目 录
第一部分 云南省健康发展研究中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省健康发展研究中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省健康发展研究中心成立于1979年4月3日，原名曾为“云南省医学情报研究所”“云南省医学信息研究所”，是省级公益型独立科研事业单位，隶属于云南省卫生健康委。2019年在事业单位机构改革中，我单位更名为云南省健康发展研究中心，事业发展重心有所变更，为开展全省卫生健康事业改革发展战略、规划、政策的研究工作并参与组织实施；提供科研咨询服务；编发《卫生软科学》杂志。我单位目前下设7个科室：综合办公室、党务办公室、查新咨询室、信息室、卫生统计室、《卫生软科学》杂志编译室、政策研究室。
（二）2021年度重点工作任务介绍
中心2021年业务工作扎实开展，成果显著，围绕中心服务大局，重点工作取得显著成效。
1.公共部分
（1）政务信息与公开、信访、保密、安全生产和消防安全工作
完成情况：
①完成政务信息考核任务报14篇，推进政务公开工作；
②落实信访工作制度；
③严格执行保密规定，不在非涉密及相关载体上制作处理涉密文件和信息，妥善保管涉密清退文件164份，按要求开展涉疫信息自检自查；
④落实安全生产和消防安全责任制，按时报送安全生产和消防安全半年、全年工作总结及有关工作材料，按时上报消防安全材料。
（2）法制、统计调查和干部人事工作
完成情况：
①落实普法工作，按要求全年报送不少于 6条法治信息；
②按时报送“国家卫生健康统计调查制度”法定调查任务，年报、月报报送率100%，人力个案数与年报在岗职工数一致率达95%以上；
③按要求开展职称申报推荐、审核5人次工作取得中级职称4人次，正高级职称1人次；
④做好干部人事档案管理工作，档案专项审核范围的人员共计20人，其中材料齐全，记载一致的无问题人员共计18人，审核出档案内容有出入人员共计2人。
2.业务部分
（1）政策规划
完成情况：
①开展卫生健康相关规划研究与编制工作，形成《云南省“十四五”卫生健康事业发展规划》（送审稿）；
②形成《云南省“十四五”医疗卫生服务体系规划》（征求意见稿）；
③聚焦我省公共卫生服务体系、公立医院高质量发展、医保打包付费改革、县级医院服务能力、医学领域科研诚信等问题开展了政策研究，并形成了研究报告；
（2）研究分析报告
①协助财务处开展了2020年度云南省卫生健康财务年报分析，撰写了分析报告；
②协助基层处开展云南省紧密型县域医共体监测评价工作，撰写了评价报告；
③已完成《云南公共卫生服务体系突出短板问题研究》《云南省公立医院公共卫生服务情况研究》《云南省紧密型县域医共体打包付费改革调研报告》《我省药品和医用高值耗材集中带量采购情况调研报告》《提升我省县级医院服务能力现状调研报告》《云南省生物医学领域科研诚信建设问卷调查报告》。协助体改处《云南省推动公立医院高质量发展的实施意见》及其汇报材料。协助健康云南行动推进办完成《健康云南行动监测报告》及监测评估指标体系，拟定《云南健康云南行动监测评估实施方案和指标体系》及其汇报材料；
④提交体改处《云南省深化医疗卫生体制改革成效监测评估方案》及《附件 云南省改革真抓实干成效监测评估指标表》；
⑤《云南省2021年公立医院综合改革真抓实干成效明显督查激励实施办法》及《云南省深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务评估表》。
（3）卫生科技咨询、宣传工作
①开展医药卫生科技查新咨询服务，完成查新咨询服务500项；
②编辑出版发行《卫生软科学》按时、按质完成杂志12期的出版。继续收录中国科技核心期刊，影响因素1.316。
3.其他工作
①2021年《卫生软科学》获得国家卫健委宣传司评审的三个奖项（优秀原创公益广告、主题宣传优秀报刊、主题宣传优秀作品），为第一完成人。
②参与《云南省7岁以下儿童营养状况变化趋势及综合干预措施应用研究》课题，获得省政府颁发的2020年云南省科学技术进步三等奖，为第一完成人。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省健康发展研究中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是云南省健康发展研究中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省健康发展研究中心部门2021年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人（退休人员工资业务已移交省社保局）。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
说明：云南省健康发展研究中心无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出结算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省健康发展研究中心部门2021年度收入合计1,074.07万元。其中：财政拨款收入995.19万元，占总收入的92.66%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入78.88万元（含教育收费0.00万元），占总收入的7.34%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2021年度中心总收入较上年增加153.85万元，增长16.72%。财政拨款收入较上年增加163.09万元，增长19.60%，主要原因：1、2020年中心财政拨款结转数为0.03万元，19年中心财政拨款结转金额为79.17万元，财政结转数不包含在次年收入中；2、2021年中心缴交73.81万元非税收入，返还后纳入财政拨款项目收入。
二、支出决算情况说明
云南省健康发展研究中心部门2021年度支出合计999.84万元。其中：基本支出853.80万元，占总支出的85.39%；项目支出146.04万元，占总支出的14.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年中心总支出较上年增加49.27万元，增长5.18%。主要原因为：1、2021年在职人员正常工资变动等原因导致人员经费增加。2、2021年中心缴交73.81万元非税收入，返还后纳入财政拨款项目收入，因此导致相应的财政拨款项目支出增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省健康发展研究中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出853.80万元。较上年比较下降1.75%，下降原因为2020年基本支出中包含自有资金的公用支出，2021年我中心所有收入上缴非税收入后以财政回拨的项目经费形式开支，因此日常基本开支有所减少。日常支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出787.49万元，占基本支出的92.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66.31万元，占基本支出的7.77%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省健康发展研究中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146.04万元。与上年对比增长79.03%，主要原因：2021年中心缴交73.81万元非税收入，返还后纳入财政拨款项目收入。包括科技发展战略与政策研究项目、健康素养促进项目、云南省医疗卫生能力提升项目、中心查新软科学非税成本补助项目、中心国有资产出租和利息收入非税项目、中心事业发展项目，各项目开支及开展工作情况如下：
1.科技发展战略与政策研究项目2021年开支0.90万元，是我中心2021年底承担科技厅第四批科技计划省本级项目，拨入的经费总额7.00万元整，具体项目名称为《云南省科研诚信体系及其运行效果研究—以生物医学领域为例》，2022年继续开展该项目。
2.健康素养促进项目2021年开支5.00万元，协助了云南省卫生健康委更好地完成全民营养宣传周活动。
3.云南省医疗卫生能力提升项目为2020年结转项目，2021年开支23.39万元，项目实施保障我中心职能职责正常运转，提升了我中心卫生规划研究能力。
4.中心查新软科学非税成本补助项目2021年开支36.91万元，该项目为我中心上缴财政查新软科学非税收入73.81万元后返还补助中心查新软科学非税成本开支，上缴返还率50%。该项目资金用于《卫生软科学》杂志编辑出版的成本性开支以及弥补日常公用经费不足，保障我中心传统业务的正常运转。
5.中心国有资产出租和利息收入非税项目2021年开支1.33万元，该项目为我中心上缴车位出租收入2.52万元和利息收入0.29万元后返还补助中心公用支出不足，上缴返还率47.24%。该资金用于缴纳物管费和支付银行收取的各项手续费。
