，组织专家对30所县级医院开展县级综合医院临床服务“五大中心”建设工作进行验收。6.按照我省医院等级评审工作安排和医院申请，根据等级医院评审标准，组织专家开展西医综合及专科医院、中医医院、妇幼保健院等级评审。根据省卫生健康委评审工作开展要求，结合医院等级有效期到期情况，预计综合及专科医院评审19家，妇幼保健院12家，中医医院7家。
绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标4个，分别为数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标17个，分别是胸痛中心、卒中中心、创伤中心建设项目验收数量≥50所；电子病历系统运用水平分级评级数量≥30家；县级医院提质达标验收≥25家；重点专科建设项目验收≥5家；开展县级综合医院临床服务“五大中心”建设数量≥30家；等级医院评审≤38家；开展民营医院监管督查数量≥24家；联合多省级质量中心控制开展医疗服务督查数量≥8家；公立医院绩效考核质控、评价评分数量≥4次；等级医院证书及牌匾制作≤66个；编印云南省年度质量分析报告≥100%；医废平台运营维护及升级改造年度内完成对医废平台进行运行维护和升级改造≤1年；医院评审评价等各项工作完成时限≤1年；公立医院开展绩效考核培训≥150人，1年内（或按计划时限）完成各项工作；被检查（评审）单位对工作的满意度≥80%；省级专科联盟建设与管理数量≥10家；省级医疗质量控制中心评审考核管理数量≥48家。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
3.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面的开支。
4.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省医疗服务质量评估中心部门2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省医疗服务质量评估中心无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省医疗服务质量评估中心资产总额4,032,418.88元，其中：流动资产1,245,433.81元，固定资产净值1,956,057.59元（固定资产原值7,478,462.00元，累计折旧5,522,404.41元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值830,927.48元（无形资产原值1,153,860元，累计摊销322,932.52元），其他资产0.00元。与上年资产总额相比增加226,719.84元，其中：固定资产减少72,832.88元，减少3.72%，主要原因为：办公设备老化，办公楼年代久远，折旧较大。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入771,248.06元，其中出租资产2595.53平方米，资产出租收入770,948.06元，（包括上年取得房屋租金73,448.06元和本年收到房屋租金697,500元）已经全额上缴财政。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分 云南省医疗服务质量评估中心2023年部门预算表
（详见附件）
附件：云南省医疗服务质量评估中心2023年部门预算编制附表