6.中心事业发展项目2021年开支78.50万元，主要用于开展《云南省“十四五”卫生健康事业发展规划》《云南省“十四五”医疗卫生服务体系规划》等相关规划工作，还有《提升我省县级医院服务能力现状调研报告》《云南公共卫生服务体系突出短板问题研究》等调研研究工作。中心圆满完成上述工作任务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省健康发展研究中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出995.19万元，占本年支出合计的99.54%。较上年增加163.09万元，增长19.60%，主要原因：1、2020年中心财政拨款结转数为0.03万元，19年中心财政拨款结转金额为79.17万元；2、2021年中心缴交73.81万元非税收入，返还后纳入财政拨款项目收入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术（类）支出0.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于科技发展战略与政策研究项目；
2.社会保障和就业（类）支出84.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于中心事业单位基本养老保险、职业年金等方面的支出；
3.卫生健康（类）支出847.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.18%。主要用于中心人员经费、公用经费以及健康素养促进项目、云南省医疗卫生能力提升项目、中心查新软科学非税成本补助项目、中心国有资产出租和利息收入非税项目、中心事业发展项目支出；
4.住房保障（类）支出61.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于中心职工住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省健康发展研究中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.31万元，支出决算为4.33万元，完成预算的52.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.33万元，完成预算的62.48%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我中心严格执行中央和省委省政府关于“三公”经费预算管理的有关要求，从严从紧控制“三公”经费开支。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.41万元，下降35.76%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.41万元，下降35.76%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为中心车辆报废一辆，由三辆减少为两辆。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.33万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.33万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于中心机要通信、应急和业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00万元。
国内接待费支出0.00万元。2021年无国内接待费支出。
国（境）外接待费支出0.00万元。2021年无国（境）外接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省健康发展研究中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比没有变化，因为我中心不是参照公务员法管理的事业单位，所以没有机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省健康发展研究中心部门资产总额2127.00万元，其中，流动资产136.83万元，固定资产1962.04万元（原值1882.02万元，累计折旧149.40万元，净值1962.04万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产28.13万元（原值69.47万元，累计摊销41.34万元，净值28.13万元），其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少125.61万元，其中固定资产增加2.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租地下停车位11个，实现资产使用收入2.52万元。
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国有资产占有使用情况表
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单位：万元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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2127.00
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136.83
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1962.04
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1732.62
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0.00
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0.00
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229.42
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0.00
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0.00
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28.13
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0.00
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填报说明：
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1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
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2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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3.填报金额为资产“账面原值”。
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额19.89万元，其中：政府采购货物支出19.89万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.89万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
云南省健康发展研究中心2021年项目有三个：1、省健发中心查新软科学成本补助资金项目，自评得分为92.80分，自评等级为优，详见项目支出绩效自评表（附表12）；2、云南省健康发展研究中心事业发展专项资金项目，自评得分为87.14分，自评等级为良，详见项目支出绩效自评表（附表13）；3、省健发中心非税项目补助资金项目，自评得分为90.24分，自评等级为优，详见项目支出绩效自评表（附表14）。不涉及整体支出绩效自评报告（附表10）和整体支出绩效自评表（附表11）。
五、其他重要事项情况说明
2021年度国有资产相关数据包括固定资产累计折旧、无形资产摊销。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
3.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如：基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。
附件下载：
健康发展研究中心2021年度部门决算公开附表.xlsx
健康发展研究中心部门绩效自评情况.xlsx
